广西壮族自治区地图院2022年度部门决算

目    录

第一部分：地图院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：地图院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：地图院2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：地图院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区地图院贯彻落实自治区党委、政府和自然资源厅关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对事业单位工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责国家基本比例尺地图的缩编、编制自治区基础地理底图等方面的技术性工作。

（二）承担政府决策、防灾减灾与应急保障等各种公益性专题地图的编制的技术性工作。

（三）承担普通地图、地图集（册）的编制及电子地图的开发、应用与服务等方面的技术性工作。

（四）承办厅党组和厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地图院隶属广西壮族自治区自然资源厅。2013年2月18日根据广西壮族自治区机构编制委员会桂编〔2013〕73号文《关于自治区测绘地理信息局所属事业单位清理规范意见的通知》，原广西地图院更名为广西壮族自治区地图院，为全额拨款事业单位。根据桂编办复〔2019〕110号《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》，核定事业编制人数81名。我院内设部门有11个，即办公室、业务管理科、技术管理科、质量管理科、地图保障中心、地图工程分院、数据工程分院、基础测绘分院、应用研发分院、财务科、人事科（党办）。

第二部分：地图院2022年度部门决算报表

表一：《收入支出决算总表》

表二：《收入决算表》

表三：《支出决算表》

表四：《财政拨款收入支出决算总表》

表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

表七：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表八：《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

表九：《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（详见附件：广西壮族自治区地图院2022年度部门决算公开附表）

第三部分：地图院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4,022.26万元，其中本年收入  4,022.26万元, 较2021年度决算数增加168.80万元，增长4.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,744.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加652.58万元，增长21.11%，主要原因是2022年基本工资、社会保险等经费增加，财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，2021年也无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，2021年也无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入278.04万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少483.77万元，下降63.50%，主要原因是2022年受疫情等因素的影响，市场项目减少，且本着过紧日子的原则，财政专户管理资金比上年减少。

5.经营收入0.00万，2021年也无经营收入。

6.其他收入0.00万元，2021年也无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，2021年也未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，2021年也无上年结转和结余资金。

（二）本部门2022年度总支出4,022.26万元，其中本年支出4,022.26万元, 较2021年度决算数增加168.80万元，增长4.38%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出305.37万元：主要用于支付事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加59.94万元，增长24.42%，主要原因是2022年在编人员工资总额增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2.卫生健康支出79.38万元：主要用于支付事业单位医疗。较2021年度决算数增加5.33万元，增长7.20%，主要原因是2022年在编人员工资总额增加，事业单位医疗支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出3,508.78万元：主要用于：基础测绘与地理信息监管1,662.52万元、事业运行1,250.88万元、其他自然资源事务支出317.34万元。较2021年度决算数增加97.43万元，增长2.86%，主要原因是： 2022年重大项目增加，如新增了“广西自然资源综合监测监管”、“广西“一村一图”基础数据建设”等项目，财政拨款支出增加。

4.住房保障支出128.73万元：主要用于支付在职在编职工的住房公积金。较2021年度决算数增加6.11万元，增长4.98%，主要原因是2022年职工工资总额比2021年增加，住房公积金缴款总基数上升。

5.结余分配0.00万元，2021年也无结余分配。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

地图院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,744.22万元，较2021年度决算数增加652.58万元，增长21.11%。其中：基本支出1,764.36万元，项目支出1,979.86万元。

地图院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3,628.33万元，支出决算为3,744.22万元，完成年初预算的103.19%。

（一）事业单位离退休费年初预算为48.00万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的103.44%。预决算存在差异的主要原因是2022年退休人员增加，年末追加了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和离退休人员生活补助。主要用于我院退休人员的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费、离退休公用支出、离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出初预算为168.16万元，支出决算为171.64万元，完成年初预算的102.07%。预决算存在差异的主要原因是：2022年在编人员工资总额增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于在职在编人员的养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出初预算为84.08万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的100.00%。预决算不存在差异。主要用于在职在编人员的职业年金。

（四）事业单位医疗年初预算为77.77万元，支出决算为79.38元，完成年初预算的102.07%，预决算存在差异的主要原因是：2022年在编人员工资总额增加，事业单位医疗增加。主要用于在职在编人员的事业单位医疗。

