广西壮族自治区自然资源宣传中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2021年度总收入778.70万元，其中本年收入778.70万元, 较2020年度决算数减少106.39万元，下降12.02 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入736.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少146.88万元，下降16.63%，主要原因是减少了一次性项目“内部控制系统建设”以及“广西广播电视台与自然资源厅合作”项目已列入厅本级预算。

2.其他收入42.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”。

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加40.48万元，增长2468.29%，增长的主要原因是中心出资企业“广西南方自然资源杂志社有限公司”上缴的投资分红收入用于弥补编外人员工资差额，纳入中心部门预算管理。

（二）本中心2021年度总支出778.70万元，其中本年支出778.70万元, 较2020年度决算数减少105.45万元，下降11.93%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出67.48万元，主要用于缴纳中心在编人员养老保险和职业年金。较2020年度决算数增加14.41万元，增加27.15 %，增加的主要原因是人员增加，社保缴费相应增加。

2.卫生健康支出15.78万元，主要用于缴纳中心在编人员医疗保险。较2020年度决算数增加2.58万元，增长19.55%，增长的主要原因是人员增加，缴费相应增加。

3.农林水支出26万元，主要用于在职在编人员工资追加，较2020年度决算数增加26万元，增加的原因是年末财政拨追加的工资差额。

4.自然资源海洋气象等支出643.29万元，主要用于按照全区自然资源中心工作总体目标和厅党组的工作部署，与各媒体合作开展宣传以及为维持机构正常运转支付的员工工资、办公费用等。较2020年度决算数减少151.44万元，减少19.06%，减少的主要原因一次性项目“内部控制系统建设”已在2020年完工，“广西广播电视台与自然资源厅合作”项目已列入厅本级预算。

5.住房保障支出26.14万元，主要用于缴纳中心在编人员住房公积金。较2020年度决算数增加2.99万元，增长12.92%，增长的主要原因是人员增加，缴费相应增加。

6.结余分配0万元，较2020年度决算数减少0.94万元，下降100%，减少的原因是全年收支平衡无结余。

7.年末结转和结余0万元，与2020年度决算数一致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2021年度一般公共预算财政拨款支出736.58万元，较2020年度决算数减少146.88万元，下降16.63%。其中：基本支出386.73万元，项目支出349.85万元。

广西壮族自治区自然资源宣传中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.76万元，支出决算为736.58万元，完成年初预算的100.38%。预决算存在差异的主要原因是因人员变动等情况，年中追加了人员经费。

（一）社会保障和就业支出年初预算66.56万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的101.38%。预决算存在差异的主要原因是人员增加，社保缴费相应增加。

（二）卫生健康支出年初预算为15.92万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的99.12%。预决算存在差异的主要原因人员变动使实际缴纳数较预算数有所下降。

（三）农林水年初预算为0万元，支出决算为26万元，预决算存在差异的主要原因是财政拨年末追加人员经费。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算为625.47万元，支出决算为601.18万元，完成年初预算的96.12%。预决算存在差异的主要原因是定额公用费用结余以及全年实际支出的作者稿费比预算数少。

（五）住房保障支出年初预算为25.81万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的101.28%，预决算存在差异的主要原因是今年新增加4名在职在编人员，缴费相应增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出386.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出337.84万元，完成年初预算的107.85%。预决算存在差异的原因是增人增资，年中申请追加了人员经费。

（二）商品和服务支出29.85万元，完成年初预算的81.94%。预决算存在差异的原因是会议费、差旅费等公用经费有剩余，指标退回。

（三）对个人和家庭的补助19.05万元，完成年初预算的79.11%。预决算存在差异的原因是其他对个人和家庭的补助支出少于预算计提数。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2021年度政府性基金支出0万元，与上年度一致。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区自然资源宣传中心2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区自然资源宣传中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.31万元，完成年初预算的94.84%，比上年增加0.04万元，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出决算3.26万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年一致。

公务用车运行支出3.26万元，完成年初预算的93.41%，比上年增加0.03万元。车辆费用按实际事项支出。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区自然资源宣传中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.26万元，平均每辆1.63万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的22.5%，比上年增加0.01万元。全年接待1次，费用按实际事项支出。国内公务接待批次1次，人次4人次，国（境）外公务接待0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2021年度相关运行经费支出29.85万元，比年初预算数减少6.58万元，降低18.06%。2021年因疫情等原因差旅费减少,全年未支出会议费。比2020年减少2.28万元，降低7.1%。2021年受疫情影响，同时为落实过紧日子要求，未支出会议费，差旅费较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2021年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的90.65%；授予小微企业合同金额4.97万元，占授予中小企业合同金额的91.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.9%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是小型普通客车和小型越野车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金249.17万元，占一般公共预算项目支出总额的71.22%。2021年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“广西自然资源宣传经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出249.17万元。从评价情况来看，该项目资金使用符合财务制度和开支标准，预算执行率完成较好。我厅宣传报道工作已连续11年位居全国省级自然资源部门和自治区厅局机关前列。相关报道文章多次获得肯定性批示，业务开展顺利，达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心根据年初设定的绩效目标，“广西自然资源宣传经费”项目自评得分为96分，项目全年预算数为258万元，执行数为249.17万元，完成预算的96.58%。完成年初设定的目标。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标实施过程中相关公用经费存在不确定性，预算指标未及时进行调整；二是部分绩效指标设置不够合理，如服务满意度指标在实际实施过程中较难完成。

下一步改进措施：进一步科学合理的编制部门预算，年中经费有大幅调整的，及时进行预算指标调整；针对本单位的业务特点，综合考量项目实施情况，重新设定服务满意度的调查范围，进一步优化绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。