广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2001.46万元，其中本年收入2001.46万元，较2023年度决算数增加136.77万元，增长7.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2001.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加136.77万元，增长7.33%，主要原因一是人员经费的调整，包含追加2023年度考核奖金结算经费、申请调减4名退休人员在职经费追加退休费用；二是公用经费的调整，2024年五象数据基地办公区中心机房电费预算由服务中心统一归口编制，新增电费预算编制需求，且五象数据基地设施设备陆续到质保期，新增了维修保养经费的编制需求。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，本单位本年度无事业收入。

5.经营收入0.00万元，本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。本年度未使用非财政拨款结余经费。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。本年度未使用上年结转和结余经费。

（二）本部门2024年度总支出2001.46万元，其中本年支出2001.46万元, 较2023年度决算数增加136.77万元，增长7.33%。支出具体情况如下：

1.208社会保障和就业支出187.68万元，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。较2023年度决算数增加0.55万元，增长0.29%，主要原因是新增1名退休人员逝世追加的死亡抚恤金。

2.210卫生健康支出23.14万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较2023年度决算数减少0.38万元，下降1.62%，主要原因是年中有4名人员在职转退休减少了在职人员经费支出。

3.220自然资源海洋气象等支出1753.28万元，主要用于保障机关后勤服务支出和补助机关服务中心日常业务开展经费支出。

与2023年度决算数相比增加137.19万元，增长8.49%，主要原因是2024年五象数据基地办公区中心机房电费预算由服务中心统一归口编制，新增电费预算编制需求，以及五象数据基地办公区设施设备陆续到质保期，新增了维修保养经费的编制需求。

4.221住房保障支出37.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。较2023年度决算数减少0.59万元，下降1.55%，主要原因是年中有4名人员在职转退休减少了在职人员经费支出。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。本年度未使用结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本年度未使用年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2001.46万元，较2023年度决算数增加136.77万元，增长7.33%。其中：基本支出771万元，项目支出1230.46万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1999.95万元，支出决算为2001.46万元，完成年初预算的100.08%。

（一）208社会保障和就业支出年初预算为187.01万元，支出决算为187.68万元，完成年初预算的100.36%，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金支出。预决算差异的原因主要是年中追加了退休人员经费和退休人员死亡抚恤金经费，其中：2080502事业单位离退休支出107.03万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.80万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.90万元、2080801死亡抚恤支出5.95万元。

（二）210卫生健康支出年初预算为25.05万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的92.38%，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出。预决算差异的原因为：年中有4名人员在职转退休减少了在职人员医疗保险支出，其中：2101102事业单位医疗支出23.14万元。

（三）220自然资源海洋气象等支出年初预算为1747.26万元，支出决算为1753.28万元，完成年初预算的100.34%，主要用于保障机关后勤服务支出和补助机关服务中心日常业务开展经费支出。预决算差异的原因为：年中追加2023年区直机关年度考核奖尾差金额，其中：2200103机关服务支出1753.28万元。

（四）221住房保障支出年初预算为40.63万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的91.95%，主要用于缴纳在职人员住房公积金经费支出。预决算差异的原因为：年中有四名人员在职转退休减少了在职人员住房公积金支出，其中：2210201住房公积金支出37.36万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出771万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出582.16万元，完成年初预算的100.72 %。预决算差异的原因主要是年中追加2023年区直机关年度考核奖尾差金额。

（二）商品和服务支出74.59万元，完成年初预算的96.49%。预决算差异的原因主要是贯彻厉行节约的原则，降低运行保障经费支出。

（三）对个人和家庭的补助114.25万元，完成年初预算的99.78%。预决算差异的原因主要是贯彻厉行节约的原则，降低人员经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，本年度无政府性基金支出。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.47万元，完成年初预算的97.76%，比上年增加0.04万元，主要原因是车辆使用年限久远增加了运维费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.47万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减0.00万元，原因是本年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出10.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减0.00万元，原因是本年度没有安排公务用车购置支出。

公务用车运行支出10.47万元，完成年初预算的99.90%，比上年增加0.04万元，增加的原因是公务车使用年限较久远，增加维修及燃料支出。2024年公务用车运行支出主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，虽增加了车辆运行维护经费支出，但未超年初预算经费安排。2024年，广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.47万元，平均每辆3.49万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.00万元，原因是本年度未使用公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

本部门2024年度事业运行经费支出74.59万元（与部门决算中事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.71万元，降低3.51 %，比上年决算数增加6.31元，增长9.24 %。主要原因是：2024年五象数据基地办公区中心机房电费统一由服务中心归口编制开支，增加电费预算经费的安排。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额480.94万元，其中：政府采购货物支出8.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出472.34万元，授予中小企业合同金额472.73万元，占政府采购支出总额的98.29%，其中：授予小微企业合同金额466.80万元，占授予中小企业合同金额的98.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额81.28 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.60%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆、其他业务用车1辆。单位价值50万元以上设备3台（套），单位价值100万元以上设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1999.95万元，执行数2001.46万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心全年各项工作都按计划执行，厉行节约，严格控制各项费用，较好地完成了初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，圆满完成年初指定的各项绩效目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目7个，项目支出总额1230.46万元。其中，本级项目7个，本级项目支出1230.46万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金1230.46万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：由于指标值设定偏低，实际完成值高于指标值；下一步改进措施：做好预算编制，合理编制预算和设定指标值。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为697.23万元，执行数为696.95万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是办公区综合管理及维护工作完成率较高；二是干部职工满意度评分较高；自评发现的主要问题及原因：由于指标值设定偏低，实际完成值高于指标值；下一步改进措施：做好预算编制，合理编制预算和设定指标值。

3.部门绩效评价结果。

因我中心2024年未有项目列入重点项目中，故未参与部门重点项目绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅2024年未抽中我单位项目开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。