广西壮族自治区自然资源厅2024年度部门决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅概况

一、本部门职责

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区自然资源厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2019〕46号），我厅为自治区人民政府组成部门之一，主要职责是：履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全区自然资源的合理开发利用；负责建立全区空间规划体系并监督实施；负责统筹全区国土空间生态修复工作；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全区地质勘查行业和地质工作；负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全区矿产资源管理工作；负责全区测绘地理信息管理工作；推动全区自然资源领域科技发展；根据授权，对市、县人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察；统一领导和管理自治区林业局；管理自治区海洋局；管理自治区地质矿产勘查开发局以及完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本年度纳入我厅部门决算汇编范围的独立核算单位共20个，与上年一致。其中：行政单位1个，事业单位19个。19个事业单位中，公益一类事业单位10个，公益二类事业单位8个，暂未明确类别单位1个。具体如下：

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2024年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区自然资源厅2024年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入214,426.40万元，其中本年收入209,386.16万元，较2023年度决算数增加27,410.12万元，增长14.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入102,723.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少734.25万元，下降0.71%，主要原因是2024年项目预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入59,793.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加47,623.31万元，增长391.32%，主要原因是本年土地出让收入征收任务完成较好，政府性基金预算财政拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入41,674.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加5,974.22万元，增长16.73%，主要原因：一是我厅直属单位广西自然资源职业技术学院学生增加，收取学费、住宿费等事业收入增加；二是我厅部分直属单位本年加大催收力度，项目回款增加。

5.经营收入2,578.96万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加87.22万元，增长3.50%，主要原因是我厅直属单位广西自然资源产品质量检验中心积极拓展市场业务，项目回款及时，经营收入增加。

6.其他收入2,616.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少5,622.99万元，下降68.24%，主要原因是我厅直属单位广西机电工业学校上年收到自治区教育厅转入亚洲开发银行和德国复兴信贷款用于扶绥校区4号楼项目建设，本年只收到该项目少部分尾款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）242.12万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少1,550.31万元，下降86.49%，主要原因是我厅部分直属单位积极拓展市场业务，并加大催收力度，事业收入增加，本年度用非财政拨款结余弥补收支差额减少。

8.上年结转和结余4,798.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少18,367.11万元，下降79.29%，主要原因是2023年我厅加大预算执行力度，政府专项债券资金和中央专项资金安排的项目中，需结转至2024年使用的资金减少。

（二）本部门2024年度总支出214,426.40万元，其中本年支出207,623.80万元，较2023年度决算数增加27,410.12万元，增长14.66%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出3.00万元，主要用于支付广西重大建设项目全生命周期用地保障机制创新研究项目合同款，较2023年度决算数减少396.20万元，减少99.25%，主要原因是用于保障在建市政道路建设工程农民工工资的支出事项在2023年下达预算指标时列入一般公共服务支出，2024年列城乡社区支出。

2.教育支出34,800.53万元，主要用于我厅三所直属学校的支出。较2023年度决算数减少1,974.58万元，减少5.37%，主要原因是我厅直属单位广西机电工业学校扶绥校区建设项目资金支出较上年减少。

3.社会保障和就业支出5,821.05万元，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。较2023年度决算数增加359.84万元，增加6.59%，主要原因是人员和工资变动。

4.卫生健康支出1,291.90万元，主要用于医疗保险缴费。较2023年度决算数增加162.45万元，增加14.38%，主要原因是人员和工资变动。

5.城乡社区支出59,793.33万元，主要用于自治区本级土地收储工作。较2023年度决算数增加33,117.95万元，增长124.15%，主要原因是按照政府性基金“以收定支”的原则，2024年土地出让收入征收任务完成较好，自治区本级土地储备项目收储资金预算增加。

6.自然资源海洋气象等支出91,006.32万元，主要用于开展自然资源管理工作。较2023年度决算数减少1,083.56万元，下降1.18%，主要原因是根据我厅管理工作需要，对项目预算安排有所变化。

7.住房保障支出1,976.83万元，主要用于缴交住房公积金。较2023年度决算数增加241.29万元，增长13.90%，主要原因是人员和工资变动。

8.灾害防治及应急管理支出12,930.84万元，主要用于地质灾害防治方面的支出。较2023年度决算数增加5,346.10万元，增长70.48%，主要原因是年中收到增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金及追加配套资金，安排用于地质灾害防治项目的支出。

9.结余分配3,379.63万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少690.84万元，下降16.97%，主要原因是我厅直属事业单位广西壮族自治区自然资源信息中心受市场业务萎缩影响，本年事业收入减少，结余分配相应减少。

