广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、本部门职责

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心具有广西壮族自治区市场监督管理局资质认定资格，承担全区自然资源产品质量检验和质量控制等技术性工作；承担全区测绘仪器检定、校准工作；承担全区地图技术审查工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕110号），为公益二类事业单位，隶属于自治区自然资源厅。我中心目前内设有综合办公室、国土空间产品检验科、自然资源产品检验科、计量检定科、业务科、地图技术审查科等六个科室。

我中心2022年底纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，为公益二类事业单位，执行政府会计准则制度。当年无变动。

第二部分：2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1417.18万元，其中本年收入  1785.44万元, 较2021年度决算数减少1819.59万元，下降56.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入343.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加86.52万元，增长33.64%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入追加广西自然资源统一确权登记工作-质检核查项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入1436.52万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少1405.16万元，下降49.45 %，主要原因是受市场经济环境持续低迷影响，导致市场经营收入回款困难。

6.其他收入5.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少1.65万元，下降24.09%，主要原因是银行账户基本户利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少131.04万元，下降100%，主要原因是2022年度未使用非财政拨款结余缴纳2021年度企业所得税汇算清缴。

8.上年结转和结余-368.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加-368.27万元，增长100 %，主要原因是2021年度经营结余为亏损。

（二）本部门2022年度总支出1417.18万元，其中本年支出  1853.01万元, 较2021年度决算数减少1819.59万元，下降56.22%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）20.59万元：主要用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及退休职工退休费。较2021年度决算数增加1.60万元，增长8.43%，主要原因是2022年增加了1名退休职工，相应的增加退休费。

2.卫生健康支出（类）4.54万元：主要用于在编职工基本医疗保险支出。较2021年度决算数增加0.15万元，增长3.42%，主要原因是2022年度在编职工医疗保险缴纳基数增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）1820.52万元：主要用于自然资源调查与登记、基础测绘与地理信息监管、事业运行及其他自然资源事务支出，如职工工资、项目劳务费、委托业务费等各项费用支出；较2021年度决算数减少1616.14万元，下降47.03%，主要原因是2022年市场委托项目业务减少，劳务费、委托业务费等各项支出相应的下降。

4.住房保障支出（类）7.36万元：主要用于在编职工住房公积金支出。较2021年决算数增加0.25万元，增长3.52%，主要原因是2022年度在编职工住房公积金缴纳基数增加，缴费金额增长。

5.结余分配5.2万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少132.69 万元，下降96.23 %，主要原因是2022年度无需缴纳企业所得税，造成节余分配降幅大。

6.年末结转和结余-441.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加-72.77万元，增长19.76%，主要原因是由于市场经济情况低迷，市场项目回款困难，增加经营亏损，不予结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出343.72万元，较2021年度决算数增加86.52万元，增长33.64 %。其中：基本支出47.12万元，项目支出296.61万元。

我单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.95万元，支出决算为343.72万元，预算调增140.77万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为5.89 万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%。主要用于在编职工机关养老保险缴费。

自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为192.64万元，支出决算为333.42万元，完成年初预算的100%。支出决算比年初预算增加140.78万元，预决算差异原因主要是追加广西自然资源统一确权登记工作-质检核查项目经费项目一般公共预算拨款141万元以及年底收回指标0.22万元。该类支出主要用于人员经费、项目支出差旅费、劳务费等项目基本运转费用。

住房保障支出（类）年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%，主要用于在编职工住房公积金缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.12万元，支出具体情况如下：

工资福利支出47.12万元，完成年初预算的100 %。工资福利支出年初预算为47.12万元，预决算无差异。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的100%。主要原因是我单位无一般公共预算拨款基本支出的商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元；2022年未安排一般公共预算拨款的“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。全年未使用财政拨款安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额11.34万元，其中：政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额11.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；无工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于野外测绘工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 296.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，无需开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位2022年度无国有资本经营预算项目，无需开展国有资本经营预算项目绩效评价。

组织对“广西自然资源统一确权登记工作-质检核查”等13 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出296.61 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本完成年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例69.23%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；1个项目评为三等，占项目总数比例7.70%；3个项目评为四等，占项目总数比例23.08%；。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标设置缺乏科学性、系统性，存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理等问题；二是未纳入财政专户资金安排的项目资金由于受到市场回款影响，预算执行率较低，未及时进行预算调整。下一步改进措施：一是改进绩效目标设置和评价准备工作，使目标更科学，评价更准确；二是合理预测市场项目回款情况，对于实在无法开展或完成的项目要及时进行预算调整，避免出现实际开展与预算安排差距过大的情况。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，广西自然资源统一确权登记工作-质检核查项目自评得分为99.99分，一等，项目全年预算数为  141.00万元，执行数为140.93万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是广西自然资源统一确权登记工作本年度相关成果质检核查工作完成率大于95%；二是完成核查检验报告；三是2022年12月31日前完成了上述工作；四是本年实际支出不超过预算141.00万元；五是为广西自然资源统一确权登记工作本年度相关成果提供质检保障；六是服务对象满意度在95%以上。自评发现的主要问题及原因：一是年初确定的绩效目标不够规范，主要表现在产出数量指标及质量指标采用定性指标，未根据项目的具体情况进一步细化。下一步改进措施：改进绩效目标设置，使目标更科学，评价更准确。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。