广西壮族自治区自然资源调查监测院2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分广西壮族自治区自然资源调查监测院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区自然资源调查监测院是公益一类事业单位，是广西壮族自治区自然资源厅直属单位。主要职责是承担全区自然资源调查（基础调查、专项调查、变更调查）、动态监测、成果整合和分析评价等技术服务工作；承担全区测绘基准建设、运维、应用等技术服务工作：

（一）承担全区土地、水、森林、草原、湿地等自然资源调查、变更调查、动态监测、分析评价等技术服务工作。

（二）承担全区水、森林、草原、湿地资源和海域海岛、地理国情等专项调查监测的技术服务工作；承担自然资源调查监测评价成果整合工作。

（三）承担全区测绘基准建设和应用等技术服务工作；承担自治区级基础测绘任务。

（四）承担应急测绘保障技术服务工作。

（五）承担全区自然资源监管的测绘技术支持和海洋测绘、界线测绘、工程测量、水下测量等技术服务工作。

（六）承办厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院根据工作职能分工和管理需要，报经自治区编制委员会批复，下设十三个正科级职能部门：

（一）管理部门：办公室、党务办公室、技术管理科、业务管理科、质量管理科、人事科、财务科。

（二）业务部门：测绘分院、调查分院、利用评价分院、监测分院、应急测绘保障分院、数据与研发分院。

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2022年度

部门决算报表

详见附件《广西壮族自治区自然资源调查监测院2022年度部门决算公开表》。

第三部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入11,290.10万元，其中本年收入11,126.57万元,较2021年度决算数减少20.07万元，下降0.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8,087.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2,707.33万元，增长50.32%，主要原因是本年实际开展的项目规模总体相比上年有所增加，收入的项目资金相应增长。

2.本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入2,873.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少2,286.66万元，下降44.31%，主要原因是本年开展的由纳入财政专户管理资金支出的项目规模相比上年有所减少，相应的事业收入减少。

5.本年无经营收入。

6.其他收入166.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：科技成果转化收入。较2021年度决算数减少393.01万元，下降70.30%，主要原因是“科技成果转化”项目收入减少。

7.本年无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余163.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少47.73万元，下降22.59%，主要原因是“国家应急测绘保障能力建设”等项目结转到本年的资金较上年减少，相比上年，本年年初结转有所减少。

（二）本部门2022年度总支出11,290.10万元，其中本年支出10,989.93万元,较2021年度决算数减少20.07万元，下降0.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出634.01万元：主要用于缴纳在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等；支付退休人员公用支出、生活补助、物业补贴、春节慰问金、改革前获得荣誉改革后退休补助等。较2021年度决算数增加51.75万元，增长8.89%，主要原因是在编人员变动、社保基数调整增加养老保险及职业年金支出，本年比上年社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出151.83万元，主要用于缴纳在编人员职工基本医疗保险缴费。较2021年度决算数增加17.12万元，增长12.71%，主要原因是人员变动、社保基数调整增加，基本医疗保险支出按比例相应增长。

3.自然资源海洋气象等支出9,960.82万元，主要用于在编人员经费、日常公用经费及承接的指令性任务、能力建设等项目支出。较2021年度决算数减少230.15万元，下降2.26%，主要原因是整体承担的项目规模比上年有所减少，自然资源海洋气象等支出较上年减少。

4.住房保障支出243.27万元，主要用于支付在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加25.90万元，增长11.92%，主要原因是在职人员工资类基数有所提高，住房保障支出按比例相应增长。

5.本年无结余分配。

6.年末结转和结余300.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加115.30万元，增长62.37%，主要原因是年末结转资金大部分为其他资金，我院承担的跨年度建设项目规模比上年有所增加，年末结转的资金有所增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,108.86万元，较2021年度决算数增加2,649.23万元，增长48.52%。其中：基本支出3,356.09万元，项目支出4,752.77万元。

广西壮族自治区自然资源调查监测院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9019.64万元，支出决算为8,108.86万元，完成年初预算的89.9%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为607.82万元，支出决算为634.01万元，完成年初预算的104.31%，预决算差异主要原因是根据人员变动情况按照相关政策标准缴纳人员社保、发放退休人员相关补助。主要用于缴纳在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等；支付退休人员公用支出、生活补助、物业补贴、春节慰问金、改革前获得荣誉改革后退休补助等。其中：事业单位离退休支出决算为129.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为321.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出决算为160.97万元，死亡抚恤支出决算为22.83万元。