10.年末结转和结余3,422.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少6,998.95万元，下降67.16%，主要原因是2024年我厅加大预算执行及清理结余结转资金力度，预算执行进度加快，结余结转资金减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出104,152.03万元，较2023年度决算数增加394.37万元，下降0.38%。其中：基本支出33,048.28万元，项目支出71,103.76万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96,387.14万元，支出决算为104,152.03万元，完成年初预算的108.06%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。预决算差异的主要原因：厅本级年中追加广西重大建设项目全生命周期用地保障机制创新研究项目合同款，其中：2010499其他发展与改革事务支出3.00万元。

（二）教育支出年初预算为23,819.17万元，支出决算为23,255.78万元，完成年初预算的97.63%。预决算差异的主要原因：我厅直属单位广西机电工业学校、广西自然资源职业技术学院年中调整预算项目，以及广西机电工业学校安排扶绥校区建设项目未支出部分做未列支结转到2025年。其中：2050302中等职业教育5,408.50万元，2050303技校教育142.75万元，2050305高等职业教育17,704.53万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算为4,782.50万元，支出决算为5,253.61万元，完成年初预算的109.85%。预决算差异的主要原因：年中人员和工资变动追加了机关事业单位基本养老保险、离退休人员生活补贴和物业补贴和死亡抚恤金。主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。其中：2080115博士后日常经费4.64万元，2080116引进人才费用12.00万元，2080501行政单位离退休410.39万元，2080502事业单位离退休842.87万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,533.70万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,114.79万元，2080801死亡抚恤335.21万元。

（四）卫生健康支出年初预算为1,148.10万元，支出决算为1,178.52万元，完成年初预算的102.65%。预决算差异的主要原因：年中人员和工资变动追加了医疗保险（含生育保险），主要用于厅本级及直属单位医疗保险缴费。其中：2101101行政单位医疗194.58万元，2101102事业单位医疗983.94万元。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为61,383.63万元，支出决算为59,628.87万元，完成年初预算的97.14%。预决算差异的主要原因：项目预算安排有所变化。主要用于保障事业运行、开展基础测绘与地理信息监管、自然资源调查与确权登记等工作。其中：2200101行政运行3,380.15万元，2200102一般行政管理事务3,768.51万元，2200103机关服务1,753.28万元，2200104自然资源规划及管理896.85万元，2200106自然资源利用与保护2,809.79万元，2200107自然资源社会公益服务1,888.80万元，2200108自然资源行业业务管理2,407.01万元，2200109自然资源调查与确权登记3,790.75万元，2200112土地资源储备支出312.71万元，2200113地质矿产资源与环境调查762.21万元，2200114地质勘查与矿产资源管理3,425.93万元，2200121自然资源国际合作与海洋权益维护186.30万元，2200122自然资源卫星5,043.76万元，2200128海洋战略规划与预警监测25.82万元，2200129基础测绘与地理信息监管12,597.01万元，2200150事业运行16,531.70万元，2200199其他自然资源事务支出48.30万元。

（六）住房保障支出年初预算为1,860.42万元，支出决算为1,901.41万元，完成年初预算的102.20%。预决算差异的主要原因：年中人员和工资变动，追加了编内在职人员住房公积金，用于缴纳职工住房公积金。其中：2210201住房公积金1,901.41万元。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算为3,393.32万元，支出决算为12,930.84万元，完成年初预算的391.07%。预决算差异的主要原因：年中收到增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金及追加配套资金，主要用于自然灾害防治体系建设。其中：2240601地质灾害防治12,637.65万元，2249999其他灾害防治及应急管理支出293.19万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出33,048.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出26,009.65万元，完成年初预算的100.99%。预决算差异的原因主要是年中因增人增支追加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出4,920.66万元，完成年初预算的93.75%。预决算差异的原因主要是年中基本支出预算调整。

（三）对个人和家庭的补助2,117.96万元，完成年初预算的99.30%。预决算差异的主要原因是年中基本支出预算调整。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出59,793.33万元，较2023年度决算数增加33,117.95万元，增长124.15%。其中：基本支出0万元，项目支出59,793.33万元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为62,000.00万元，支出决算为59,793.33万元，完成年初预算的96.44%。

城乡社区支出年初预算为62,000.00万元，支出决算为59,793.33万元，完成年初预算的96.44%。预决算差异的原因主要是部分土地收储项目未能完成本年度收入任务，按照政府性基金预算“以收定支”管理要求，项目原计划实施的市政道路建设、杆线迁移等工程未能实施。其中：2120802土地开发支出59,793.33万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出367.82万元，完成年初预算的72.26%，比上年增加39.42万元，主要原因是上年受疫情管控刚刚结束影响，因公出国（境）业务未全面恢复，本年基本全面恢复了出国考察、学习等对外交流活动，因公出国（境）费相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算53.57万元，公务用车购置及运行费支出决算298.70万元，公务接待费支出决算15.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出53.57万元，完成年初预算的74.49%，比上年增加38.77万元，原因是上年受疫情管控刚刚结束影响，因公出国（境）业务未全面恢复，本年基本全面恢复了出国考察、学习等对外交流活动。全年使用财政拨款安排出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计14人次。开支内容包括：1.赴柬埔寨召开中国—东盟矿业合作论坛第十三次联络官会议；2.赴香港参加自然资源部2024年自然资源科普能力提升班；3.赴德国参加自然资源部国土综合整治与生态保护修复培训；4.赴德国参加自治区“构建现代化产业体系”专题培训；5.赴法国开展“空间规划编制及实施管理”培训；6.赴丹麦参加自然资源部“自然资源和不动产登记”培训。

