广西壮族自治区地理信息测绘院2023年度部门决算

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第三部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2023年度总收入8,221.29万元，其中本年收入7,678.85万元，较2022年度决算数增加3.65万元，增长0.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,417.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少558.59万元，下降8.01%，主要原因是2023年项目预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入1,235.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少5.20万元，下降0.42%，主要原因是按照公益一类事业单位及相关政策，我单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，纳入财政专户管理的资金安排的收入、支出相对减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入25.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是柳州市科技局2023年下拨航飞倾斜摄影与卫星立体影像三维建模研究项目经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余542.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加542.44万元，主要原因是自治区财政厅根据（桂财政法函〔2022〕126号）于2022年12月30日下达广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目经费，因2022年底最后两天无法支出，并根据（桂财资环函〔2022〕143号）文件将项目经费结转至2023年使用。

（二）我单位2023年度总支出8,221.29万元，其中本年支出8,119.81万元, 较2022年度决算数增加3.65万元，增长0.04%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出542.44万元：主要用于广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目支出。较2022年度决算数增加542.44万元，主要原因是结转的广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目经费。

2.社会保障和就业支出622.64万元：主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休人员公用经费、离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）、离退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。较2022年度决算数增加6.86万元，增长1.11%，主要原因：一是社会保险基数调整；二是增人增资经费调整。

3.卫生健康支出147.30万元：主要用于在编人员的职工基本医疗保险缴费。较2022年度决算数减少12.61万元，下降7.89%，主要原因是在职在编人员绩效工资总量核定数减少，医疗保险缴费基数下降。

4.自然资源海洋气象等支出6,579.11万元：主要用于基本支出定额人员及日常公用的经费和项目支出经费。较2022年度决算数减少5.47万元，下降0.08%，主要原因是按照相关政策，我单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，纳入财政专户管理的资金安排的项目经费减少。

5.住房保障支出228.32万元：主要用于在编人员的编内在职住房公积金缴费。较2022年度决算数减少15.82万元，下降6.48%，主要原因是根据政策进行住房公积金缴费基数调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

7.年末结转和结余101.48万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少511.76万元，下降83.45%，主要原因是广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目完结。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出6,879.16万元，较2022年度决算数减少97.35万元，下降1.40%。其中：基本支出3,670.83元，项目支出3,208.33万元。

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,595.10万元，支出决算为6,879.16万元，完成年初预算的122.95%。支出具体情况如下：

（一）科技重大专项年初预算为0万元，支出决算为542.44万元。预决算存在差异的主要原因是年终追加广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目预算。主要用于广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目支出。

（二）事业单位离退休年初预算为129.51万元，支出决算为172.70万元，完成年初预算的133.35%。预决算存在差异的主要原因是追加退休人员生活补助。主要用于退休人员公用经费、离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）、离退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为302.87万元，支出决算为299.96万元，完成年初预算的99.04%。预决算存在差异的主要原因是在职在编人员基本养老保险缴费基数调整。主要用于在编人员的养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为151.43万元，支出决算为149.98万元，完成年初预算的99.04%。预决算存在差异的主要原因是在职在编人员职业年金缴费基数调整。主要用于在编人员的职业年金缴费。

（五）事业单位医疗年初预算为147.64万元，支出决算为147.30万元，完成年初预算的99.77%。预决算存在差异的主要原因是在职在编人员的医疗保险缴费基数调整。主要用于在编人员的医疗保险缴费。

（六）自然资源调查与确权登记年初预算为155.96万元，支出决算为152.96万元，完成年初预算的98.08%。预决算存在差异的主要原因是调减项目经费。主要用于广西自然资源综合监测监管的项目支出。

