广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心具有广西壮族自治区质量技术监督局资质认定资格，原主要职能为：负责自治区级基础测绘地理信息产品质量检验、全区测绘地理信息产品质量检验等方面技术性工作；负责全区测绘仪器检定、校准工作；负责全区地图内容和地理信息数据审查的技术性工作。

机构改革后主要职责调整为：承担全区自然资源产品质量检验和质量控制等技术性工作；承担全区测绘仪器检定、校准工作；承担全区地图技术审查工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心。

第二部分： 2021年度部门决算报表

详见附件：

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2021年度部门决算公开附表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3236.77万元，其中本年收入3105.73万元, 较2020年度决算数减少1199.83万元，下降27.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入257.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少123.38万元，下降32.42 %，主要原因是相比2020年减少南宁标准基线场改造项目及南宁GPS标准基线场维护项目，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入2841.68万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加446.01万元，增长18.62 %，主要原因是增加城乡土地增减挂项目等市场委托验收项目收入增加导致市场经营收入增加。

6.其他收入6.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加6.85万元，增长100 %，主要原因是银行账户基本户利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余131.04万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加131.04 万元，增长100%，主要原因是用于缴纳2020年度企业所得税汇算清缴。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1660.35万元，下降100%，主要原因是相较于2020年，无会计差错更正调整上年结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出3236.77万元，其中本年支出3467.15万元, 较2020年度决算数减少1199.83万元，下降27.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）18.99万元：主要用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及退休职工退休费、死亡抚恤金。较2020年度决算数减少4.46万元，下降19.18%，主要原因是2021年减少了退休职工死亡抚恤金。

2.卫生健康支出（类）4.39万元：主要用于在编职工基本医疗保险支出。较2020年度决算数增加0.12万元，增长2.81%，主要原因是2021年度在编职工医疗保险缴纳基数增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）3436.66万元：主要用于基础测绘与地理信息监管、事业运行及其他自然资源事务支出，如职工工资、项目劳务费、委托业务费等各项费用支出；较2020年度决算数增加1222.96万元，增长55.25%，主要原因是2021年市场委托项目增加，劳务费、委托业务费等各项支出相应的增长。

4.住房保障支出（类）7.11万元：主要用于在编职工住房公积金支出。较2020年决算数减少0.20万元，下降2.74%，主要原因是2021年度上年年在编职工实有人数相较于2020年度上半年减少1人，公积金等缴纳减少。

5.结余分配137.89万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少2050.18万元，下降93.69%，主要原因是2021年结余分配主要为缴纳的所得税及利息收入，相较于2020年，无会计差错更正调整导致的结余分配。

6.年末结转和结余-368.27万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加-368.27万元，增长100 %，主要原因为经营结余，为经营亏损，不予结转。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出257.20 万元，较2020年度决算数减少123.38万元，下降32.42 %。其中：基本支出46.58万元，项目支出210.62万元。

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.14万元，支出决算为257.20万元，预算调增71.06万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为5.69 万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。主要用于在编职工机关养老保险缴费。

自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为176.18万元，支出决算为247.24万元，完成年初预算的100%。支出决算比年初预算增加71.06万元，差异原因主要是调增测绘行业监督管理（质量监督、资质、信用、安全生产等）项目一般公共预算拨款70万元以及增人增资1.06万元。该类支出主要用于人员经费、基本运转等项目支出。

住房保障支出（类）年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%，主要用于在编职工住房公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出46.58万元，完成年初预算的100%。，工资福利支出年初预算为45.52万元，决算比年初预算数增加1.06万元，主要原因为由于在编职工基本工资变动调增1.06万元。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位无一般公共预算拨款基本支出的商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与2021年年初预算一致。比上年增减0 万元，主要原因是单位厉行节俭，2021年未安排一般公共预算拨款的“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数均为0，与上年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，与上年无增减变化。

公务用车运行支出0万元，与年初预算一致，与上年无增减变化。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算一致， 上年无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少9.51万元，降低100.00%，比上年决算数增减0万元，增长0%。主要原因是：2021年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款年初预算数9.51万元为项目支出，不属于基本支出公用经费支出，决算无机关运行经费支出。比2020年增减0万元，增长0%。主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费均为0，无相关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1571.99万元，其中：政府采购货物支出100.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1471.54万元。授予中小企业合同金额1571.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.66万元，占授予中小企业合同金额的6.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；无工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2套；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2021年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。