广西壮族自治区资源遥感院2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然资源遥感院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源遥感院概况

一、本部门职责

根据自治区党委编办《关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编[2019]110号）规定，我单位的主要职责是：负责航空摄影及遥感数据获取、处理与应用的事务性和技术性工作;承担自治区基础航空航天遥感测绘,利用航空航天遥感手段开展基础地理信息数据处理和成图等技术性工作;承担自治区自然资源监管的遥感技术支持,开展自然资源遥感技术开发和数据应用,依法为社会提供技术服务。

二、机构设置情况

部门决算单位构成是只有一个单位广西壮族自治区自然资源遥感院。

我单位是直属于广西壮族自治区自然资源厅的全额拨款的公益一类事业单位，从事国家基础测绘工作的测绘生产工作。

我单位的内部机构设有十三个部门，分别是办公室、人事科（党委办公室）、财务科、总工程师办公室、生产管理科、应用拓展部、质量管理科、遥感信息工程分院、资源环境工程分院、摄影测量工程分院、测绘工程分院、应用研究分院、遥感监测中心。

第二部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区自然资源遥感院2022年部门决算公开表

第三部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入12314.78万元，其中本年收入11612.45万元,较2021年度决算数减少325.36万元，下降2.57%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8600.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加873.54万元，增长11.31%，主要原因是原因是人员工资增加，财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入2500万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少1171.18万元，下降31.9%，主要原因是业务活动减少，取得的事业收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入512.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少290.41万元，下降36.19%，主要原因是取得的科技成果转化收入减少，其他收入有所减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余702.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加262.68万元，增长59.75%，主要原因是双频激光LiDAR项目项目属于跨年项目，需结转下一年继续使用。

（二）本部门2022年度总支出12314.78万元，其中本年支出11478.22万元,较2021年度决算数减少325.37万元，下降2.57%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出708.32万元，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。较2021年度决算数增加113.66万元，增长19.11%，主要原因是社会保障缴费增加。

2.卫生健康支出154.4万元，全部用于医疗保险缴费。较2021年度决算数增加27.66万元，增长21.82%，主要原因是医疗保险费增加。

3.自然资源海洋气象等支出10367.7万元，主要用于工资福利支出及开展自然资源管理工作。较2021年度决算数下降636.74万元，降低5.79%，主要原因是承担厅指令性任务减少。

4.住房保障支出247.81万元，用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加35.83万元，增长16.9%，主要原因是住房公积金缴费增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余836.56万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加134.23万元，增长19.11%，主要原因是收入增加，支出对应增加少，造成年末结转和结余增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出8600.34万元，较2021年度决算数增加873.54万元，增长11.31%。其中：基本支出3351.88万元，项目支出5197.10万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8154.33万元，支出决算为8600.34万元，完成年初预算的105.47%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为659.29万元，支出决算为708.32万元，完成年初预算的107.44%，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算为136.03万元，支出决算为154.4万元，完成年初预算的96.96%，主要用于医疗保险缴费。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为7138.42万元，支出决算为7438.46万元，完成年初预算的100.49%，主要用于工资福利支出及开展自然资源管理工作。

（四）住房保障支出年初预算为220.59万元，支出决算为247.81万元，完成年初预算的100%，用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

（五）年末财政拨款结转和结余年初预算为0万元，支出决算为51.35万元，主要用于广西绩效管理天眼察访核验无人机数据获取及处理项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3351.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2876万元，完成年初预算的107.24%。差异原因主要是人员及薪级变动追加人员经费。

（二）商品和服务支出263.6万元，完成年初预算的97.74%。差异原因主要是厉行节约调减部分公用经费。

（三）对个人和家庭的补助212.29万元，完成年初预算的97.33%。差异原因主要是厉行节约结余部分经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.77万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算36.08万元，公务接待费支出决算1.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出36.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出36.08万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出36.08万元，平均每辆4.51万元。

（三）公务接待费支出1.69万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。国内公务接待批次18次，人次175次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1118.02万元，其中：政府采购货物支出780.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.1万元。授予中小企业合同金额1118.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1118.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于野外测绘工作；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5197.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“广西自然资源统一确权登记工作”等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5197.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目完成年初设定的目标，项目自评得分优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，19个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够合理；二是佐证材料不够齐全。下一步改进措施：一是改进绩效目标设置和评价准备工作，使目标更科学，评价更准确；二是加强各部门沟通协调，充分收集佐证材料。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标广西自然资源统一确权登记工作项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1529.09万元，执行数为1529.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1个保护地、6个自然公园、7个林场、4条江河共计18个登记单元自然资源确权主体工作；二是项目报告通过率100%；三是2022年12月30日前完成了上述工作；四是本年实际支出1529.09万元，不超预算支出；四是初步建立了广西自然资源统一确权登记的基本制度；五是工作完成情况满意度在90%以上。自评发现的主要问题及原因：一是年初确定的绩效目标不够规范，主要表现在产出数量指标过于简单，未根据项目的具体情况进一步细化。下一步改进措施：改进绩效目标设置，使目标更科学，评价更准确。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。