广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心概况

一、单位主要职能

根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（桂自然资办〔2020〕71号）规定,广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心主要职责是：为全区自然资源和不动产登记、权属以及登记规范化提供相关政策、业务、技术等方面支撑，承担自治区本级的自然资源和不动产登记工作；承担自然资源立法调研、论证、立法后评估、法律咨询等法律服务和技术支撑。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位，内设7个职能科（室），分别是：综合办公室、自然资源登记科、不动产登记科、权籍调查科、信息技术科、调处事务科、法律事务科。

第二部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入785.92万元，其中本年收入785.92万元,较2021年度决算数增加65.73万元，增长9.13%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入775.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加114.15万元，增长17.27%，主要原因是财政供养人员数量较上年增加；二是使用一般公共预算安排的项目支出个数较上年增加。

2.事业收入10.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少48.41万元，下降81.86%，主要原因是本年使用纳入财政专户管理的非税收入资金开展的项目较上年减少。

（二）本部门2022年度总支出785.92万元，其中本年支出785.92万元,较2021年度决算数增加114.15万元，增长17.27%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出99.89万元：主要用于单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

较2021年度决算数增加20.28万元，增长25.47%，主要原因是人员数量较上年增加，提取的养老保险缴费和职业年金缴费增加。

2.卫生健康支出30.86万元：主要用于单位医疗保险缴费。

较2021年度决算数增加6.31万元，增长25.70%，主要原因是人员数量较上年增加，提取的医疗保险缴费相应增加。

3.自然资源海洋气象等支出602.19万元：主要用于单位人员和公用经费支出、为履行单位职能的自然资源和不动产登记项目支出。

较2021年度决算数增加25.97万元，增长4.51%，主要原因是使用一般公共预算安排的项目支出个数较上年增加。

4.住房保障支出52.97万元：主要用于缴纳职工住房公积金。

较2021年度决算数增加13.16万元，增长33.06%，主要原因是人员数量较上年增加，住房公积金缴费相应增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度一般公共预算财政拨款支出775.19万元，较2021年度决算数增加114.15万元，增长17.27%。其中：基本支出619.98万元，项目支出155.21万元。

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.78万元，支出决算为775.19万元，完成年初预算的107.10%。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为53.46万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的124.56%，主要用于缴纳养老保险。预决算差异的主要原因人员数量较上年增加，年中申请追加养老保险缴费预算指标。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为26.73万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的124.58%，主要用于缴纳职业年金。预决算差异的主要原因是人员数量较上年增加，年中申请追加职业年金缴费预算指标。

（三）事业单位医疗年初预算为24.73万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的124.79%，主要用于缴纳医疗保险。预决算差异的主要原因是人员数量较上年增加，年中申请追加医疗保险缴费预算指标。

（四）自然资源调查与确权登记年初预算为167.30万元，支出决算为155.21万元，完成年初预算的92.77%，主要用于支付开展预算项目的办公费、差旅费、其他交通费等，预决算差异的主要原因是2022年因受疫情影响，部分原编入预算的差旅费等费用无法按计划执行。

（五）事业运行年初预算为411.46万元，支出决算为436.25万元，完成年初预算的106.02%，主要用于单位人员和公用经费支出。预决算差异的主要原因是人员数量较上年增加，年中追加调整事业运行的人员经费预算指标。

（六）住房公积金支出年初预算为40.10万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的132.09%，主要用于缴纳住房公积金。预决算差异的主要原因是人员数量较上年增加，年中申请追加住房公积金缴费预算指标。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出619.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出577.80万元，完成年初预算的118.48%。预决算差异的主要原因是人员数量较上年决算数增加，人员经费增加；二是正常调整薪级工资和专技岗位调整导致基本工资增加。

（二）商品和服务支出37.50万元，完成年初预算的71.95%。预决算差异的主要原因是受疫情等因素影响，原年初预算编列的公务用车运行维护费、差旅费、会议费等经费无法按原计划执行。

（三）对个人和家庭的补助4.68万元，完成年初预算的28.01%。预决算差异的主要原因是受疫情等因素影响，原年初预算编列的对个人和家庭的补助支出无法按原计划执行。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.09万元，全部为一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，完成预算的15.62%，比上年减少0.33万元，主要原因是受疫情影响等原因，2022年原预算的出差费用未能按计划执行，公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无财政拨款安排的因公出国（境）费预算，比上年增减0.00万元，原因是2021、2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）业务，未产生因公出国（境）费支出，全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无财政拨款安排的公务用车购置预算。

公务用车运行支出0.74万元，完成预算的11.18%，比上年减少0.53万元，原因是受疫情影响，2022年出差减少，公务用车运行维护费下降。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.74万元，平均每辆0.37万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.19万元，原因是本年接待的批次增多。国内公务接待批次4次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额12.62万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.34万元。授予中小企业合同金额12.35万元，占政府采购支出总额的97.86%，其中：授予小微企业合同金额12.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.92%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金155.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度4个财政专户管理资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.73万元，占财政专户管理资金预算项目支出总额的100%。我单位2022年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，无需开展政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出绩效评价。

组织对“全区自然资源和不动产确权登记相关标准规范研究”等13个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出155.21万元，财政专户管理资金支出10.73万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例76.93%；1个项目评为二等，占项目总数比例7.69%；1个项目评为三等，占项目总数比例7.69%；1个项目评为四等，占项目总数比例7.69%。自评发现的主要问题及原因：一是纳入财政专户资金安排的项目资金预算执行率较低，一个项目未开展，未及时进行预算调整；二是部分项目预算调整率过高。下一步改进措施：一是合理编制纳入财政专户资金安排的项目资金预算，对于实在无法开展或完成的项目要及时进行预算调整，避免出现实际开展与预算安排差距过大的情况；二是合理有序安排支出，及时纠正预算执行偏差，减少预算调整。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全区自然资源和不动产确权登记相关标准规范研究项目自评得分为98.49分，一等，项目全年预算数为67.52万元，执行数为65.43万元，完成预算的96.90%。项目绩效目标完成情况：一是完善《广西自然资源确权登记技术规程（试行）》等自然资源确权登记相关规范性文件；二是完成《广西林权类不动产登记历史遗留问题研究报告》等多项研究。自评发现的主要问题及原因：年初确定的绩效指标不够规范，主要表现在质量指标未量化设置。下一步改进措施：改进绩效指标设置，使评价更科学、准确。

全区自然资源确权登记技术指导及数据库管理项目自评得分为99.51分，一等，项目全年预算数为20.40万元，执行数为19.40万元，完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况：一是到柳州市、河池市、百色市、贺州市开展自然资源确权登记地籍调查成果外业核查工作；二是指导梧州市、来宾市、贺州市开展自然资源确权登记成果验收。自评发现的主要问题及原因：年初确定的绩效指标不够规范，主要表现在效益指标设置相关性弱。下一步改进措施：设置相关性强的指标，确保绩效目标可评可考。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。