广西壮族自治区自然资源厅2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入187,016.28万元，其中本年收入162,058.63万元，较2022年度决算数减少71,838.58万元，下降30.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入103,457.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,040.02万元，下降1.00%，主要原因是2023年项目预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入12,170.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少77,203.49元，下降86.38%，主要原因是受经济下行影响，2023年自治区本级土地出让收入锐减，土地收储资金预算大幅减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致。

4.事业收入35,700.06万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加2,108.66万元，增长6.28 %，主要原因是我厅直属事业单位加大市场开发力度和历年未收款项追款力度，2023年事业收入增加。

5.经营收入2,491.74万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加560.30万元，增长29.01%，主要原因是我厅直属单位广西自然资源职业技术学院技术服务等收入列入经营收入核算，造成经营收入比上年数增减浮动大；部分事业单位积极拓展市场新业务，项目回款及时，经营收入增加。

6.其他收入8,239.46万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加3,735.97万元，增长82.96%，主要原因是我厅直属单位广西机电工业学校，收到自治区教育厅转入亚洲开发银行和德国复兴信贷款用于扶绥校区项目建设，2023年其他收入增幅较大。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）1,792.43万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加786.24万元，增长78.14%，主要原因是我厅直属单位受疫情影响，市场萎缩，加之部分项目款无法收回，导致2023年度用非财政拨款结余弥补收支差额增多。

8.上年结转和结余23,165.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加17,481.5万元，增长307.57%，主要原因是2022年我厅政府专项债券资金和中央专项资金安排的项目，按照项目进展情况，未到付款期，资金需结转至2023年使用。

（二）本部门2023年度总支出187,016.28万元，其中本年支出172,523.88万元, 较2022年度决算数减少41,807.79万元，下降19.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出399.20万元，主要用于保障在建市政道路建设工程农民工工资，较2022年度决算数增加399.20万元，主要原因是该支出事项2022年在城乡社区支出核算，2023年下达预算指标时列入一般公共服务支出。

2.教育支出36,775.11万元，主要用于我厅三所直属学校的支出。较2022年度决算数减少1,053.44万元，减少2.78%，主要原因是我厅直属单位广西机电工业学校2023年扶绥校区建设项目基本结束，支出相应减少。

3. 科学技术支出673.38万元，主要用于广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目。较2022年度决算数增加263.99万元，增长64.48%，主要原因是自治区财政厅根据桂财政法函〔2022〕126号文于2022年12月30日下达广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目经费，因2022年底最后两天无法支出，根据《广西壮族自治区财政厅关于自治区自然资源和生态环境部门项目资金列支结转有关问题的函》（桂财资环函〔2022〕143号）将项目经费结转至2023年使用。

4. 社会保障和就业支出5,461.21万元，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。较2022年度决算数增加360.34万元，增加7.06%，主要原因是人员和工资变动。

5. 卫生健康支出1,129.45万元，主要用于医疗保险缴费。较2022年度决算数增加32.68万元，增加2.98%，主要原因是人员和工资变动。

6. 城乡社区支出26,675.38万元，主要用于自治区本级土地收储工作。较2022年度决算数减少37,192.77万元，减少58.23%，主要原因是按照政府性基金“以收定支”的原则，2023年自治区本级土地储备项目收储资金大幅减少，自治区财政厅收回了大量自治区本级土地储备资金预算额度。

7. 自然资源海洋气象等支出92,089.88万元，主要用于开展自然资源管理工作。较2022年度决算数增加2,544.69万元，增加2.84%，主要原因是根据我厅管理工作需要，对项目预算安排有所变化。

8. 住房保障支出1,735.54万元，主要用于缴交住房公积金。较2022年度决算数减少29.99万元，减少1.70%，主要原因是人员和工资变动。

9. 灾害防治及应急管理支出7,584.74万元，主要用于地质灾害防治方面的支出。较2022年度决算数减少1,681.55万元，减少18.15%，主要原因是2023年安排的地质灾害防治项目减少。

10.结余分配4,070.47万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加833.21万元，增长25.74%，主要原因是我厅直属事业单位加大市场开发力度和历年未收款项追款力度，2023年收入增加，结余分配相应增加。

11.年末结转和结余10,421.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少12,596.27万元，下降54.72%，主要原因是2023年我厅加大预算执行及清理结余结转资金力度，预算执行进度加快，结余结转资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出103,757.66万元，较2022年度决算数减少3,534.01万元，下降3.29%。其中：基本支出30,430.45万元，项目支出73,327.21万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93,870.17万元，支出决算为103,757.66万元，完成年初预算的110.53%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为399.20万元。预决算差异的主要原因：我厅直属单位广西土地储备中心年中追加在建市政道路建设工程农民工工资。其中：2010499其他发展与改革事务支出27.00万元，2019999其他一般公共服务支出372.20万元。

