广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,631.65万元，其中本年收入2,036.66万元，较2022年度决算数增加214.47万元，增长15.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入174.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少168.73万元，下降49.09%，主要原因为2023年专项公用经费项目、南宁GPS检定场、南宁标准基线场维护项目及广西自然资源统一确权登记工作-质检核查等项目的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入1,857.85万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加421.33万元，增长29.33%，主要原因为2023年积极拓展市场新业务，项目及时回款，经营收入增加。

6.其他收入3.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1.38万元，下降26.54%，主要原因为2023年基本户银行存款余额较2022年减少，利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因为本单位2023年无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余-405.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加-36.74万元，增长9.98%，主要原因为2022年度经营结余为亏损减少。

（二）本部门2023年度总支出1,631.65万元，其中本年支出1,940.06万元, 较2022年度决算数增加214.47万元，增长15.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出决算数为20.53万元，主要用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及退休职工退休费，较2022年度决算数减少0.06万元，下降0.29%，主要原因为一名在编职工退休，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出减少。

2.卫生健康支出决算数为3.71万元，主要用于在编职工基本医疗保险支出。较2022年度决算数减少0.83万元，下降18.28%，主要原因为一名在编职工退休，相应的医疗保险缴费减少。

3.自然资源海洋气象等支出决算数为1,909.80万元，主要用于自然资源调查与登记、基础测绘与地理信息监管、事业运行及其他自然资源事务支出，如职工工资、项目劳务费、委托业务费等各项费用支出；较2022年度决算数增加89.28万元，增长4.90%，主要原因为2023年职工工资、社保缴费及劳务费等各项支出的增加。

4.住房保障支出决算数为6.02万元，主要用于在编职工住房公积金支出。较2022年决算数减少1.34万元，下降18.21%，主要原因为一名在编职工退休，住房公积金缴费金额减少。

5.结余分配3.82万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少1.38万元，下降26.54%，主要原因为银行存款利息收入减少。

5.年末结转和结余-312.24万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少128.80万元，下降29.20%，主要原因为市场项目回款增加，经营结余累计亏损减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出174.99万元，较2022年度决算数减少168.73万元，下降49.09%。其中：基本支出48.22万元，项目支出126.77万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.30万元，支出决算为174.99万元，预算调增9.69万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.82 万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。主要用于在编职工机关养老保险缴费。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为156.87万元，支出决算为166.56万元，完成年初预算的100%。支出决算比年初预算增加9.69万元，预决算差异原因主要为追加在编职工人员工资。

（三）住房保障支出（类）年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%，主要用于在编职工住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出48.22万元，完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数为38.53万元，预算调增9.69万元，预决算差异原因主要为追加在编职工人员工资。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的100%。主要原因为本单位无一般公共预算拨款基本支出的商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比上年增减0万元，主要原因为2023年未安排一般公共预算拨款的“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，原因为全年未使用财政拨款安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增减0万元，原因为未购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，比上年增减0万元，原因为2023年未安排一般公共预算拨款的公务用车运行经费。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

中心2023年度无一般公共预算拨款安排的事业单位运行经费支。

（二）政府采购支出情况说明。中心2023年度政府采购支出总额13.10万元，其中：政府采购货物支出10.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的76.19%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额96.50 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要为用于野外测绘工作；单位价值50万元以上通用设备1台套；单位价值100万元以上专用设备1套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

中心为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：中心2023年度项目15个，项目支出总额1,830.18万元。其中，本级项目15个，本级项目支出1,830.18万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金1,830.18万元，占项目总数比例73.34%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；4个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例26.66%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标设置缺乏科学性、系统性，存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理等问题；二是未纳入财政专户资金安排的项目资金由于受到市场回款影响，预算执行率较低，未及时进行预算调整。下一步改进措施：一是改进绩效目标设置和评价准备工作，使目标更科学，评价更准确；二是合理预测市场项目回款情况，对于实在无法开展或完成的项目要及时进行预算调整，避免出现实际开展与预算安排差距过大的情况。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，测绘行业监督管理（质量监督、资质、信用、安全生产等）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是测绘行业监督管理监督检查完成率100%；二是检验报告及结论的正确性100%；三是2023年12月31日前完成了项目工作；；四是本年实际支出不超过预算70.00万元；五是切实履行监督管理职责，规范测绘地理信息市场秩序，促进测绘地理信息产业健康快速发展，落实安全生产主体责任；六是服务对象满意度在98%以上。自评发现的主要问题及原因：一是年初确定的绩效目标不够规范，主要表现在社会效益指标指标采用定性指标，未根据项目的具体情况进一步细化。下一步改进措施：改进绩效目标设置，使目标更科学，评价更准确。

3.部门绩效评价结果。

组织对“测绘行业监督管理（质量监督、资质、信用、安全生产等）”等2个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金85.04万元。从评价情况来看，这些项目全年顺利完成了各项任务，完成了展测绘资质单位质量监督检查、资质巡查和安全生产检查及对标准长度南宁基线场、广西GPS检定场进行维护修缮等工作，有利的支撑了自然资源各项业务发展。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未开展对我单位项目的绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。