广西壮族自治区自然资源厅2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅概况

一、本部门职责

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区自然资源厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2019〕46号），我厅为自治区人民政府组成部门之一，主要职责是：履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源调查监测评价；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全区自然资源的合理开发利用；负责建立全区空间规划体系并监督实施；负责统筹全区国土空间生态修复工作；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全区地质勘查行业和地质工作；负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求， 组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全区矿产资源管理工作；负责全区测绘地理信息管理工作；推动全区自然资源领域科技发展；根据授权，对市、县人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察；统一领导和管理自治区林业局；管理自治区海洋局；管理自治区地质矿产勘查开发局以及完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本年度纳入我厅部门决算汇编范围的独立核算单位共20个，与上年一致。其中：行政单位1个，事业单位19个。19个事业单位中，公益一类事业单位10个，公益二类事业单位8个，暂未明确类别单位1个。具体如下：

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区自然资源厅2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入240,587.13万元，其中本年收入233,897.21万元, 较2021年度决算数减少122,910.22万元，下降34.45%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入104,497.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加13,164.91万元，增长14.41%，主要原因是我厅直属单位广西机电工业学校、广西自然资源职业技术学院年中追加政府性一般债券资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入89,373.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少126,126.49万元，下降58.53%，主要原因是2022年自治区本级土地储备项目收储资金大幅减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

4.事业收入33,591.40万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少10,091.48万元，下降23.10%，主要原因是受疫情、政策等因素影响，加之市场波动、竞争加剧，市场业务减少，市场创收收入下降。

5.经营收入1,931.44万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少1,3811.11万元，下降41.69%，主要原因是受疫情、政策等因素影响，市场经济环境持续低迷，市场项目回款困难，市场项目收入大幅减少。

6.其他收入4,503.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如直属单位子公司上缴的投资收益、奖励性政府补贴等。较2021年度决算数增加2,229.32万元，增长98.03%，主要原因是我厅直属单位生态修复中心全资子公司因为债权债务清理，将投资收益全部上缴。

7.使用非财政拨款结余1,006.19万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加875.15万元，增长667.85%，主要原因是我厅直属单位受疫情影响，市场萎缩，加之部分项目款无法收回，导致2022年度用非财政拨款结余弥补收支差额增多。

8.上年结转和结余5,683.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,724.82万元，下降23.28%，主要原因是2021年我厅加大预算执行及清理结余结转资金力度，预算执行进度加快，结余结转资金减少。

（二）本部门2022年度总支出240,587.13万元，其中本年支出214,331.67万元, 较2021年度决算数减少133,553.40万元，下降38.39%。支出具体情况如下：

1.教育支出37,828.55万元，主要用于我厅三所直属学校的支出。较2021年度决算数增加14,919.36万元，增长65.12%，主要原因是我厅直属单位广西机电工业学校年中追加政府性一般债券资金用于支出广西机电工业学校扶绥校区项目、广西自然资源职业技术学院年中追加政府性一般债券资金用于支出教育领域基础能力提升项目和广西自然资源职业技术学院二期8#学生宿舍楼及配套设施项目。

2.科学技术支出409.39万元，主要用于广西遥感综合服务平台建设与应用示范项目。较2021年度决算数增加408.15万元，增长32915.32%,主要原因是该项目为2021年底追加的中央专项资金项目，根据项目实施进度需要，大部分资金列支结转至2022年支出。

3.社会保障和就业支出5,100.87万元，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。较2021年度决算数增加507.63万元，增长11.05%。主要原因是人员和工资变动。

4.卫生健康支出1,096.77万元，主要用于主要用于医疗保险缴费。较2021年度决算数增加63.97万元，增长6.19%，主要原因是人员和工资变动。

5.城乡社区支出63,868.15万元，主要用于自治区本级土地收储工作。较2021年度决算数减少136,131.85万元，下降68.07%，主要原因是按照政府性基金“以收定支”的原则，2022年自治区本级土地储备项目收储资金大幅减少，自治区财政厅收回了大量自治区本级土地储备资金预算额度。

6.自然资源海洋气象等支出89,545.19万元，主要用于主要用于开展自然资源管理工作。较2021年度决算数减少5,043.15万元，下降5.33%，主要原因是根据我厅管理工作需要，对项目正常调整。

7.住房保障支出1,765.53万元，主要用于缴交住房公积金。较2021年度决算数增加184.77万元，增长11.69%，主要原因是人员和工资变动。

8.灾害防治及应急管理支出9,266.29万元，主要用于地质灾害防治方面的支出。较2021年度决算数增加1,612.78万元，增长21.07%，主要原因是本年安排的地质灾害防治项目增多。

