广西壮族自治区地图院2021年度部门决算

第三部分：地图院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3,853.46万元，其中本年收入3,853.46万元, 较2020年度决算数增加201.32万元，增长5.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,091.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加110.43万元，增长3.70%，主要原因是重大项目任务增加，绩效工资、编内在职人员住房公积金等人员经费增加,经费拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，2020年也无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，2020年也无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入761.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加90.88万元，增长13.55%，主要原因是2021年搬入五象新区，中国-东盟广西地理信息产业园项目、办公设备购置项目经费支出增加。

5.经营收入0.00万，2020年也无经营收入。

6.其他收入0.00万元，2020年也无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，2020年也未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，2020年也无上年结转和结余资金。

（二）本部门2021年度总支出3,853.46万元，其中本年支出3,853.46万元, 较2020年度决算数增加201.32万元，增长5.51%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出245.43万元：主要用于支付事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。较2020年度决算数增加43.73万元，增长21.68%，主要原因是2021年“离退休公用支出”、“改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助”、“物业服务补贴（离退休人员）”、“离退休干部春节慰问经费”的功能科目由“2200150事业运行”科目变更为“2080502事业单位离退休”科目，因此“事业单位离退休”支出比2020年增加40.92万元。

2.卫生健康支出74.05万元：主要用于支付事业单位医疗。较2020年度决算数增加16.18万元，增长27.96%，主要原因是2021年工资总额比2020年增加，事业单位医疗支出增加；且2021年将“生育保险”与“医疗保险”合并成“医疗保险（含生育保险）”。

3.节能环保支出0.00万元：主要用于其他污染防治支出。较2020年度决算数减少49.85万元，下降100.00%，主要原因是2020年有企业用地土壤污染详查制图和报告印刷项目工作任务，2021年无此工作项目。

4.自然资源海洋气象等支出3,411.35万元：主要用于：地质矿产资源与环境调查159.40万元，基础测绘与地理信息监管1,029.11万元、事业运行1,237.87万元、其他自然资源事务支出984.97万元。较2020年度决算数增加169.29万元，增长5.22%，主要原因是：2021年新增“矿产资源国情调查”项目，地质矿产资源与环境调查支出比2020年增加159.40万元；2021年搬入五象新区，中国-东盟广西地理信息产业园项目、办公设备购置项目经费支出增加,其他自然资源事务支出增加。

5.住房保障支出122.62万元：主要用于支付在职在编职工的住房公积金。较2020年度决算数增加21.96万元，增长21.82%，主要原因是2021年职工工资总额比2020年增加，住房公积金缴款总基数上升。

6.结余分配0.00万元，2020年也无结余分配。

7.年末结转和结余0.00万元，2020年也无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

地图院2021 年度一般公共预算财政拨款支出3,091.64万元，较2020年度决算数增加110.43万元，增长3.70%。其中：基本支出1,679.97万元，项目支出1,411.67万元。

地图院2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,827.24万元，支出决算为3,091.64万元，完成年初预算的109.35%。

（一）事业单位离退休费年初预算为83.38万元，支出决算为88.82万元，完成年初预算的106.52%。预决算存在差异的主要原因是2021年离退休干部春节慰问经费标准提高，年中追加了9.60万元。主要用于我院退休人员的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费、离退休公用支出、离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出初预算为153.95万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算的65.85%。预决算存在差异的主要原因是：根据社保局减税降费的政策，2021年我院养老保险缴费比例下降，而在编职工的绩效工资存在缺口，年中从该降费调剂52.00万元至绩效工资。主要用于在职在编人员的养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出初预算为76.97万元，支出决算为50.59万元，完成年初预算的65.73%。预决算存在差异的主要原因是：根据社保局减税降费的政策，2021年我院职业年金缴费比例下降，而在编职工的绩效工资存在缺口，年中从该降费调剂25.00万元至绩效工资。主要用于在职在编人员的职业年金。

（四）死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为4.64万元。预决算存在差异的主要原因是死亡抚恤不允许安排年初预算，而2021年有退休职工逝世，因此申请追加死亡抚恤4.64万元。主要用于逝世人员的抚恤金。

（五）事业单位医疗年初预算为71.20万元，支出决算为74.05元，完成年初预算的104.00%，预决算存在差异的主要原因是2021年底新入编9人，相关的医疗保险费用增加。主要用于在职在编人员的事业单位医疗。

