广西壮族自治区地图院2023年度部门决算

第三部分：地图院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4,098.60万元，其中本年收入  4,098.60万元, 较2022年度决算数增加76.34万元，增长1.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,857.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加113.25万元，增长3.02%，主要原因是2023年基本工资、绩效工资等经费增加，财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，2022年也无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2022年也无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入241.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少36.91万元，下降13.28%，主要原因是2023年市场项目减少，且本着过紧日子的原则，财政专户管理资金比上年减少。

5.经营收入0万，2022年也无经营收入。

6.其他收入0万元，2022年也无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，2022年也未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，2022年也无上年结转和结余资金。

（二）本部门2023年度总支出4,098.60万元，其中本年支出4,098.60万元, 较2022年度决算数增加76.34万元，增长1.90%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出333.55万元：主要用于支付事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加28.18万元，增长9.23%，主要原因是2023年机关事业单位退休人员补贴标准由0.60万元/人•年增加到1.00万元/人•年。

2.卫生健康支出73.48万元：主要用于支付事业单位医疗。较2022年度决算数减少5.90万元，下降7.43%，主要原因是根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于明确自治区本级职工基本医疗保险和生育保险费率的通知》等文件规定，单位以本单位上年职工工资总额为缴费基数，在编人员2022年工资总额较上一年减少，2023年申报的社保计提基数减少，事业单位医疗支出减少。

3.自然资源海洋气象等支出3,570.52万元：主要用于自然资源行业业务管理43.40万元、基础测绘与地理信息监管2,086.61万元、事业运行1,427.87万元、其他自然资源事务支出12.64万元。较2022年度决算数增加61.74万元，增长1.76%，主要原因是2023年基本工资、绩效工资等在编人员经费增加，事业运行支出增加。

4.住房保障支出121.05万元：主要用于支付在职在编职工的住房公积金。较2022年度决算数减少7.68万元，下降5.97%，主要原因是根据《住房公积金管理条例》（国务院350号令）等文件规定，住房公积金缴存基数为职工本人上一年度月平均工资。在编人员2022年工资总额较上一年减少，2023年申报的公积金计提基数减少，编内在职住房公积金支出减少。

5.结余分配0万元，2022年也无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，2022年也无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

地图院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,857.47万元，较2022年度决算数增加113.25万元，增长3.02%。其中：基本支出1,944.14万元，项目支出1,913.33万元。

地图院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3,340.84万元，支出决算为3,857.47万元，完成年初预算的115.46%。

（一）事业单位离退休费年初预算为51.00万元，支出决算为83.50万元，完成年初预算的163.73%。预决算存在差异的主要原因是2023年机关事业单位退休人员补贴标准由0.60万元/人•年增加到1.00万元/人•年。主要用于我院退休人员的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费、离退休公用支出、离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出初预算为165.67万元，支出决算为158.88万元，完成年初预算的95.90%。预决算存在差异的主要原因是：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（桂人社发〔2020〕12号）等文件规定，社保缴存基数为本单位上年度职工工资总额，在编人员2022年工资总额较上一年减少，2023年申报的社保计提基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。主要用于在职在编人员的养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出初预算为82.84万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的95.80%。预决算存在差异的主要原因是：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（桂人社发〔2020〕12号）等文件规定，社保缴存基数为本单位上年度职工工资总额，在编人员2022年工资总额较上一年减少，2023年申报的社保计提基数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。主要用于在职在编人员的职业年金。

（四）事业单位医疗年初预算为76.62万元，支出决算为73.48元，完成年初预算的95.90%，预决算存在差异的主要原因是：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（桂人社发〔2020〕12号）等文件规定，社保缴存基数为本单位上年度职工工资总额，在编人员2022年工资总额较上一年减少，2023年申报的社保计提基数减少，事业单位医疗减少。主要用于在职在编人员的事业单位医疗。

（五）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为11.81万元，预决算存在差异的主要原因是：死亡抚恤不允许安排年初预算，而2023年有2名退休职工莫兴业、冯桂宁逝世，因此申请追加死亡抚恤11.81万元。主要用于逝世人员的抚恤金。

（六）自然资源行业业务管理年初预算为0万元，支出决算为43.40万元，预决算存在差异的主要原因是：为了加强自然资源行业业务管理，根据相关要求，购置了一批办公设备。主要用于本自然资源行业业务管理需要。

（七）基础测绘与地理信息监管年初预算为1,533.76万元，支出决算为1,847.32万元，完成年初预算的120.44%，预决算存在差异的主要原因是：2023年年中新增“劳务派遣经费”、“广西生态产品价值实现试点成果集成展示应用”项目，财政拨款支出增加。主要用于：边远地区、少数民族地区基础测绘经费、广西实景三维地理信息数据生产、广西快速制图供图服务体系维护与数据更新、自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）、1:1万基础地理信息数据生产与更新、三调综合“地图”管理系统维护及数据更新、广西审核标准地图库建设、地图技术审查工作经费、地理信息安全监管和地图管理、广西自然资源综合监测监管、广西“一村一图”基础数据建设、劳务派遣经费、应急地图保障服务、广西耕地保护田长图编制技术服务、国家新型基础测绘体系建设广西试点、基于快速反应机制的疑似违法用地用矿图斑核查审核、广西国土变更调查日常变更、广西生态产品价值实现试点成果集成展示应用、广西自然资源资产国家所有权成果集成展示应用项目的支出。

