广西壮族自治区地理信息测绘院2021年度部门决算

目    录

第一部分：  广西壮族自治区地理信息测绘院  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 广西壮族自治区地理信息测绘院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 广西壮族自治区地理信息测绘院2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 广西壮族自治区地理信息测绘院概况

一、主要职能

本单位前身为广西测绘局第二测绘大队，成立于1975年4月, 1995年12月更名为广西第二测绘院，2013年再次更名为广西壮族自治区地理信息测绘院，是自治区自然资源厅公益一类直属事业单位，是全国首批甲级测绘资质单位，柳州市文明单位。

根据自治区自然资源厅三定方案，本单位领导职数为一正三副，内设机构为6个科室、7个作业单位(包括6个分院和一个中心)，6个科室分别是办公室、人事科（党委办公室）、财务科、业务管理科、技术管理科、质量管理科；7个作业单位分别是基础测绘分院、国土测绘分院、资源调查分院、地理信息分院、遥感应用分院、空间利用与监测分院以及数据中心。   

本单位现有在职职工总数287人，其中在编在职149人、合同工138人。现有正高级工程师3名、高级工程师55名、注册测绘师15名、工程师103名、其它专业技术人员119名。

本单位目前有两个办公地点：一个是广西柳州市东环大道10号，办公面积3000多平方米；另一个在广西南宁市五象新区，自治区自然资源数据服务中心8楼，办公面积1000多平方米。

目前主要业务有：新型基础测绘、应急保障测绘、国土资源调查、智慧城市建设、地理国情监测、倾斜摄影测量、国土空间规划、领导干部自然资源资产离任审计及地理信息系统工程等多个专业业务。

二、部门决算单位构成

本单位为广西壮族自治区自然资源厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共　1  个，比上年增减  0  个。

第二部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2021年度部门决算报表

详见附件：

广西壮族自治区地理信息测绘院2021年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入8,531.52万元，其中本年收入8,531.52万元, 较2020年度决算数减少1,264.24万元，下降12.91%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,657.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。占总收入66.31%，较2020年度决算数增加502.55万元，增长9.75%，主要原因是：根据《广西壮族自治区自然资源厅关于广西壮族自治区地理信息测绘院2021年部门预算的批复》（桂自然资函〔2021〕451号）执行预算支出、《广西壮族自治区财政厅关于追加和调整区直有关部门2021年部门预算的函》（桂财资环函〔2021〕18号）追加区直单位2021年离退休干部春节慰问金14.16万元、《广西壮族自治区财政厅关于调整自治区自然资源厅2021年部门支出预算的函》（桂财资环函〔2021〕146号）一般公共预算人员经费调剂216.24万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入2,873.91万元，为事业单位开展测绘业务活动取得的收入。占总收入33.69%，较2020年度决算数减少1,766.79万元，下降38.07%，主要原因：一是根据《广西壮族自治区自然资源厅关于广西壮族自治区地理信息测绘院2021年部门预算的批复》（桂自然资函〔2021〕451号）执行预算支出；二是按照相关政策，我单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，纳入财政专户管理的项目经费安排相对减少。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2021年度总支出8,531.52万元，其中本年支出8,531.52万元, 较2020年度决算数减少1,264.24万元，下降12.91%。按功能分类科目支出分析，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出579.78万元，占总支出6.79%，较2020年度决算数增加147.57万元，增长了34.14%，主要原因：一是社会保险基数调整；二是增人增资经费调整；三是退休人员慰问金标准提高等。

2.卫生健康支出211.43万元，占总支出2.48%，较2020年度决算数减少24.52万元，下降了10.39%，主要原因：根据《关于医保年度调整过渡期征缴业务有关事项的通知》（柳医保中心发〔2020〕18号）公务员医疗保险缴费期调整，2021年实际缴纳期为7-12月。

3.自然资源海洋气象等支出7,504.92万元，占总支出87.97%，较2020年度决算数减少1,437.57万元，下降了16.08%，主要原因是按照相关政策，我单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，纳入财政专户管理的项目经费安排相对减少。

4.住房保障支出235.40万元，占总支出2.76%，较2020年度决算数增加50.29万元，增长了27.17%，主要原因是根据政策进行住房公积金缴费基数调整及新入职人员的增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出5,657.61万元，较2020年度决算数增加502.55万元，增长9.75%。其中：基本支出3,368.22万元、项目支出2,289.39万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,524.69万元，调整预算为5,657.61万元，支出决算为5,657.61万元，完成预算的100%，已达到自治区财政厅规定的进度考核目标。

（一）社会保障和就业支出年初预算为556.02万元，调整预算为579.78万元，支出决算为579.78万元，完成预算的100%。主要用于支付在编人员基本养老保险及职业年金、退休人员生活补助、退休人员春节慰问经费、退休人员物业服务补贴等。

