广西壮族自治区自然资源信息中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入8,069.19万元，其中本年收入7,875.21万元，较2022年度决算数增加774.58万元，增长10.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,246.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加224.39万元，增长11.09%，主要原因：一是2023年新增“广西国土空间用途管制监管系统建设”项目，二是在编人员工资标准调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致。

4.事业收入5,468.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加424.38万元，增长8.41%，主要原因是充分发挥业务职能作用，积极拓展市场业务，推动市场创收。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

6.其他收入160.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入、利息收入等。较2022年度决算数增加125.80万元，增长365.59%，主要原因是广西壮族自治区科学技术厅本级横向转拨财政款项目经费增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数一致。

8.上年结转和结余193.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少414.10万元，下降68.10%，主要原因：加大预算执行及消化结转和结余资金力度，预算执行进度加快，结转和结余资金逐年减少。

（二）本单位2023年度总支出8,069.19万元，其中本年支出6,109.84万元,较2022年度决算数增加729.41万元，增长13.56%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出130.95万元，全部用于“广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目”项目支出。较2022年度决算数减少278.44万元，下降68.01%，主要原因是2022年列支结转至2023年的科技重大专项经费有所减少。

2.社会保障和就业支出51.29万元，全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加12.68万元，增长32.84%，主要原因是在编人员工资标准调整，相应费用随之增加。

3.卫生健康支出15.81万元，全部用于职工基本医疗保险缴费。较2022年度决算数增加3.91万元，增长32.86%，主要原因是在编人员工资标准调整，相应费用随之增加。

4.自然资源海洋气象等支出5,886.14万元，主要用于工资福利支出及开展自然资源信息化建设、基础测绘与地理信息管理等工作支出。较2022年度决算数增加984.91万元，增长20.10%，主要原因：一是新增“广西国土空间用途管制监管系统建设”项目支出；二是筹备新办公区的装修、家具等费用支出；三是我单位充分发挥业务职能作用，积极拓展市场业务。

5.住房保障支出25.64万元，全部用于按照国家政策规定缴交住房公积金。较2022年度决算数增加6.34万元，增长32.85%，主要原因是在编人员工资标准调整，相应费用随之增加。

6.结余分配1,818.19万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少306.30万元，下降14.42%，主要原因是支出涨幅大于收入涨幅，收支相抵后结余减少。

7.年末结转和结余141.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少62.62万元，下降30.73%，主要原因：一是2023年无一般公共预算财政拨款列支结转项目，二是积极消化结转和结余资金，年末列支结转项目金额较上年有所减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,378.90万元，较2022年度决算数增加88.83万元，增长3.88%。其中：基本支出339.54万元，项目支出2,039.35万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,350.86万元，支出决算为2,378.90万元，完成年初预算的101.19%。

（一）科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为130.95万元。预决算差异主要原因：2022年12月下达“广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目”项目预算指标，根据《广西壮族自治区财政厅关于自治区自然资源和生态环境部门项目资金列支结转有关问题的函》（桂财资环函〔2022〕143号）将项目经费结转至2023年使用。主要用于“广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目”项目支出。其中：2060901科技重大专项130.95万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为26.36万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的129.70%。预决算差异主要原因是追加在编人员工资调标相应的人员经费支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.19万元。

（三）卫生健康支出年初预算为12.19万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的129.70%。预决算差异主要原因是追加在编人员工资调标相应的人员经费支出。主要用于职工基本医疗保险缴费。其中：2101102事业单位医疗15.81万元。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算为2,292.54万元，支出决算为2,172.30万元，完成年初预算的94.76%。预决算差异主要原因是受政策调整、市场竞争等因素的影响，市场业务开展困难。主要用于工资福利支出及开展自然资源信息化建设、基础测绘与地理信息管理等工作支出。其中：2200107自然资源社会公益服务1,605.00万元，2200129基础测绘与地理信息监管303.41万元，2200150事业运行263.90万元。

（五）住房保障支出年初预算为19.77万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的129.69%。预决算差异主要原因是追加在编人员工资调标相应的人员经费支出。主要用于按照国家政策规定缴交住房公积金。其中：2210201住房公积金25.64万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出290.82万元，完成年初预算的129.72%。预决算差异的主要原因是追加在编人员工资调标相应的人员经费支出。

（二）商品和服务支出40.49万元，完成年初预算的97.59%。预决算差异的主要原因是我单位厉行节约，减少非必要的公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助8.24万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2023年度政府性基金支出0.00万元，与2022年度决算数一致。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.19万元，完成年初预算的81.79%，与上年持平，主要原因是我单位厉行节约，减少非必要的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.78万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出2.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年一致。

公务用车运行支出2.78万元，完成年初预算的79.66%，与上年一致，原因是严控“三公”经费支出，加强节能减排，减少非必要的“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源信息化建设、基础测绘与地理信息管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区自然资源信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.78万元，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的100.00%，与上年一致。国内公务接待批次4次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

2023年度事业单位运行经费支出53.80万元，比年初预算数减少1.29万元，降低2.34%；比上年决算数增加4.74万元，增长9.66%，主要原因是业务开展需要，相应的差旅费、邮电费、维修费、会议费等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额2,047.20万元，其中：政府采购货物支出238.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,808.47万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1,372.13万元，占政府采购支出总额的67.02%，其中：授予小微企业合同金额1,153.63万元，占授予中小企业合同金额的84.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.97%；工程采购金额为0.00万元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.05%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是单位保障用车；单位价值50万元以上设备13台（套）；单位价值100万元以上设备9台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目16个，项目支出总额5,599.66万元。其中，本级项目16个，本级项目支出5,599.66万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金5,421.33万元，占项目总数比例75.00%，占项目支出总额比例96.82%；3个项目评为二等，涉及资金178.33万元，占项目总数比例18.75%，占项目支出总额比例3.18%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；1个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例6.25%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是受政策调整、市场竞争等因素的影响，很多业务无法开展导致差旅费、委托业务费、咨询费等相关业务经费支出减少；二是对全面绩效管理的认识不够深入、理解不够透彻的情况，未能设置更科学、合理、规范的绩效目标及指标。下一步改进措施：一是继续做好预算执行台账管理，及时发现预算执行过程中有无超预算、预算执行进度慢等问题，加强与各部门项目负责人沟通；二是提升预算绩效管理科学化、标准化、规范化水平，根据项目实际情况在合理范围内编制各项指标，及时开展实施，对明确了阶段性既定要实现的绩效目标及指标进行跟踪督办。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“自然资源信息化日常维护项目”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1,014.18万元，执行数为1,014.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已按年初设定的要求按时完成，该项目的顺利完成确保了整个自然资源信息化工作环境的正常运行以及自然资源信息化日常管理工作的开展。自评发现的主要问题及原因：对全面绩效管理的认识不够深入、理解不够透彻的情况，未能设置更科学、合理、规范的绩效目标及指标。下一步改进措施：绩效编制相关人员认真学习相关法律法规及政策，积极参与绩效编制培训，正确理解相关概念，进一步提高绩效目标编制质量及编制水平。

3.部门绩效评价结果。

本部门未组织对我单位项目进行部门评价。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未开展对我单位项目的绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。