（二）卫生健康支出年初预算为146.62万元，支出决算为151.83万元，完成年初预算的103.55%，全部为事业单位医疗。预决算差异主要原因是根据人员变动情况按照相关政策标准缴纳医疗保险。主要用于缴纳在编人员职工基本医疗保险缴费。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为8027.44万元，支出决算为7,079.75万元，完成年初预算的88.19%，预决算差异主要原因一是在职人员基本工资标准变化及因增人增资等原因引起在职人员人数、工资等变化，对基本支出-事业运行预算进行相应调整；二是“广西自然资源综合监测监管”项目为跨年建设项目，列支结转部分指标到2023年使用；三是个别项目因疫情等影响未能完全按原预算开展执行，预算执行率未达100%。主要用于在编人员经费、日常公用经费及承接的指令性任务支出。其中：基础测绘与地理信息监管支出决算为4,752.77万元，事业运行支出决算为2,326.98万元。

（四）住房保障支出年初预算为237.76万元，支出决算为243.27万元，完成年初预算的102.32%。全部为住房公积金。预决算差异主要原因是根据人员变动情况按照相关政策标准缴纳住房公积金。主要用于支付在编人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,356.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,859.16万元，完成年初预算的98.92%。预决算差异主要原因是根据人员变动情况按照相关政策标准发放工资、缴纳人员社保。

（二）商品和服务支出256.25万元，完成年初预算的92.25%。预决算差异主要原因是落实过紧日子要求，严控公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助240.68万元，完成年初预算的110.8%。预决算差异主要原因是2022年因人员过世追加抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出20.18万元，完成预算的33.72%，比上年减少15.62万元，主要原因是“三公”经费预算每年只减不增，同时落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算20.18万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出20.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出20.18万元，完成预算的34.77%，比上年减少15.62万元，原因是我院本年开展的项目规模相比上年减少，使用公务车辆减少，公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出20.18万元，平均每辆1.68万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.1万元，原因是落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区自然资源调查监测院为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1,703.67万元，其中：政府采购货物支出163.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,540.33万元。授予中小企业合同金额1,649.45万元，占政府采购支出总额的96.82%，其中：授予小微企业合同金额1,125.42万元，占授予中小企业合同金额的68.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；无工程采购授予中小企业合同金额；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.48%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆（固定资产账面有公务用车14辆，其中2辆车多年前已实际报废，因未及时向自治区财政厅相关部门申请办理资产报废处理，现报废车辆的相关材料已遗失，无法提供财厅所要求的报废车辆需提供的相关材料，故暂无法进行汽车的资产账面核销。现我院实有公务用车12辆，未超过公务用车保有量12辆），其中：特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,858.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度未安排政府性基金预算、国有资本经营预算项目，故无需开展政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我院对照年初设定的绩效目标自评，24个项目均评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标未及时调整，绩效指标细化、量化程度不足；二是部分项目自评佐证材料收集不够科学、合理。下一步改进措施：一是强化资金管理责任主体绩效意识，加强相关业务人员的项目绩效管理培训力度，提高绩效目标编制水平，细化绩效目标，在预算执行过程中，跟踪项目执行情况及时申请调整预算、项目绩效目标，使绩效目标更科学合理；二是严格执行项目管理要求，科学保存、收集佐证材料，确保项目绩效管理工作顺利完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西北部湾近岸海域水下地形测量项目自评得分为96.41分，一等，项目全年预算数为236.52万元，执行数为222.61万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：依据任务书下达作业范围，完成钦州市茅尾海区域、北海市铁山港区域合计185平方千米生产，成果质量通过相关部门检验，及时上交，完成2022年度绩效目标。自评发现的主要问题及原因：由于地方建设需求，上级主管部门调整了生产任务，任务书下达面积增加，我院未及时申请调整绩效目标，导致产出指标与设定目标有偏差。下一步改进措施：科学编制项目预算，在预算执行过程中，跟踪项目执行情况及时申请调整预算、项目绩效目标，使绩效目标更科学合理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。