广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然资源信息中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源信息中心概况

一、本单位职责

《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复[2019]110号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<自治区自然资源厅直属事业单位机构改革实施方案>的通知》(桂自然资发[2019]58号),明确广西壮族自治区自然资源信息中心主要职责是：

（一）承担自然资源信息系统建设、运行和维护；

（二）开展自然资源信息化技术研究；

（三）承担自治区自然资源及基础地理信息的数据管理；

（四）承担数字广西地理空间框架、广西地理信息公共服务平台、卫星定位连续运行参考站和卫星遥感影像统筹管理及相关技术服务；

（五）完成厅党组和厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源信息中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益二类事业单位，属财政全额拨款性质。中心内设12个科室，分别是：办公室、财务科、软件开发科、数据管理科、技术支持科、设备运维科、政务信息服务科、项目规划科、北斗导航科、卫星应用科、地理信息服务科、工程服务科。

第二部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度部门决算报表

详见附件：

广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度部门决算公开报表

第三部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入7,708.72万元，其中本年收入7,100.63万元,较2021年度决算数减少2,340.65万元，下降24.79%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,022.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少379.18万元，下降15.79%，主要原因是年末列支结转项目金额较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

4.事业收入5,043.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少1,659.72万元，下降24.76%，主要原因是新冠肺炎疫情反复影响了市场业务拓展，市场创收收入下降。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

6.其他收入34.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入、利息收入等。较2021年度决算数减少301.75万元，下降89.76%，主要原因是本年没有本级横向转拨财政款及非本级财政拨款。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一致。

8.上年结转和结余608.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加270.76万元，增长80.27%，主要原因是2021年末列支结转项目“广西遥感综合服务平台建设与应用示范”至2022年。

（二）本单位2022年度总支出7,708.72万元，其中本年支出5,380.43万元,较2021年度决算数增加95.29万元，增长1.80%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出409.39万元，全部用于“广西遥感综合服务平台建设与应用示范”项目支出。较2021年度决算数增加409.39万元，主要原因是2021年列支结转项目“广西遥感综合服务平台建设与应用示范”在2022年完成经费支出。

2.社会保障和就业支出38.61万元，全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加19.47万元，增长101.72%，主要原因是在编人员增加，相应费用随之增加。

3.卫生健康支出11.90万元，全部用于职工基本医疗保险缴费。较2021年度决算数增加3.05万元，增长34.46%，主要原因是在编人员增加，相应费用随之增加。

4.自然资源海洋气象等支出4,901.23万元，主要用于工资福利支出及开展自然资源信息化建设、基础测绘与地理信息管理等工作支出。较2021年度决算数减少341.56万元，下降6.51%，主要原因是受新冠肺炎疫情反复影响，部分业务无法开展导致支出减少。

5.住房保障支出19.30万元，用于按照国家政策规定缴交住房公积金。较2021年度决算数增加4.94万元，增长34.40%，主要原因是在编人员增加，相应费用随之增加。

6.结余分配2,124.49万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少1,788.49万元，下降45.71%，主要原因是收入大幅下降，支出小幅增长，收支相抵后结余减少。

7.年末结转和结余203.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少376.69万元，下降64.89%，主要原因是年末列支结转项目金额较上年有所减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,290.07万元，较2021年度决算数增加305.16万元，增长15.37%。其中：基本支出265.22万元，项目支出2,024.86万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,898.41万元，支出决算为2,290.07万元，完成年初预算的120.63%。

（一）科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为409.39万元。预决算差异主要原因是2021年12月“广西遥感综合服务平台建设与应用示范”项目预算指标419.00万元经广西财政应用支撑平台统一门户预算管理一体化平台下达，经财政厅审核通过，将2021年“广西遥感综合服务平台建设与应用示范”项目资金列支结转至2022年度使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算为22.44万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的114.71%。预决算差异主要原因是追加新增入编人员的人员经费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为10.38万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的114.64%。预决算差异主要原因是追加新增入编人员的人员经费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算为1,848.77万元，支出决算为1,823.74万元，完成年初预算的98.65%。预决算差异主要原因受新冠肺炎疫情反复影响，部分业务无法开展导致相关业务经费无法支出。

（五）住房保障支出年初预算为16.83万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的114.68%。预决算差异主要原因是追加新增入编人员的人员经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出222.54万元，完成年初预算的116.60%。预决算差异的主要原因是追加新增入编人员的人员经费支出。

（二）商品和服务支出35.66万元，完成年初预算的80.81%。预决算差异的主要原因是受新冠肺炎疫情反复影响，部分业务无法开展导致相关业务经费无法支出。

（三）对个人和家庭的补助7.01万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数一致。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.19万元，完成预算的45.38%，比上年减少6.98万元，主要原因是严控“三公”经费支出，加强节能减排，减少非必要的“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.78万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出2.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年决算数一致。

公务用车运行支出2.78万元，完成预算的41.99%，比上年减少6.98万元，原因是严控“三公”经费支出，加强节能减排，减少非必要的“三公”经费开支。主要用于市内因公出行以及开展自然资源信息化建设、基础测绘与地理信息管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区自然资源信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.78万元，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成预算的100.00%，与上年决算数一致。国内公务接待批次4次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1,563.00万元，其中：政府采购货物支出206.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,356.74万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额873.56万元，占政府采购支出总额的55.89%，其中：授予小微企业合同金额673.57万元，占授予中小企业合同金额的77.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是单位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,615.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。我单位2022年度无政府性基金预算项目支出。我单位2022年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“自然资源信息化日常维护项目”等18个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出1,615.47万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2022年度一等项目10个，二等项目4个，四等项目4个，总体完成情况较好，未能按计划开展实施的项目因具有较大的不确定性，年度内申请预算调整难度较大，故项目未能按照年初设定的要求完成年度绩效目标及各项衡量指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例55.56%；4个项目评为二等，占项目总数比例22.22%；0个项目评为三等；4个项目评为四等，占项目总数比例22.22%。自评发现的主要问题及原因：一是个别业务项目重大采购事项在时间安排上偏后，政府采购流程耗时较长，导致项目预算执行做不到全年均衡支出；二是部分业务项目绩效目标和绩效指标设置不够科学、规范，导致项目绩效目标及指标填报质量不高。下一步改进措施：一是提升预算绩效管理科学化、标准化、规范化水平，科学精准地编制绩效目标及衡量指标，对重点采购事项提前做好规划；二是继续做好预算执行台账管理，及时发现预算执行过程中有无超预算、预算执行进度慢等问题，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法，及时申请调整预算，确保高效地完成任务。

（2）根据年初设定的绩效目标，自然资源信息化日常维护项目自评得分为99.75分，一等，项目全年预算数为990.25万元，执行数为990.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已按年初设定的要求按时完成，项目的顺利完成确保了整个自然资源信息化工作环境的正常运行以及自然资源信息化日常管理工作的开展。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标的编制质量及编制水平有待提高；二是虽然完成了年初设定的产出质量指标，但由于没有建立健全项目管理制度及质量管控制度，不利于提高项目管理水平；三是档案库房建设项目会计资料已按规范装订成册，但其他项目资料未能按档案管理要求及时整理归档。下一步改进措施：一是建议负有绩效编制责任的人员认真学习相关法律法规及政策，正确理解相关概念；二是结合本单位的实际情况，制订项目管理制度及质量管控制度，提高项目管理水平；三是重视项目资料的整理，并按档案管理要求及时归档。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。