广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心是广西壮族自治区自然资源厅的直属事业单位，是公益一类的正处级单位，按照《自治区自然资源厅直属事业单位机构改革实施方案》（桂自然资发【2019】58号）文件，2019年由原广西壮族自治区国土资源厅机关服务中心和原广西壮族自治区测绘地信局基地服务中心整合，设立广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心，主要职能如下：

（一）负责机关的后勤保障工作、承担机关委托管理的部分行政事务性工作，维护好正常的办公、生活、环境秩序，协助有关部门做好处置突发性事件的相关保障工作，做好会议接待的服务工作。

（二）负责机关车辆管理，完成公务用车改革工作，确保机关行车安全,做好机关车辆使用编制计划，办理定编和政府采购等事项，办理机关车辆入户、年审、保险、维修、报废等事宜，负责驾驶人员的招聘和管理教育。　

（三）负责厅内固定资产管理，做好固定资产采购、管理、调拨、报废的日常管理工作，定期清查固定资产，防止国有资产流失。

（四）负责物业管理，主要负责房屋管理、公用设备管理、公用设施管理、保安及环境卫生管理、绿化管理, 机关公共安全管理；负责机关办公区、生活区的公共和环境秩序管理，保障供水、供电、消防系统的正常运转，及时排除设备故障，消除安全隐患；负责办公区、生活区的公共安全，防止火灾、盗窃、等事故和案件的发生；负责公共房屋及其附属设施的一般性维修。

（五）协助开展厅政府采购工作，落实政府采购报送流程，监控政府采购工作重点环节。

（六）负责节能管理工作，落实自治区公共机构节能部署和工作要求，强化节能管理工作，创建节约型示范单位。

（七）负责厅所有办公区的后勤保障服务工作，包括治安综合治理、计划生育、后勤管理、环境卫生、绿化、房屋维缮、资产管理、报刊收发等。

 （八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、机构设置情况

按照《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复【2019】110号）文件，核定我单位全额拨款事业编制数3个，其中处级领导职数3名，另核定后勤服务聘用人员控制数18名。根据本单位性质和自治区人社厅的统一安排，我单位未设置内设机构，也未开展定员定岗工作。

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022年度部门决算报表

此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1639.87万元，其中本年收入1639.87万元, 较2021年度决算数减少268.1万元，下降14.05 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1639.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加减少161.90万元，下降8.98%，主要原因是减少了办公设备类的采购经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，本单位本年度无事业收入，较2021年度决算数减少96.90万元，下降100%，主要原因是调整了建政路食堂运行劳务费的归口预算，不再在服务中心部门预算中编制经费。

5.经营收入0.00万，本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数（减少9.30万元，下降100 %，主要原因是调整了建政路食堂运行劳务费的归口预算，不再在服务中心部门预算中编制经费。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，本年度未使用非财政拨款结余经费。

8.上年结转和结余0.00万元，本年度未使用上年结转和结余经费。

（二）本部门2022年度总支出1639.87万元，其中本年支出  万元, 较2021年度决算数减少286.97万元，下降14.89%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出183.96万元，主要用于事业单位离退休经费支出、社会保障缴费支出及抚恤金支出。较2021年度决算数增加11.70万元，增涨6.79%，主要原因是年中追加了抚恤金等经费。

2、卫生健康支出27.24万元，主要用于医疗保险缴费支出，较2021年度决算数增加3.03万元，增涨12.52%，主要原因是计算缴费的工资总额较2021年标准有提高。

3、自然资源海洋气象等支出1384.57万元，主要用于保障本单位运行的人员及公用经费支出，较2021年度决算数减少304.24万元，下降18.01%，主要原因是减少运行保障经费的支出。

4、住房保障支出44.11万元，主要用于住房公积金支出，较2021年度决算数增加2.56万元，上涨6.16%，主要原因是计算缴费的工资总额较2021年标准有提高。

5、结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数持平，未有增减。

6、年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平，未有增减。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出1639.87万元，较2021年度决算数减少180.77万元，下降9.93%。其中：基本支出804.61万元，项目支出835.27万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1579.26万元，支出决算为1639.87万元，完成年初预算的103.84%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为172.27万元，支出决算为183.96万元，完成年初预算的106.78%，产生差异的主要原因是年中追加了死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算为28.44万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的95.78%，产生差异的主要原因是实际缴费与预算编制金额有差异。

（三）自然资源海洋气象等支出1332.43万元，支出决算为1384.57万元，完成年初预算的103.91%，产生差异的主要原因是年中追加了奖励性绩效奖金结算部分。

（四）住房保障支出46.62万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的94.62%，产生差异的主要原因是实际缴费与预算编制金额有差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出626.38万元，完成年初预算的105.33%，主要是年中追加了奖励性绩效奖金结算部分。

（二）商品和服务支出75.09万元，完成年初预算的91.57%，主要是贯彻厉行节约的原则，降低运行保障经费支出。

（三）对个人和家庭的补助103.14万元，完成年初预算的113.40%，主要是年中追加了抚恤金等经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.07万元，完成预算的96.18%，比上年减少0.14万元，主要原因是减少车辆运行维护经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算10.07万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出10.07万元。其中：

公务用车运行支出10.07万元，完成预算的96.18%，比上年减少0.14万元，原因是减少车辆运行维护经费支出。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出  10.07万元，平均每辆3.36万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

 本部门2022年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额841.82万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出833.80万元。授予中小企业合同金额841.82万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额841.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆、其他业务用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金827.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目支出进度不理想；二是项目间预算调整较为频繁。下一步改进措施：一是积极推进预算执行率；二是年初编制预算时尽量做到测算准确。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为93分，一等，项目全年预算数为606.29万元，执行数为606.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公区综合管理及维护工作完成率较高；二是干部职工满意度评分较高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。