（二）卫生健康支出年初预算为143.39万元，调整预算为133.41万元，支出决算为133.41万元，完成预算的100%。主要用于在编人员医疗保险费缴纳。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为4,604.69万元，调整预算为4,709.02万元，支出决算为4,709.02万元，完成预算的100%。主要用于人员经费支出、日常办公运转支出、测绘生产项目经费支出等。

（四）住房保障支出年初预算为220.59万元，调整预算为235.40万元，支出决算为235.40万元，完成预算的100%。主要用于在编人员住房公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,368.22万元，按经济分类科目支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,882.82万元，调整预算数2,882.82万元，完成预算的100%。其中：基本工资672.00万元、津贴补贴32.47万元、绩效工资1,341.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费303.50万元、职业年金缴费151.75万元、基本医疗保险缴费133.41万元、其他社会保障缴费13.28万元、住房公积金235.40万元。

（二）商品和服务支出285.85万元，调整预算数285.85万元，完成预算的100%。其中：办公费16.80万元、水费0.62万元、电费13.00万元、邮电费12.02万元、差旅费57.88万元、维修（护）费5.30万元、会议费6.28万元、培训费4.64万元、公务接待费1.77万元、劳务费2.58万元、工会经费36.77万元、福利费22.85万元、公务用车运行维护费43.02万元、其他商品和服务支出62.32万元。

（三）对个人和家庭的补助199.56万元，调整预算数199.56万元，完成预算的100%。其中：退休费119.01万元、其他对个人和家庭的补助80.55万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出80.96万元，年初预算为93.19万元，调整预算数80.96万元，完成预算的100%，比上年增加2.68万元，主要原因是：公务用车燃料费有所增长。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算79.19万元，公务接待费支出决算1.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出79.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出79.19万元，调整预算数79.19万元，完成预算的100%，比上年增加2.68万元，主要原因是：公务用车燃料费有所增长。该项费用主要用于因公出行以及开展测绘生产项目业务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出79.19万元，平均每辆车费用支出5.28万元。

（三）公务接待费支出1.77万元，完成年初预算的100%， 与上年数一致。国内公务接待批次21次，人次157人。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位相关运行经费支出285.85万元，比年初预算数305.32万元减少19.47万元，降低6.38 %，比上年决算数287.15万元减少1.30万元，降低0.45 %。主要原因是：依据《广西壮族自治区财政厅关于收回区直自然资源和生态环境部门2021年有关经费预算的函》（桂财资环函〔2022〕1号）文件收回公务用车运行维护费7.56万元、会议费7.24万元、离退休公用支出4.27万元、机关事业单位伙食补助费0.40万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额860.71万元，其中：政府采购货物支出116.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出744.55万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额860.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额740.36万元，占授予中小企业合同金额的86.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是越野车、商务车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金1,513.98万元，占一般公共预算项目支出总额的66.13%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,513.98万元。从评价情况来看，我单位积极落实自治区财政厅的相关文件精神，在项目实施过程后进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。部门决算中项目绩效自评结果为92.38分，较好地完成了项目预定的绩效目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）编外人员经费

我单位根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分为94.5分，项目全年预算数为425.00万元，执行数为425.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据一定时期工作任务和业务延伸发展的实际需要，聘用编外人员，缓解单位人员不足的问题，促进单位发展的同时增强社会就业率。根据劳动法，结合本单位用人规章制度，劳动者一旦跟单位签订合同，用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，聘用人员就依法享有工资、保险、公积金、奖励等福利待遇，增强编外人员的工作热情和积极性，促进单位和谐发展，强化单位用工管理的有效性。单位按月足额发放编外在岗职工工资报酬，全年足额缴纳编外在岗人员社会保险费，项目预算金额执行未超本年预算，合同工就业满意度为95%以上，合同工年终考核结果为“合格”以上人数比例为95%以上，为社会提供了就业岗位141个。

发现的主要问题及原因：编外人员经费不足。下一步改进措施：一是依据政策努力筹措经费；二是优化人员结构和规模。

编外人员经费项目绩效自评综述：部门决算中项目绩效自评结果为94.5分，较好地完成了项目预定的绩效目标任务。

（2）广西基础性地理国情监测

我单位根据年初设定的绩效目标，广西基础性地理国情监测项目自评得分为90分，项目全年预算数为762.00万元，其中：一般公共预算拨款全年预算数为533.00万元，纳入财政专户管理的资金预算数为229.00万元。一般公共预算拨款执行数为531.00万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。产出数量：全年完成监测面积66427平方公里，超过设置的50000平方公里指标；产出质量：成果经验收100%合格，符合国家或行业规范规程要求，通过验收，达到设置的指标；产出时效：于2021年12月底前完成，按项目和合同要求时限完成，达到设置的指标；产出成本：经批准的项目预算经费762.00万元，实际项目支出593.00万元，项目支出未突破经批准的项目预算，达到设置的指标。二是效果指标。社会效益：实现对地理国情成果数据进行定期全面更新，为自治区政府部门重要工作提供基础数据；领用地理国情监测数据的单位数量3个以上，达到设置的指标；可持续影响：测绘成果精度高、现势性好，在3年内能反映现状，为相关部门科学管理发挥作用，达到设置的指标。三是社会公众或服务对象满意度。经调查，服务对象满意度：超过90%，达到设置的指标。

