广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1864.69万元，其中本年收入1864.69万元, 较2022年度决算数增加224.82万元，上涨13.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1864.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加224.82万元，上涨13.71%，上涨的原因主要是与上年相比新增了职工食堂管理人员经费130.00万元、资产清查工作经费30.00万元、劳务派遣人员经费45.60万元、五象数据基地机房电费10.60万元，以及五象数据基地交付时候各项质保金逐步到期而新增运行维护费用8.62万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，本单位本年度无事业收入。

5.经营收入0.00万，本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，本单位本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，本年度未使用非财政拨款结余经费。

8.上年结转和结余0.00万元，本年度未使用上年结转和结余经费。

（二）本部门2023年度总支出1864.69万元，其中本年支出  万元, 较2022年度决算数增加224.82万元，上涨13.71%。支出具体情况如下：

1.208社会保障和就业支出187.13万元，主要用于事业单位离退休经费支出、社会保障缴费支出及抚恤金支出。较2022年度决算数增加3.17万元，增长1.72%，上涨的原因主要是1名退休同志去世经费减少和2名在职转退休同志经费增加之间形成的差异。

2、211卫生健康支出23.52万元，主要用于医疗保险缴费支出，较2022年度决算数减少3.71万元，下降13.62%，下降的主要原因是年中有2名同志在职转退休，减少了相应费用的支出。

3、220自然资源海洋气象等支出1616.09万元，主要用于保障本单位运行的人员及公用经费支出，较2022年度决算数增加231.52万元，上涨16.72%，上涨的原因主要是新增了业务经费和运行保障经费。

4、221住房保障支出37.95万元，主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数减少6.16万元，下降13.96%，下降的原因是年中有2名同志在职转退休，减少了相应费用的支出。

5、结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平，未有增减。

6、年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，未有增减。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出1864.69万元，较2022年度决算数增加224.82万元，上涨13.71%。其中：基本支出793.93万元，项目支出1070.76万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1896.34万元，支出决算为1864.69万元，完成年初预算的98.33%。

（一）208社会保障和就业支出年初预算为160.28万元，支出决算为187.13万元，完成年初预算的116.75%，产生差异的主要原因是1名退休同志去世经费减少和2名在职转退休同志经费增加之间形成了差异。

（二）211卫生健康支出年初预算为25.85万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的90.99%，产生差异的主要原因是年中有两名人员在职转退休减少了经费支出。

（三）220自然资源海洋气象等支出1668.28万元，支出决算为1616.09万元，完成年初预算的96.87%，产生差异的主要原因是工作计划变动据实发生的经费支出减少。

（四）221住房保障支出41.93万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的90.51%，产生差异的主要原因是年中有两名人员在职转退休减少了经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出793.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出620.45万元，完成年初预算的104%，主要是年中追加了奖励性绩效奖金结算部分等经费与在职转退休人员的经费产生差异。

（二）商品和服务支出68.28万元，完成年初预算的83.56%，主要是贯彻厉行节约的原则，降低运行保障经费支出。

（三）对个人和家庭的补助105.20万元，完成年初预算的122.38%，主要是年中追加了2人在职转退休人员经费以及抚恤金等经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.43万元，完成预算的97.38%，比上年增加0.28万元，主要原因是车辆使用年限久远增加了运维费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算10.43万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.43万元。其中：

公务用车运行支出10.43万元，完成预算的97.39%，比上年增加0.28万元，虽增加了车辆运行维护经费支出，但未超年初预算经费安排。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.43万元，平均每辆3.48万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

本部门2023年度事业运行经费支出68.28万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少13.43万元，降低16.44%，比上年决算数减少6.81万元，降低9.07%。主要原因是推进厉行节约，减少事业运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2320.53万元，其中：政府采购货物支出32.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2287.90万元。授予中小企业合同金额2287.90万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额2252.20万元，占授予中小企业合同金额的98.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆、其他业务用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1132.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例87.50%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目支出进度不理想；二是项目间预算调整较为频繁。下一步改进措施：一是积极推进预算执行率；二是年初编制预算时尽量做到测算准确。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为97分，评为一等，项目全年预算数为606.29万元，执行数为606.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公区综合管理及维护工作完成率较高；二是干部职工满意度评分较高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。