广西壮族自治区自然资源遥感院2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然资源遥感院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源遥感院概况

一、主要职能

根据自治区党委编办《关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编[2019]110号）规定，我单位的主要职责是：负责航空摄影及遥感数据获取、处理与应用的事务性和技术性工作;承担自治区基础航空航天遥感测绘,利用航空航天遥感手段开展基础地理信息数据处理和成图等技术性工作;承担自治区自然资源监管的遥感技术支持,开展自然资源遥感技术开发和数据应用,依法为社会提供技术服务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成是只有一个单位广西壮族自治区自然资源遥感院。

我单位是直属于广西壮族自治区自然资源厅的全额拨款的公益一类事业单位，从事国家基础测绘工作的测绘生产工作。

我单位的内部机构设有十三个部门，分别是办公室、人事科（党委办公室）、财务科、总工程师办公室、生产管理科、应用拓展部、质量管理科、遥感信息工程分院、资源环境工程分院、摄影测量工程分院、测绘工程分院、应用研究分院、遥感监测中心。

第二部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2021年度部门决算报表

详见附件：

广西壮族自治区自然资源遥感院2021年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入12640.15万元，其中本年收入12200.50万元,较2020年度决算数增加3302.93万元，增长37.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7726.80万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2068.51万元，增长36.55%，主要原因是单位承担厅指令性任务增加，财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入3671.18万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加876.73万元，增长31.37%，主要原因是单位在完成本职工作任务的同时大力开展市场创收业务，事业收入有所增加。

5.经营收入0万元。

6.其他收入802.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加357.69万元，增长80.41%，主要原因是取得的科技成果转化收入增加，其他收入有所增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余439.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少120.28万元，下降21.48%，主要原因是加大预算执行及清理结余结转资金力度，预算执行进度加快。

（二）本部门2021年度总支出12640.15万元，其中本年支出11937.82万元,较2020年度决算数增加2919.98万元，增长32.38%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出594.66万元，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。较2020年度决算数增加146.97万元，增长32.83%。

2.卫生健康支出126.74万元，全部用于医疗保险缴费。较2020年度决算数增加21.99万元，增长20.99%。

3.自然资源海洋气象等支出11004.44万元，主要用于工资福利支出及开展自然资源管理工作。较2020年度决算数增加2718.6万元，增长32.81%。

4.住房保障支出211.98万元，用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。较2020年度决算数增加32.42万元，增长18.06%。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余702.33万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加262.68万元，增长59.75%，主要原因是收入增加，支出对应增加少，造成年末结转和结余增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出7745.49万元，较2020年度决算数增加2105.89万元，增长37.34%。其中：基本支出3170.96万元，项目支出4574.53万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7675.01万元，支出决算为7745.49万元，完成年初预算的100.92%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为553.51万元，支出决算为594.66万元，完成年初预算的107.43%，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算为130.72万元，支出决算为126.74万元，完成年初预算的96.96%，全部用于医疗保险缴费。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为6778.8万元，支出决算为6812.11万元，完成年初预算的100.49%，主要用于工资福利支出及开展自然资源管理工作。

（四）住房保障支出年初预算为211.98万元，支出决算为211.98万元，完成年初预算的100%，用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3170.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2683.16万元，完成年初预算的104.21%。差异原因主要是人员及薪级变动追加人员经费。

（二）商品和服务支出258.62万元，完成年初预算的95.7%。差异原因主要是厉行节约调减部分公用经费。

（三）对个人和家庭的补助229.19万元，完成年初预算的112.91%。差异原因主要是人员变动追加人员经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.77万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.29万元，主要原因是公务车辆出差较多，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算36.08万元，公务接待费支出决算1.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出36.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出36.08万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.18万元，原因是公务车辆出差较多，公务用车运行费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出36.08万元，平均每辆4.51万元。