9.其他支出5,450.94万元，为我厅直属单位广西自然资源职业技术学院政府专项债券资金支出，主要用于广西自然资源职业技术学院建设。较2021年度决算数减少10,049.06万元，减少64.83%，主要原因是广西自然资源职业技术学院2022年获得政府专项债券资金减少。

10.结余分配3,237.26万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少4,450.21万元，下降57.89%，主要原因是受疫情、政策等因素影响，加之市场波动、竞争加剧，2022年收入减少，结余分配相应减少。

11.年末结转和结余23,018.20万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加14,243.72万元，增长162.33%，主要原因是我厅政府专项债券资金安排的项目和中央专项资金安排的项目，按照项目进展情况，未到付款期，资金需结转至次年使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出107,291.67万元，较2021年度决算数增加18,339.86万元，增长20.62%。其中：基本支出26,613.26万元，项目支出80,678.41万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   94,676.05万元，支出决算为107,291.67万元，完成全年预算的113.33%。

教育支出年初预算为14,193.78万元，支出决算为   27,809.67万元，完成年初预算的195.03%。预决算差异的原因主要是我厅直属单位广西机电工业学校、广西自然资源职业技术学院年中追加政府性一般债券资金，主要用于广西机电工业学校扶绥校区建设和广西自然资源职业技术学院二期建设。其中：2050205高等教育82.14万元，2050299          其他普通教育支出0.30万元，2050302中等职业教育12,720.58万元，2050303技校教育145.43万元，2050305高等职业教育14,739.43万元，2050399其他职业教育支出121.80万元。

（二）科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为409.39万元。预决算差异的原因主要是2021年底追加的中央专项资金项目，根据项目进展情况，大部分资金列支结转至2022年支出。主要用于广西遥感综合服务平台建设与应用示范项目。其中：2060901科技重大专项409.39万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算为4,160.45万元，支出决算为4,737.80万元，完成年初预算的113.88%。预决算差异的原因主要是年中人员和工资变动追加了机关事业单位基本养老保险、离退休人员生活补贴和物业补贴和死亡抚恤金。主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。其中：2080115博士后日常经费6.00万元，2080501行政单位离退休347.17万元，2080502事业单位离退休662.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,303.95万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出978.81万元，2080799其他就业补助支出180.01万元，2080801死亡抚恤259.04万元，2080802  伤残抚恤0.50万元。

（四）卫生健康支出年初预算为1,019.42万元，支出决算为   1,075.13万元，完成年初预算的105.46%。预决算差异的原因主要是年中人员和工资变动追加了医疗保险（含生育保险），主要用于厅本级及直属单位医疗保险缴费。其中：2101101         行政单位医疗205.83万元，2101102事业单位医疗869.31万元。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为63,788.44万元，支出决算为62,258.53万元，完成年初预算的97.60%。预决算差异的原因主要是年中部分项目的政府采购节约资金收回，年末部分项目列支结转。主要用于一般行政管理事务、开展基础测绘与地理信息监管、自然资源调查与确权登记等工作。其中：2200101行政运行3,432.35万元，2200102一般行政管理事务4,998.17万元，2200103机关服务1,384.57万元，2200104自然资源规划及管理1,161.01万元，2200106     自然资源利用与保护3,356.97万元，2200107自然资源社会公益服务2,544.03万元，2200108自然资源行业业务管理3,527.35万元，2200109自然资源调查与确权登记3,987.60万元，2200112土地资源储备支出267.77万元，2200113地质矿产资源与环境调查377.69万元，2200114地质勘查与矿产资源管理3,500.56万元，2200122自然资源卫星3,587.27万元，2200129基础测绘与地理信息监管13,528.17万元，2200150事业运行11,839.26万元，2200199其他自然资源事务支出2,302.16万元,2209999其他自然资源海洋气象等支出2,463.59万元。

（六）住房保障支出年初预算为1,644.63万元，支出决算为   1,734.86万元，完成年初预算的105.49%。预决算差异的原因主要是年中人员和工资变动，追加了编内在职人员住房公积金，用于缴纳交职工住房公积金。其中：2210201住房公积金1,734.86万元。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算为9,869.33万元，支出决算为9,266.29万元，完成年初预算的93.89%。预决算差异的原因主要是通过调整预算将部分地质灾害防治项目调整给自治区地矿局承担。主要用于自然灾害防治体系建设。其中：2240601地质灾害防治9,266.29万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26,613.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出20,689.81万元，完成年初预算的104.79%。预决算差异的原因主要是年中因增人增支追加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出4,084.78万元，完成年初预算的93.03%。预决算差异的原因主要是年中部分项目的政府采购节约资金收回，年末部分项目列支结转。