（二）教育支出年初预算为16,975.13万元，支出决算为24,558.12万元，完成年初预算的144.67%。预决算差异的主要原因：我厅直属单位广西机电工业学校、广西自然资源职业技术学院年中追加预算，主要用于广西机电工业学校扶绥校区建设和广西自然资源职业技术学院学生奖助学金。其中：2050302中等职业教育8,959.64万元，2050303技校教育132.63万元，2050305高等职业教育15,465.86万元。

（三）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为673.38万元。预决算差异的主要原因：我厅直属单位广西壮族自治区地理信息测绘院年终追加广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目预算。其中：2060901科技重大专项673.38万元。

（四）社会保障和就业支出年初预算为4,096.63万元，支出决算为4,997.95万元，完成年初预算的122.00%。预决算差异的主要原因：年中人员和工资变动追加了机关事业单位基本养老保险、离退休人员生活补贴和物业补贴和死亡抚恤金。主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。其中：2080115博士后日常经费26.60万元，2080501行政单位离退休418.67万元，2080502事业单位离退休838.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,250.67万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出934.84万元，2080799其他就业补助支出6.89万元，2080801死亡抚恤519.36万元，2080802伤残抚恤2.03万元。

（五）卫生健康支出年初预算为1,042.02万元，支出决算为1,042.42万元，完成年初预算的100.03%。预决算差异的主要原因：年中人员和工资变动追加了医疗保险（含生育保险），主要用于厅本级及直属单位医疗保险缴费。其中：2101101行政单位医疗190.31万元，2101102事业单位医疗852.11万元。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算为61,678.38万元，支出决算为62,805.55万元，完成年初预算的101.83%。预决算差异的主要原因：项目预算安排有所变化。主要用于一般行政管理事务、开展基础测绘与地理信息监管、自然资源调查与确权登记等工作。其中：2200101行政运行3,573.70万元，2200102 一般行政管理事务7,218.99万元，2200103机关服务1,616.09万元，2200104自然资源规划及管理581.20万元，2200106自然资源利用与保护3,556.60万元，2200107自然资源社会公益服务2,419.39万元，2200108自然资源行业业务管理5,256.53万元，2200109 自然资源调查与确权登记2,574.18万元，2200112土地资源储备支出305.15万元，2200113地质矿产资源与环境调查1,255.99万元，2200114地质勘查与矿产资源管理2,223.11万元，2200121自然资源国际合作与海洋权益维护20.00万元，2200122自然资源卫星1,941.55万元，2200129基础测绘与地理信息监管16,163.15万元，2200150事业运行13,672.22万元，2200199其他自然资源事务支出10.80万元，2209999其他自然资源海洋气象等支出416.91万元。

（七）住房保障支出年初预算为1,680.55万元，支出决算为1,696.29万元，完成年初预算的100.94%。预决算差异的主要原因：年中人员和工资变动，追加了编内在职人员住房公积金，用于缴纳职工住房公积金。其中：2210201住房公积金1,696.29万元。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算为8,397.46万元，支出决算为7,584.74万元，完成年初预算的90.32%。预决算差异的主要原因：通过调整预算将部分地质灾害防治项目调整给自治区地矿局承担，主要用于自然灾害防治体系建设。2240601地质灾害防治7,584.74万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30,430.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出23,424.69万元，完成年初预算的110.06%。预决算差异的原因主要是年中因增人增支追加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出4,864.52万元，完成年初预算的87.85%。预决算差异的原因主要是年中基本支出预算调整。

（三）对个人和家庭的补助2,141.24万元，完成年初预算的120.09%。预决算差异的主要原因是年中追加了抚恤金等费用。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出26,675.38万元，较2022年度决算数减少42,643.71万元，下降61.52 %。其中：基本支出0万元，项目支出26,675.38万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为80,000.00万元，支出决算为26,675.38万元，完成年初预算的33.34%。

城乡社区支出年初预算为80,000.00万元，支出决算为26,675.38万元，完成年初预算的33.34%。预决算差异的原因主要是按照政府性基金“以收定支”的原则，2023年自治区本级土地储备项目收储资金大幅减少，自治区财政厅收回了大量自治区本级土地储备资金预算额度。主要用于自治区本级土地收储工作。其中：2120802土地开发支出26,675.38万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出328.40万元，完成年初预算的100%，比上年减少18.58万元，主要原因是严格落实“过紧日子”相关要求，厉行节约，精打细算，进一步压减开支。其中：因公出国（境）费支出决算14.80万元，公务用车购置及运行费支出决算295.86万元，公务接待费支出决算17.75万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出14.80万元，完成年初预算的100%，比上年增加14.8万元，原因是2023年不再受疫情影响，根据工作需要，恢复了出国考察学习相关工作安排，因公出国（境）费相应增加。全年使用财政拨款安排出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计7人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

