广西测绘职业技术学校2021年度部门决算

第三部分：广西测绘职业技术学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入392.62万元，其中本年收入392.62万元, 较2020年度决算数减少60.64万元，下降13.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入231.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2.56万元，增长1.12%，主要原因是财政拨付补记追加了以前年度职业年金。

2.广西测绘职业技术学校没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.广西测绘职业技术学校没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入161.62万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少63.20万元，下降28.11%，主要原因是本年受疫情影响，开展业务减少及人员流动性大，导致本年收入有减少。

5.广西测绘职业技术学校没有经营收入。

6.广西测绘职业技术学校没有其他收入。

7.广西测绘职业技术学校没有使用非财政拨款结余。

8.广西测绘职业技术学校没有上年结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出392.62万元，其中本年支出392.62万元, 较2020年度决算数减少60.64万元，下降13.38%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）职业教育（20503款）338.96万元：主要用于：教育事业的各项费用开支。

较2020年度决算数减少62.14万元，下降15.49%，主要原因是本年在职人员人员经费减少，导致本年支出有减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）40.94万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

较2020年度决算数增加2.92万元，增长7.68%，主要原因是按规定比例计算缴纳的机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出有所增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）4.82万元：主要用于按照国家政策规定按比例计缴的支付在职人员的医疗保险费。

较2020年度决算数减少0.34万元，下降6.59%，主要原因是：在职人员人数减少，按规定比例计算缴纳的医疗保险相对上年缴存基数有所降低。

4.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（22001款）0.08万元：主要用于自然资源文化建设活动经费支出。

较2020年度决算数减少0.04万元，下降33.33%，主要原因是开展活动次数减少，项目支出相应减少。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）7.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

较2020年度决算数减少1.03万元，下降11.64 %，主要原因是在职人员人数减少，按规定比例计算缴纳的住房公积金相对上年缴存基数有所降低。

6.广西测绘职业技术学校没有结余分配事项。

7.广西测绘职业技术学校没有年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西测绘职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款支出231.00万元，较2020年度决算数增加2.56万元，增长1.12%。其中：基本支出118.97万元，项目支出112.03万元。

广西测绘职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.59万元，支出决算为231.00万元，完成年初预算的97.23%。

（一）教育支出（205类）年初预算为211.92万元，支出决算为197.56万元，完成年初预算的93.22%。主要用于日常发生的基本支出和为完成各项工作任务,保证学校各项事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出(包括项目支出)，对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。

教育支出（205类）项级分类如下：

1.中等职业教育（支出功能分类项级科目2050302）年初预算为97.92万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算87.35%，主要用于基本支出事务支出。

2.其他职业教育支出（支出功能分类项级科（2050399）年初预算为114.00万元，支出决算为112.03万元，完成年初预算98.27%，主要用于项目支出事务支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算数13.03万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算159.63%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

1.事业单位离退休费支出（支出功能分类项级科目2080502）年初预算为2.60万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的122.31%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类项级科目2080505）年初预算为10.43万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类项级科目2080506）支出决年初不安排预算，由各单位根据实际支出情况追加经费预算。2021年度单位追加经费预算7.18万元，支出决算为7.18万元，用于补记追加以前年度职业年金。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算数4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算100%。

卫生健康支出（210类）项级分类只有一项，说明如下：

事业单位医疗（支出功能分类项级科目2101102）年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（221类）年初预算数7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算100%。

住房保障支出（221类）项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金（支出功能分类项级科目2210201）年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出（301）89.70万元，完成年初预算的96.18%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出（302）24.57万元，完成年初预算的93.74%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助支出（303）4.70万元，完成年初预算的114.08 %。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西测绘职业技术学校没有2021年度政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西测绘职业技术学校没有2021年度国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.48万元，完成年初预算的99.71%，比上年减少0.01万元，主要原因是2021年我校压缩三公经费支出，实行厉行节约制定。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.48万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减无变动，原因是我单位2021年未有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出3.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减无变动，原因是我单位2021年无需购置公用用车。

公务用车运行支出3.48万元，完成年初预算的99.71%，比上年减少0.01万元，原因是2021年我校压缩三公经费支出，实行厉行节约制定。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西测绘职业技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.48万元，平均每辆3.48万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减无变动，原因是我单位2021年未有公务接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度相关运行经费支出93.21万元，比预算数减少60.02万元，降低39.17%。主要原因是：2021年因疫情等原因，业务项目减少，相对用的经费支出减少。2021年 “三公两费”支出比2020年减少0.73万元，降低14.16%。主要原因是：2021年受疫情影响，同时为落实过紧日子要求，会议费、公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

我单位2021年没有超过200万元的项目预算绩效管理，所以本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。