（三）对个人和家庭的补助1,838.68万元，完成年初预算数的104.78%。预决算差异的主要原因是年中追加了抚恤金等费用。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出69,319.09万元，较2021年度决算数减少146,180.91万元，下降67.83%。其中：基本支出0.00万元，项目支出69,319.09万元。

本部门2022 年度政府性基金支出年初预算为200,000.00万元，支出决算为69,319.09万元，完成年初预算的34.66%。

城乡社区支出年初预算为200,000.00万元，支出决算为63,868.15万元，完成年初预算的31.93%。预决算差异的原因主要是按照政府性基金“以收定支”的原则，2022年自治区本级土地储备项目收储资金大幅减少，自治区财政厅收回了大量自治区本级土地储备资金预算额度。主要用于自治区本级土地收储工作。其中：2120802土地开发支出63,868.15万元。

（二）其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为5,450.94万元。预决算差异的原因主要是年中追加了政府专项债。主要用于我厅直属单位广西自然资源职业技术学院建设。其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5,450.94万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出346.98万元，完成预算的79.46%，比上年减少10.88万元，主要原因是“三公”经费预算每年只减不增，同时落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算332.69万元，公务接待费支出决算    14.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出332.69万元。其中：

公务用车购置支出48.71万元，完成预算的98.58%，比上年增加7.79万元，原因是本年购置的车为中巴车，车型与上一年不同，车型价格比上年高。本年新购置了1辆公务用车，主要用于日常工作出行。

公务用车运行支出283.98万元，完成预算的77.56%，比上年减少15.79万元，原因是加强公务用车管理，尽量安排使用公共交通工具。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区自然资源厅本级和19个直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为110辆，全年运行费支出283.98万元，平均每辆2.58万元。

（三）公务接待费支出14.29万元，完成预算的67.57%，比上年减少2.88万元，原因是落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。本年国内公务接待批次133次，人次1,102次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出658.16万元，完成预算的92.03%，比上年决算数增加3.41万元，增长0.52%。主要原因是根据工作需要，增加了办公费、印刷费等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额42,015.51万元，其中：政府采购货物支出16,131.04万元、政府采购工程支出170.00万元、政府采购服务支出25,714.47万元。授予中小企业合同金额  39,947.36万元，占政府采购支出总额的95.08%，其中：授予小微企业合同金额14,281.44万元，占授予中小企业合同金额的35.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额94.79%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.81%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆110辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车13辆、其他用车60辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）104台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度453个一般公共预算项目和政府性基金预算项目（含补助市县转移支付项目）支出开展绩效自评，共涉及资金398,665.78万元，占一般公共预算项目、政府性基金预算项目支出总额的100%。我部门2022年度无国有资本经营预算项目，无需开展国有资本经营预算项目支出绩效评价。

2023年8月，我厅对“自然资源事业发展专项资金 ”“全区卫星遥感数据统筹、获取、入库项目”等项目进行部门评价，涉及一般公共预算支出74,708万元，截至公开之日，项目正在进行评价，计划于8月底前完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，396个项目评为一等，占项目总数比例87.41%；39个项目评为二等，占项目总数比例8.61%；5个项目评为三等，占项目总数比例1.10%；13个项目评为四等，占项目总数比例2.87 %。自评发现的主要问题：一是部分绩效目标指标设置缺乏科学性、系统性，存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理、指标内容与指标值不相关、不匹配等问题；二是部分预算项目自评质量不高，存在实际填报值过于笼统不能反映实际完成情况、未根据各指标重要程度赋值打分等情况。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，秉持相关性和重要性原则，设置容易计量或量化的指标，实现各层次绩效评价指标彼此相关，确保绩效目标可评可考，压实项目管理业务部门的主体责任；二是按照文件要求严格开展预算绩效自评工作，各项目管理业务部门对照绩效目标和指标实现情况逐项开展自评，财务部门按照“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价总体原则进行审核把关，如实反映项目实施情况及成效，确保自评数据真实、准确、客观。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

全区卫星遥感数据统筹、获取、入库项目，自评得分为95分，一等，项目全年预算数为2402.45万元，执行数为2402.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度多分辨率、多频次、多种类卫星遥感影像的获取、质检和入库工作，并面向全区各行业部门免费共享分发，完成年度总体绩效目标。

广西国土变更调查项目项目，自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为684.33万元，执行数为682.76万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完成全区111个县级年度土地变更调查成果上报自然资源部，并通过国家核查，下发各县使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。