（六）地质矿产资源与环境调查年初预算为0.00万元，支出决算为159.40元。预决算存在差异的主要原因是2021年年中追加了“矿产资源国情调查”项目。主要用于开展矿产资源国情调查的数据处理、图件设计、成果展示等相关支出。

（七）基础测绘与地理信息监管年初预算为833.24万元，支出决算为924.29万元，完成年初预算的110.93%，预决算存在差异的主要原因是：2021年“自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）”和“广西实景三维地理信息数据生产”项目年中工作任务增加，这两个项目各追加了项目经费50.00万元。主要用于：广西基础性地理国情监测、广西专题性地理国情监测、1:1万基础地理信息数据生产与更新、广西快速制图供图服务体系维护与数据更新、广西实景三维地理信息数据生产、广西壮族自治区地图集编制、边远地区、少数民族地区基础测绘经费、地图审核审批与监管服务平台、广西标准地图服务、广西矿产资源管理系列工作用图、广西自然资源调查监测系列工作用图、自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）项目的支出。

（八）事业运行年初预算为1,162.40万元，支出决算为1,237.87万元，完成年初预算的106.49%。预决算存在差异的主要原因是：在“事业运行”下的绩效工资，2021年在职在编人员的绩效工资总量增加，年末申请追加预算金额106.13万元。主要用于我院职工的基本工资、绩效工资、工伤保险、生育保险、失业保险、伙食补助、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等保障单位运行的支出。

（九）其他自然资源事务支出年初预算为330.64万元，支出决算为327.98万元，完成年初预算的99.20%，预决算未存在较大差异，主要用于编外人员经费、物业管理费、专项公用经费的支出。

（九）住房公积金年初预算为115.46万元，支出决算为122.62万元，完成年初预算的106.20%。预决算存在较小差异的主要原因是：2021年底新入编9人，住房公积金经费增加。主要用于在职在编人员的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1679.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,441.24万元，完成年初预算的102.77%。预决算存在差异的主要原因是： 2021年在职在编人员的基本工资、绩效工资总量增加，年末用基本支出调剂相关资金缺口后，再申请追加人员经费共计31.94万元。

（二）商品和服务支出127.52万元，完成年初预算的91.52%。预决算存在差异的主要原因是：2021年因疫情等原因，线下往来业务减少，公务接待费减少，同时线下外出开展培训和会议次数减少，培训费、会议费减少；2020年报废了1辆公务用车，且2021年因公业务外出减少，公务用车燃油费减少，公务用车运行维护费下降。因此2021年基本支出下的“三公两费”结余6.91万元，年末已申请财政收回。

（三）对个人和家庭的补助111.21万元，完成年初预算的91.48%。预决算存在差异的主要原因是：2021年逝世人员少，遗嘱生活补助少，且慰问减少，其他对个人和家庭补助支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

地图院2021年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

地图院2021年无国有资产经营预算财政拨款收入，也没有国有资产经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.95万元，完成年初预算的43.50%，比上年减少4.55万元，主要原因是: 2021年因疫情等原因，线下往来业务减少，公务接待费减少；2020年报废了1辆公务用车，且2021年因公业务外出减少，公务用车燃油费减少，公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，公务接待费支出决算0.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是2020、2021年没有一般公共预算安排的因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是2020、2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置费。

公务用车运行支出3.61万元，完成年初预算的54.53%，比上年减少3.58万元，原因是2020年报废了1辆公务用车，且2021年因公业务外出减少，公务用车燃油费减少，公务用车运行维护费下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展对外公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，地图院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.61万元，平均每辆1.81万元。

（三）公务接待费支出0.34万元，完成年初预算的13.82%，比上年减少0.97万元，原因是2021年因疫情等原因，线下往来业务减少，公务接待减少。国内公务接待批次5次，人次31次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度相关运行经费支出127.52万元，比年初预算数减少11.81万元，降低8.48%。主要原因是：2021年因疫情等原因，线下往来业务减少，公务接待费减少，同时线下外出开展培训和会议次数减少，培训费、会议费减少；2020年报废了1辆公务用车，且2021年因公业务外出减少，公务用车燃油费减少，公务用车运行维护费下降。因此2021年 “三公两费”支出较年初预算减少。比2020年减少0.75万元，降低0.58%。主要原因是：2021年受疫情影响，同时为落实过紧日子要求，会议费、公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额660.84万元，其中：政府采购货物支出326.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出334.29万元。授予中小企业合同金额660.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额598.89万元，占授予中小企业合同金额的90.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对纳入自评范围的2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。全部为二级项目，共3个，共涉及资金789.73万元，占一般公共预算项目支出总额的55.94%。2021年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

