广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入867.09万元，其中本年收入  867.09万元, 较2022年度决算数增加65.21万元，增长8.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入839.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加72.87万元，增长9.50%，主要原因是上年末新增在职在编人员，工资、社保费用相应增加；新购置了一批台式电脑。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入27.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少7.66万元，下降21.75 %，主要原因是编外长聘人员支出减少。

7.无使用非财政拨款结余。

8.无使用上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出867.09万元，其中本年支出  867.09万元, 较2022年度决算数增加65.21万元，增长8.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出85.49万元，主要用于缴纳中心在编人员养老保险和职业年金。较2022年度决算数增加7.6万元，增加9.76%，增加的主要原因是人员增加，社保缴费相应增加。

2.卫生健康支出19.11万元，主要用于缴纳中心在编人员医疗保险。较2022年度决算数增加0.47万元，增长2.52%，增长的主要原因是人员增加，缴费相应增加。

3.自然资源海洋气象等支出731.00万元，主要用于按照全区自然资源中心工作总体目标和厅党组的工作部署，与各媒体合作开展宣传以及为维持机构正常运转支付的编外长聘人员工资、办公费用等。较2022年度决算数增加55.32万元，增长8.19%，增长的主要原因增人增资以及购置了一批台式电脑。

4.住房保障支出31.49万元，主要用于缴纳中心在编人员住房公积金。较2022年度决算数增加1.82万元，增长6.13%，增长的主要原因是人员增加，缴费相应增加。

5.结余分配0万元，与2022年度决算数一致。

6.年末结转和结余0万元，与2022年度决算数一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年度一般公共预算财政拨款支出839.53万元，较2022年度决算数增加72.87万元，增长9.50%。其中：基本支出472.51万元，项目支出367.02万元。

广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.71万元，支出决算为839.53万元，完成年初预算的102.92%。

（一）社会保障和就业支出年初预算80.23万元，支出决算为85.49万元，完成年初预算的106.56%。预决算存在差异的主要原因是追加新增人员社保费用。

（二）卫生健康支出年初预算为19.15万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的99.79%。预决算存在差异的主要原因年初预算计提数与实际缴费数的不同。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为685.28万元，支出决算为703.44万元，完成年初预算的102.65%。预决算存在差异的主要原因是年中追加在职在编人员工资。

（四）住房保障支出年初预算为31.05万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的101.42%，预决算存在差异的主要原因是追加新增人员的住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出472.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出411.06万元，完成年初预算的108.85%。预决算差异是因为追加新增人员工资及相关社保费用。

（二）商品和服务支出34.60万元，完成年初预算的89.54%。预决算差异是因为业务部门差旅费按实际需要支出，少于预算计提数；会议费、招待费未支出。

（三）对个人和家庭的补助支出26.85万元，完成年初预算的91.58%。预决算差异是因为其他对个人和家庭的补助支出按实际需要支出，少于预算计提数。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.29万元，完成预算的61.39%，比上年减少0.01万元，主要原因是车辆使用年限较长，车辆使用率降低。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.29万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。原因是无出国需求。

（二）公务用车购置及运行费支出2.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年一致。原因是没有购置公务车。

公务用车运行支出2.29万元，完成预算的65.62%，比上年减0.01万元，原因是车辆年份较长，车辆使用率降低。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，广西壮族自治区自然资源宣传中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.29万元，平均每辆1.15万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 与上年一致，原因是没有接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出15.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额13.08万元，占政府采购支出总额的80.89%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，占授予中小企业合同金额的59.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额83.64%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是小型普通客车和小型越野车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数370.1万元，执行数367.02万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心全年各项工作都按计划执行，厉行节约，严格控制各项费用，较好地完成了初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，圆满完成年初指定的各项绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目7个，项目支出总额367.02万元。其中，本级项目7个，本级项目支出367.02万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金367.02万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

自评发现的主要问题及原因：一是个别项目中存在指标值符号设置不合适的情况；二是部分项目预算调整与实际完成值偏差较大。

下一步改进措施：要加强预算管理，更合理编制预算年度指标，项目工作存在变化时，及时在预算一体化系统申报调整绩效目标和指标值，进一步优化绩效目标及指标设置及应用。根据单位的实际支付情况，及时准确申请调整预算项目指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西自然资源宣传经费项目自评得分为99 分，一等等次，项目全年预算数为239.97万元，执行数为239.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是广西自然资源宣传中心以年度合作的形式，在有关媒体开展了一系列融媒体宣传推介，在媒体网站推送行业资讯信息；二是完成在厅自有媒体发布信息。业务开展顺利，达到了预期效果，完成年初绩效目标任务。

自评发现的主要问题及原因：一是编制预算时对项目工作预判不足，部分经济分类科目测算不够准确合理测算存在偏差，需要在年中申请调整预算项目指标；二是个别绩效指标值符号设置不合适，不利于反映实际完成情况。

下一步改进措施：进一步科学合理的编制部门预算，及时进行预算指标调整；针对本单位的业务特点，综合考量项目实施情况，重新设定服务满意度的调查范围，进一步优化绩效目标设置。

（三）部门绩效评价结果。

自治区自然资源厅2023年未组织对我中心重点项目进行部门评价。

（四）财政绩效评价结果。

自治区财政厅2023年未组织对我厅开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。