（二）公务用车购置及运行费支出295.86万元。其中：

公务用车购置支出24.89万元，完成年初预算的100%，比上年减少23.82万元，原因是我厅严格落实“过紧日子”相关要求，进一步压减公务用车购置费。购置了1辆公务用车，主要用于日常工作出行。

公务用车运行支出270.97万元，完成年初预算的100%，比上年减少13.01万元，原因是我厅严格落实“过紧日子”相关要求，进一步压减公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区自然资源厅本级和19个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为89 辆，全年运行费支出270.97万元，平均每辆3.04万元。

（三）公务接待费支出17.75万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.46万元，原因是2023年不再受疫情影响，根据工作安排，对外交流机会增加，公务接待次数略有增长，公务接待费相应增加。国内公务接待157批次，1281人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出656.51万元，比年初预算数减少55.97万元，降低7.86 %，比上年决算数减少1.65元，降低0.25 %。主要原因是落实“过紧日子”要求压减办公费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额46,018.22万元，其中：政府采购货物支出12,150.81万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出33,807.41万元。授予中小企业合同金额31,741.73万元，占政府采购支出总额的68.98%，其中：授予小微企业合同金额21,613.07万元，占授予中小企业合同金额的68.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额25.93 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.28%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆112辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车12辆、其他用车66辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)125台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本部门2023年度部门预算数495,434.08万元，执行数493,743.66万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我厅各项事业发展取得新的成绩，规划支撑体系日益健全、找矿行动成果显著、耕地保护责任压紧压实、生态保护力度持续加大、调查监测支撑能力不断增强、测绘地理信息工作转型升级、安全发展基础更加牢固，圆满完成年初指定的各项绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我厅2023年度项目431个，项目支出总额467,637.35万元。其中，本级项目405个，本级项目支出79,716.71万元；对下转移支付项目26个，对下转移支付387,920.63万元。项目中，敏感涉密项目2个，涉及资金1,244.02万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：374个项目评为一等，涉及资金304,011.75万元，占项目总数比例86.77%，占项目支出总额比例65.01%；52个项目评为二等，涉及资金147,594.89万元，占项目总数比例12.06%，占项目支出总额比例31.56%；2个项目评为三等，涉及资金14,196.69万元，占项目总数比例0.46%，占项目支出总额比例3.39%；1个项目评为四等，涉及资金590万元，占项目总数比例0.24%，占项目支出总额比例0.15%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标设置缺乏科学性、系统性，存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理、指标内容与指标值不相关、不匹配等问题；二是部分预算项目自评质量不高，存在实际填报值过于笼统不能反映实际完成情况、未根据各指标重要程度赋值打分等情况。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，秉持相关性和重要性原则，设置容易计量或量化的指标，实现各层次绩效评价指标彼此相关，确保绩效目标可评可考，压实项目管理业务部门的主体责任；二是按照文件要求严格开展预算绩效自评工作，各项目管理业务部门对照绩效目标和指标实现情况逐项开展自评，财务部门按照“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价总体原则进行审核把关，如实反映项目实施情况及成效，确保自评数据真实、准确、客观；将预算绩效评价作为自我检查、自我完善的手段，推动评价结果应用于优化支出结构、改进工作方式方法、完善管理制度等方面，促进资金效益提高。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全区卫星遥感影像统筹获取和处理项目自评得分为95分，项目全年预算数为2,846.10万元，执行数为2,846.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度多分辨率、多频次、多种类卫星遥感影像的获取、质检和入库工作，并面向全区各行业部门免费共享分发，完成年度总体绩效目标。自评发现的主要问题及原因：社会效益指标原计划为社会各政府部门提供卫星影像数据保障，数据使用部门≥10个，实际完成值为119个部门，原因在于卫星影像分发部门数量视每年度各部门需求而定、存在较大的不确定性，指标值只能根据往年情况作出预估，但仍可能存在完成值与预估值存在偏差的情况。下一步改进措施：持续优化完善社会效益指标的设置方式，探索兼顾考核需求和数据分发共享这类被动统计类指标的特点，既鼓励多分发创造更优化的效益，又不因为指标设置过高脱离数据分发等被动类工作实际。

3.部门绩效评价结果。

组织对“广西壮族自治区历史遗留矿山生态修复重大工程”重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金14,316万元。从评价情况来看，通过做好历史遗留矿山生态修复工作，可以提升区域生态系统碳汇，增加有效耕地面积，优化城乡建设用地布局，保障居民生命财产安全，将生态修复项目与资源、产业开发项目有效融合，推动绿水青山向金山银山转化。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅2023年未组织对我厅开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。