共组织对“编外人员经费”、“广西基础性地理国情监测”、“自治区领导决策工作用图(日常用图和应急用图)”3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出684.91万元，政府性基金预算支出0.00万元，财政专户管理资金预算支出104.82万元。从评价情况来看，3个项目严格执行相关决策制度和收支管理制度，专款专用，资金使用符合财务制度和开支标准，专项业务进展顺利，达到预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分为100.00分，项目全年预算数为285.00万元，执行数为285.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是在工作人员正常工作的情况下，按时、按量发放工资等相关费用，保障编外人员的合法权益，提高编外人员的工作积极性，保障我院各项工作顺利实施；二是人力成本控制在项目总投入的25%以下，编外人员经费的安排相对合理规范；三是根据本单位的工作需要，向社会招聘大专、本科、研究生等专业技术人员，为社会提供65个工作岗位；四是通过“编外人员薪酬调查问卷”的结果显示，90%以上的编外人员对工资福利相对满意。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

编外人员经费项目绩效自评综述：本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较高的效率；保障编外人员的合法权益，提高编外人员的工作积极性，保障我院各项工作顺利实施。

广西基础性地理国情监测项目自评得分为95.35分。项目全年预算数为436.97万元（其中一般公共预算128.98万元，财政专户管理资金307.99万元），执行数为233.80万元（其中一般公共预算128.98万元，财政专户管理资金104.82万元），完成预算的53.50%（其中一般公共预算完成率为100.00%，财政专户管理资金预算完成率为34.03%）。项目绩效目标完成情况：一是按时按质量完成南宁市武鸣区、隆安县、上林县，以及贵港市、崇左市等2个设区市全域，面积约3.57万平方千米的监测数据生产任务；二是项目实施院二级质量检查，监测数据均于2021年12月底前分批次通过验收，综合成果合格率达100%；三是实现对地理国情成果数据进行定期全面更新，为自治区政府部门重要工作提供基础数据，领用地理国情监测数据的单位数量超过3个。发现的主要问题及原因：该项目有307.99万元预算资金为纳入财政专户管理的资金，2021年受疫情影响，以自有资金开展广西基础性地理国情监测任务减少，从而支出减少，实际支出金额为104.82万元，因此全年预算执行率比较低。下一步改进措施：进一步加强预算资金管理，及时跟进单位的实际支付情况，若预算指标预计有大额结余，应及时申请调整预算指标。

广西基础性地理国情监测项目绩效自评综述：本项目利用符合年度地理国情监测时相要求的高分辨航空航天遥感影像，整合最新的基础地理信息数据及相关部门数据，以每年的6月30日为标准时点，完成南宁市武鸣区、隆安县、上林县，以及贵港市、崇左市2个设区市全域13个测区，面积约3.57万km²数据生产任务，支撑自然资源管理工作，持续服务生态文明；该项目数据已通过广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心验收，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，项目实施效果较好。

自治区领导决策工作用图(日常用图和应急用图)项目自评得分为99.90分。项目全年预算数为270.93万元，执行数为270.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2021年为中央领导、中央专项督导组提供地图保障服务15次，编制地图189幅；为自治区四大班子提供地图服务112次，编制地图22659幅（册）；编制完成《2021广西两会用图》，作为自治区两会会议材料；编制完成2021版《广西壮族自治区区情图册》，用于自治区重大工作、交流活动；二是2021年全年，我院自治区领导决策用图保障任务顺利完成，地图编制工作严格实施二级检查，地图成品均通过技术审查及地图审核，合格率达100%；三是我院发挥地图服务优势，积极主动为自治区党委、政府提供优质的日常用图和高效、优质的地图保障服务，工作进步显著，受到自治区党委、政府的肯定，满意度达95%。发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

自治区领导决策工作用图(日常用图和应急用图)项目绩效自评综述：本项目为自治区党委、政府各部门领导决策制作各种地图、电子地图、专题地图册，编印完成《广西壮族自治区区情图册2021》，大大提升了测绘保障服务水平；地图编制工作严格实施二级检查，地图成品均通过技术审查及地图审核；该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；提供的工作用图精准细致、科学合理，得到了自治区党委主要领导的充分肯定，项目具有较高的社会效益。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。