（三）公务接待费支出1.69万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.11万元，原因是业务交流增加，公务接待费增加。国内公务接待批次19次，人次149次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度相关运行经费支出258.62万元，比年初预算数减少11.62万元，降低4.3%。主要原因是：2021年因疫情等原因，同时为落实过紧日子要求，线下外出开展培训和会议次数减少，培训费、会议费减少。比上年决算数增加5.25万元，增长2.03%，主要原因是开展外业核查增加，公务用车运行维护费比2020年增加2.9万元，增长8.55%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额4008.92万元，其中：政府采购货物支出994.08万元、政府采购工程支出169.60万元、政府采购服务支出2845.24万元。授予中小企业合同金额4008.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3495.47万元，占授予中小企业合同金额的87.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于野外测绘工作；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金3945.20万元，占一般公共预算项目支出总额的86.22%。2021年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

组织对“广西自然资源统一确权登记工作”、“编外人员经费”、“广西基础性地理国情监测”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3945.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，7个项目严格执行相关决策制度和收支管理制度，专款专用，资金使用符合财务制度和开支标准，专项业务进展顺利，达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够合理；二是佐证材料不够齐全。下一步改进措施：一是改进绩效目标设置和评价准备工作，使目标更科学，评价更准确；二是加强各部门沟通协调，充分收集佐证材料。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，广西自然资源统一确权登记工作项目自评得分98分，项目全年预算数为1998.82万元，执行数为1998.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2个保护地，5个自然公园、5个林场、8条江河共20个登记单元自然资源确权主体工作，2021年11月30日完成了上述工作，产品合格率100%；二是本年实际支出1998.82万元，不超预算支出；三是建立和实施自然资源统一确权登记制度；四是工作完成情况满意度为95%。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

1:1万基础地理信息数据生产与更新项目自评得分99分，项目全年预算数为261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1:10000基础测绘更新面积1.51万km2，2020年12月9日前完成了成果整理上交，产品合格率100%；二是本年实际支出261万元，不超预算支出；三是测绘成果交付后，提高基础测绘成果的现势性；四是工作完成情况满意度为95%。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

广西基础性地理国情监测项目自评得分99分，项目全年预算数为623万元，执行数为623万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是南宁青秀区、邕宁区、河池市、北海市、防城港市国情监测数据生产作业面积约为4.7万km2，下发任务书后10个月内开展项目内业生产及外业调查，2020年12月完成了上述工作，产品合格率100%；二是本年实际支出623万元，不超预算支出；三是通过数据清查，摸清地理国情家底，为政府决策提供基础地理信息国情数据保障。；四是工作完成情况满意度为95%。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

卫星遥感数字正射影像图生产项目自评得分98分，项目全年预算数为271.44万元，执行数为271.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区1:5000卫星遥感数字正射影像生产，按时完成了上述工作，产品合格率100%；二是本年实际支出271.44万元，不超预算支出；三是测绘成果交付后，提满足相关行业对地理国情信息的需求；四是工作完成情况满意度为95%。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

新型基础测绘体系建设试点项目自评得分98分，项目全年预算数为256万元，执行数为256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成43个平方公里面积的实景三维地理信息数据生产，按时完成了上述工作，产品合格率100%；二是本年实际支出256万元，不超预算支出；三是服务2个单位；四是工作完成情况满意度为95%。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

自然资源卫片执法监测工作项目自评得分98分，项目全年预算数为336.07万元，执行数为336.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成每季度市县上报图斑合法性审核和年度卫片执法图斑实地督察验收，按时完成了上述工作，产品合格率100%；二是本年实际支出336.07万元，不超预算支出；三是为相关部门全面掌握广西全区土地违法现状及查处情况提供基础数据支撑；四是工作完成情况满意度为95%。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

编外人员经费项目自评得分为99.2分，项目全年预算数为220.00万元，执行数为220.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在工作人员正常工作的情况下，按时、按量发放工资等相关费用，保障编外人员的合法权益，提高编外人员的工作积极性，保障我院各项工作顺利实施；二是本年实际支出220万元，不超预算支出；三是根据本单位的工作需要，向社会招聘大专、本科、研究生等专业技术人员，为社会提供38个工作岗位；四是通过“编外人员薪酬调查问卷”的结果显示，90%以上的编外人员对工资福利相对满意。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。