（八）事业运行年初预算为1,295.90万元，支出决算为1,427.87万元，完成年初预算的110.18%。预决算存在差异的主要原因是：2023年基本工资、绩效工资等在编人员经费增加，事业运行支出增加。主要用于我院职工的基本工资、绩效工资、工伤保险、生育保险、失业保险、伙食补助、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等保障单位运行的支出。

（九）其他自然资源事务支出年初预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%，预决算未存在差异，主要用于党建群团活动经费的支出。

（十）住房公积金年初预算为124.25万元，支出决算为121.05万元，完成年初预算的97.42%。预决算存在差异的主要原因是：根据《住房公积金管理条例》（国务院350号令）等文件规定，住房公积金缴存基数为职工本人上一年度月平均工资。在编人员2022年工资总额较上一年减少，2023年申报的公积金计提基数减少，编内在职住房公积金支出减少。主要用于在职在编人员的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,944.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,661.95万元，完成年初预算的109.92%。预决算存在差异的主要原因是：2023年基本工资、绩效工资等在编人员经费增加，年末相应申请追加相关工资福利支出。

（二）商品和服务支出135.30万元，完成年初预算的94.87%。预决算存在差异的主要原因是：为进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，线下外出开展会议次数减少，会议费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助146.89万元，完成年初预算的103.62%。预决算存在差异的主要原因是：2023年机关事业单位退休人员补贴标准由0.60万元/人•年增加到1.00万元/人•年，其他对个人和家庭补助支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

地图院2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出33.47万元，完成预算的91.67%，比上年增加28.56万元，主要原因是2023年我院新购一辆公务用车，公务用车购置费比上年增加24.89万元，且公务用车数量增加1辆，相应的公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算32.58万元，公务接待费支出决算0.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2022、2023年没有一般公共预算安排的因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出32.58万元。其中：

公务用车购置支出24.89万元，完成年初预算的99.56%，比上年增加24.89万元，原因是2023年根据工作需要，我院新购一辆公务用车，公务用车购置费比上年增加24.89万元。购置了1辆公务用车，主要用于日常生产业务保障、外业测量、应急服务地图保障等业务用车。

公务用车运行支出7.69万元，完成年初预算的72.41%，比上年增加2.97万元，原因是2023年公务用车数量增加1辆，相应的公务用车运行维护费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，地图院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.69万元，平均每辆2.56万元。

（三）公务接待费支出0.89万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.70万元，原因是2023年往来业务增加，公务接待次数和人数增加，公务接待费增加。国内公务接待批次11次，人次86次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度单位运行经费支出135.30万元，比年初预算数减少7.32万元，降低5.13%，比上年决算数减少0.73万元，下降0.54%，主要原因是：为进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，线下外出开展会议次数减少，会议费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额630.37万元，其中：政府采购货物支出285.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.73万元。授予中小企业合同金额527.43万元，占政府采购支出总额的83.67%，其中：授予小微企业合同金额484.04万元，占授予中小企业合同金额的91.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.32%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.88%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是事业一般业务用车，用于日常生产业务保障、外业测量、应急服务地图保障等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台。

预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：

我单位2023年度项目27个，项目支出总额1,913.33万元。其中，本级项目27个，本级项目支出1,913.33万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：27个项目评为一等，涉及资金1,913.33万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是少数项目年中追加（减）了生产任务，但是相应的数量指标未及时调整；二是小部分项目满意度指标设置偏低。下一步改进措施：一是加强各部门之前的沟通、协调与合作，若年中生产任务有变动，需及时调整预算项目绩效目标指标值，确保指标值设定的科学性和准确性；二是在设置满意度指标时，既要实事求是，也要具备科学性、系统性和前瞻性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西国土变更调查日常变更项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为204.74万元，执行数为204.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年高质量完成贺州市、贵港市、崇左市3个设区市全域的国土变更调查日常变更数据生产、外业核查等工作；二是项目实施院二级质量检查，数据均于2023年12月底前分批次通过验收，综合成果合格率达100%；三是按时于2023年12月底前完成广西国土变更调查日常变更生产任务；四是我院以国土变更调查日常变更数据为数据基础，高效完成系列图件制作，为自治区各类应急等工作提供了优质的地图保障和科学的决策支撑，为自治区党委政府和各部门提供用地变更信息数据支撑时限达3年以上，受到自治区党委、政府的肯定，满意度达100%。自评发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

3.部门绩效评价结果。

组织对“广西国土变更调查日常变更”重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金204.74万元。从评价情况来看，项目严格执行相关决策制度和收支管理制度，按时、按质完成国土变更调查日常变更数据生产、外业核查等专项业务工作，为耕地保护、粮食安全、生态文明建设等国家战略实施提供服务保障，为广西经济社会高质量发展重大决策提供科学依据。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未开展对我单位项目的绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。