（七）基础测绘与地理信息监管年初预算为2,144.24万元，支出决算为2,512.93万元，完成年初预算的117.19%。预决算存在差异的主要原因是追加项目经费。主要用于边远地区、少数民族地区基础测绘经费、1:1万基础地理信息数据生产与更新、编外人员经费、专项公用经费、残疾人保障金专项经费、物业管理费、基于三调数据开展自然资源土地利用现状碳汇情况分析、基于遥感技术的自然资源碳汇监测研究、自然资源实景三维关键技术研究及其应用示范、党建群团建设经费、设备购置经费、国家新型基础测绘体系建设广西试点、测绘基准体系建设与动态运维、基于快速反应机制的违法用地用矿图斑核查审核、广西国土变更调查日常变更、广西自然资源生态产品调查试点、劳务派遣经费的项目支出。

（八）事业运行年初预算为2,336.30万元，支出决算为2,672.57万元，完成年初预算的114.39%。预决算存在差异的主要原因是人员经费追加、调整。主要用于预算人员经费支出和定额商品服务支出等。

（九）住房公积金年初预算为227.15万元，支出决算为228.32万元，完成年初预算的100.52%。预决算存在差异的主要原因是追加在编人员住房公积金。主要用于编内在职住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,670.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,149.50万元，完成年初预算的113.64%。预决算存在差异的主要原因是在编人员薪级变动追加人员经费。

（二）商品和服务支出263.83万元，完成年初预算的85.37%。预决算存在差异的主要原因是根据上级关于厉行节约过紧日子的文件精神，调减部分公用经费。

（三）对个人和家庭的补助257.50万元，完成年初预算的120.08%。预决算存在差异的主要原因是追加退休人员生活补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出40.83万元，完成年初预算的100%，比上年减少33.81万元，主要原因是根据上级关于厉行节约过紧日子的文件精神，加强公务用车管理，严格汽车使用审批手续，较上年节约了资金。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算39.06万元，公务接待费支出决算1.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出39.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年数一致。

公务用车运行支出39.06万元，完成年初预算的100%，比上年减少33.81万元，原因是根据上级关于厉行节约过紧日子的文件精神，加强公务用车管理，严格汽车使用审批手续，较上年节约了资金。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展测绘业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出39.06万元，平均每辆2.60万元。

（三）公务接待费支出1.77万元，完成年初预算的100%，与上年数一致。国内公务接待批次18次，人次148次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位2023年相关运行经费支出263.83万元，比年初预算数减少45.22万元，下降14.63%，比上年决算数减少29.04元，下降9.92%。主要原因是根据上级关于厉行节约过紧日子的文件精神，节约会议费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额634.93万元，其中：政府采购货物支出90.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出544.11万元。授予中小企业合同金额571.26万元，占政府采购支出总额的89.97%，其中：授予小微企业合同金额518.14万元，占授予中小企业合同金额的90.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.89%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是越野车、商务车；单位价值100万元以上设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为自治区自然资源厅直属二级预算单位，无需开展整体支出绩效评价。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目20个，项目支出总额2,073.50万元。其中，本级项目20个，本级项目支出2,073.50万元；无对下转移支付项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金2,073.50万元，占项目总数比例95%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等（列支结转至2024年），涉及资金0万元，占项目总数比例5%，占项目支出总额比例0。自评发现的主要问题：部分绩效目标指标设置缺乏科学性、系统性，存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理等问题。下一步改进措施：进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，秉持相关性和重要性原则，设置容易计量或量化的指标，实现各层次绩效评价指标彼此相关，确保绩效目标可评可考，压实项目管理业务部门的主体责任。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西自然资源综合监测监管项目自评得分为98分（一等），项目全年预算数为152.96万元，执行数为152.96万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2023年完成广西自然资源综合监测监管的面积66116平方公里，成果质量检验合格率100%，符合国家或行业规范规程要求和自然资源部门监管要求，完成年度总体绩效目标；国家新型基础测绘体系建设广西试点项目自评得分为96分（一等），项目全年预算数为306.00万元，执行数为306.00万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2023年完成三江县基础地理实体生产1722平方公里和柳州市城市级基础地理实体生产25平方公里，数据成果质量检验合格率100%，完成年度总体绩效目标。

3.部门绩效评价结果。

我单位未开展部门绩效评价。          

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅2023年未组织对我单位开展绩效评价工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。