发现的主要问题及原因：一是数据生产与更新产出数量和质量受卫星影像覆盖率、分辨率和时效性影响，如影像覆盖率、分辨率和时效性偏低，则工作量会相应增加；二是因为基础性地理国情监测属于最近几年才出现的地理信息产品，很多单位不熟悉也不具备应用基础性地理国情监测成果的条件，导致服务单位不多。下一步改进措施：一是总结经验，加大技术研究，不断提高生产能力和作业效率，克服卫星影像覆盖率、分辨率和时效性的影响；二是加大成果的推广，让成果在更多的行业和单位得到应用。

广西基础性地理国情监测项目绩效自评综述：部门决算中项目绩效自评结果为90分，较好地完成了项目预定的绩效目标任务。

（3）1:1万基础地理信息数据生产与更新

我单位根据年初设定的绩效目标，1:1万基础地理信息数据生产与更新项目自评得分为95分，项目全年预算数为352.00万元，执行数为351.15万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。产出数量：全年完成1:1万基础地理信息数据生产与更新面积12760.72平方公里，超过设置的10000平方公里指标；产出质量：成果经验收100%合格，符合国家或行业规范规程要求，通过验收，达到设置的指标；产出时效：于2021年12月底前完成，按项目和合同要求时限完成，达到设置的指标；产出成本：完成项目实际所需成本按《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号）相关标准折算的节约率节约10%以上，达到设置的指标。二是效果指标。社会效益：测绘成果交付后，能为相关部门提高工作效率和科学决策水平提供基础数据支撑，达到设置的指标；可持续影响：测绘成果精度高、现势性好，在3年内能反映现状，为相关部门科学管理发挥作用，达到设置的指标。三是社会公众或服务对象满意度。服务对象满意度：超过90%，达到设置的指标。

发现的主要问题及原因：数据生产与更新产出数量和质量受卫星影像覆盖率、分辨率和时效性影响，如影像覆盖率、分辨率和时效性偏低，则工作量会相应增加。下一步改进措施：总结经验，加大技术研究，不断提高生产能力和作业效率，克服卫星影像覆盖率、分辨率和时效性的影响。

1:1万基础地理信息数据生产与更新项目绩效自评综述：部门决算中项目绩效自评结果为95分，较好地完成了项目预定的绩效目标任务。

（4）新型基础测绘体系建设试点

我单位根据年初设定的绩效目标，新型基础测绘体系建设试点项目自评得分为90分，项目全年预算数为231.00万元，执行数为206.83万元，完成预算的89.53%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。产出数量：新型基础测绘体系建设试点区域基础地理信息数据生产完成面积11000平方公里，达到设置的不少于11000平方公里指标；产出质量：符合国家或行业规范规程要求，通过验收，达到设置的指标；产出时效：于2021年12月底前完成本年度工作，按项目和合同要求时限完成，达到设置的指标；产出成本：经批准的项目预算经费231万元，实际项目支出206.83万元，项目支出小于按财政预算批复的成本控制额231万元，达到设置的指标。二是效果指标。社会效益：测绘成果交付后，能够为相关部门提高工作效率和科学决策水平提供基础数据支撑，服务单位不少于3个。达到设置的指标；可持续影响：测绘成果精度高、现势性好，在3年内能反映现状，为相关部门科学管理发挥作用，达到设置的指标。三是社会公众或服务对象满意度。服务对象满意度：超过90%，达到设置的指标。

发现的主要问题及原因：一是新型基础测绘体系建设是当前基础测绘前沿技术，产品的体现形式和实现方法尚处于探索阶段，国家和各省份尚没有成熟的技术标准和规范，遇到技术困难需要进行研发创新，需要经费较多，可能会导致预算不足；二是因为属于前沿技术，很多单位不具备应用新型基础测绘成果的条件，导致服务单位偏少。下一步改进措施：一是加强技术研发创新，促进新型基础测绘体系的不断完善和技术标准、规范的成熟；二是加大成果的推广，让成果在更多的行业和单位得到应用。

新型基础测绘体系建设试点项目绩效自评综述：部门决算中项目绩效自评结果为90分，较好地完成了项目预定的绩效目标任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。