（五）基础测绘与地理信息监管年初预算为1,499.90万元，支出决算为1,662.52万元，完成年初预算的110.84%，预决算存在差异的主要原因是：2022年重大项目增加，如新增了“广西自然资源综合监测监管”、“广西“一村一图”基础数据建设”等项目，财政拨款支出增加。主要用于：广西标准地图服务、广西壮族自治区地图集编制、边远地区、少数民族地区基础测绘经费、广西实景三维地理信息数据生产、广西快速制图供图服务体系维护与数据更新、自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）、广西基础性地理国情监测、广西矿产资源管理系列工作用图、1:1万基础地理信息数据生产与更新、三调综合“地图”管理系统维护及数据更新、广西审核标准地图库建设、地图技术审查工作经费、地理信息安全监管和地图管理、广西自然资源综合监测监管、广西“一村一图”基础数据建设、应急地图保障服务项目的支出。

（六）事业运行年初预算为1,305.50万元，支出决算为1,250.88万元，完成年初预算的95.82%。预决算存在差异的主要原因是：在“事业运行”下的“其他对个人和家庭的补助支出”， 2022年退休逝世人员减少、职工慰问等其他对个人和家庭的补助支出减少，年末申请调减预算金额30.00万元。主要用于我院职工的基本工资、绩效工资、工伤保险、生育保险、失业保险、伙食补助、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等保障单位运行的支出。

（七）其他自然资源事务支出年初预算为318.80万元，支出决算为317.34万元，完成年初预算的99.54%，预决算未存在较大差异，主要用于编外人员经费、专项公用经费的支出。

（八）住房公积金年初预算为126.12万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的102.07%。预决算存在差异的主要原因是：2022年在编人员工资总额增加，住房公积金经费增加。主要用于在职在编人员的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,764.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,519.56万元，完成年初预算的99.13%。预决算存在差异的主要原因是：受疫情等多重因素的影响，2022年在职在编人员绩效工资总量减少，年末相应申请调减绩效工资人员经费。

（二）商品和服务支出136.03万元，完成年初预算的96.66%。预决算存在差异的主要原因是：2022年因疫情等原因，线下往来业务减少，公务接待费减少，同时线下外出开展培训和会议次数减少，培训费、会议费减少。

（三）对个人和家庭的补助108.77万元，完成年初预算的79.95%。预决算存在差异的主要原因是：2022年逝世人员少，遗嘱生活补助少，且慰问减少，其他对个人和家庭补助支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

地图院2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.91万元，完成预算的99.80%，比上年增加0.96万元，主要原因是2022年因公业务外出增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.72万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是2021、2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出4.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是2021、2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费。

公务用车运行支出4.72万元，完成预算的100.00%，比上年增加1.11万元，原因是2022年因公业务外出增加，公务用车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，地图院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.72万元，平均每辆2.36万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成预算的95.00%， 比上年减少0.15万元，原因是2022年因疫情等原因，线下往来业务减少，公务接待减少。国内公务接待批次3次，人次20次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度相关运行经费支出136.03万元，比年初预算数减少4.70万元，降低3.34%，主要原因是：2022年因疫情等原因，线下往来业务减少，公务接待费减少，同时线下外出开展的会议次数减少，会议费减少。比上年决算数增加8.51万元，增长6.67%，主要原因是：2022年因公业务外出增加，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1,013.50万元，其中：政府采购货物支出329.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出683.77万元。授予中小企业合同金额1,012.95万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额914.16万元，占授予中小企业合同金额的90.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,979.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

组织对“自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）”等22个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,979.86万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出  0.00万元，财政专户管理资金预算支出278.04万元。从评价情况来看，22个项目严格执行相关决策制度和收支管理制度，专款专用，资金使用符合财务制度和开支标准，专项业务进展顺利，达到预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例81.82%；3个项目评为二等，占项目总数比例13.64%；1个项目评为四等，占项目总数比例4.54%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目全年预算执行率比较低；二是部分项目预算指标年初设定不够科学。下一步改进措施：一是进一步加强预算资金管理，及时跟进单位的实际支付情况，若预算指标预计有大额结余，应及时申请调整预算指标；二是今后我院将时时跟进生产工作，若年中生产任务有变动，需及时调整预算项目绩效目标指标值，确保指标值设定的科学性和准确性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为253.10万元，执行数为253.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年高质量完成省部级领导工作用图服务72次，累计供图1105幅（册）；二是地图编制工作严格实施二级检查，地图成品均通过技术审查及地图审核，合格率达100%；三是按时于2022年12月底前完成自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）任务。四是我院发挥地图服务优势，积极主动为自治区党委、政府提供优质的日常用图和高效、优质的地图保障服务，工作进步显著，受到自治区党委、政府的肯定，满意度达95%。自评发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。