（二）公务用车购置及运行费支出298.70万元。其中：

公务用车购置支出24.98万元，完成年初预算的99.80%，比上年增加0.09万元，原因是新购公务用车与上年的价格变动差异。我厅直属单位广西壮族自治区自然资源宣传中心购置了1辆公务用车，主要用于全区自然资源新闻采访、拍摄和舆情处置等业务。

公务用车运行支出273.72万元，完成年初预算的74.64%，比上年增加2.75万元，原因是随着车辆使用年限增加，部分车辆老化，维修维护费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区自然资源厅本级和19个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为89辆，全年运行费支出273.72万元，平均每辆3.08万元。

（三）公务接待费支出15.56万元，完成年初预算的34.28%，比上年减少2.19万元，原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，进一步压减开支。国内公务接待142批次，1144人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出674.74万元，比年初预算数减少42.85万元，降低5.97%。主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约。比2023年增加18.23万元，增长2.78%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额42,953.92万元，其中：政府采购货物支出9,909.93万元、政府采购工程支出238.21万元、政府采购服务支出32,805.77万元。授予中小企业合同金额29,042.09万元，占政府采购支出总额的67.61%，其中：授予小微企业合同金额16,869.34万元，占授予中小企业合同金额的58.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额87.29%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.43%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆110辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车13辆、其他用车87辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）137台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数498,491.85万元，执行数458,879.89万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我厅各项事业发展取得新的成绩，规划体系不断健全、找矿行动取得显著成果、耕地保护抓早抓实、生态建设成效不断提升、调查监测高效实施、测绘地理信息服务水平不断提高、自然灾害防治成效明显，圆满完成年初指定的各项绩效目标。

 （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目476个，项目支出总额450,397.40万元。其中，本级项目463个，本级项目支出154,033.95万元；对下转移支付项目13个，对下转移支付296,363.45万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

除3个经财政批复同意，调整后预算资金为零的项目，473个项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：394个项目评为一等，涉及资金422,129.30万元，占自评项目总数比例83.30%，占项目支出总额比例93.72%；55个项目评为二等，涉及资金23,375.64万元，占自评项目总数比例11.62%，占项目支出总额比例5.19%；9个项目评为三等，涉及资金4570.74万元，占自评项目总数比例1.9%，占项目支出总额比例1.01%；15个项目评为四等，涉及资金321.71万元，占自评项目总数比例3.17%，占项目支出总额比例0.07%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标设置缺乏科学性、系统性，存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理、指标内容与指标值不相关、不匹配等问题；二是部分项目指标属于跨年度项目，只设置了总绩效目标和指标，未按要求设置阶段性目标，设置不合理，导致指标无法在当年度内完成，影响自评的效果、分数和等级。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，秉持相关性和重要性原则，设置容易计量或量化的指标，实现各层次绩效评价指标彼此相关，确保绩效目标可评可考，压实项目管理业务部门的主体责任；二是按照文件要求严格开展预算绩效自评工作，各项目管理业务部门对照绩效目标和指标实现情况逐项开展自评，财务部门按照“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价总体原则进行审核把关，如实反映项目实施情况及成效，确保自评数据真实、准确、客观；三是项目管理业务部门今后在编制预算草案和项目绩效目标申报表时及时反映项目是否属于跨年度项目，充分做好年度工作量及资金使用计划安排，科学合理设置项目绩效指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，实景三维广西建设项目自评得分为94.5分，自评等级一等，项目全年预算数为1014.52万元，执行数为1014.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全区1136.22平方千米城市三维模型（LOD1.3级）数据生产建库及北部湾近岸海域777.65平方千米水下地形测量，验收质量合格。自评发现的主要问题及原因：一是数量指标指标值设置偏低，完成近岸海域水下地形测量数据生产面积≥318平方千米，实际完成值为777.65平方千米，偏差较大的原因在于2023年编制2024年预算时是根据北部湾海域水下地形测量的成本预算按照上年度的成本支出测算，约1.5万每平方千米，当年度水下地形测量项目作为实景三维广西建设一项工作内容，整体打包报财政厅项目投评，最终审定价格为约6000元每平方千米，当年度的市场招标指导价按照投评结果进行招标，因此实际生产面积大于指标值；二是产品未达到用户非常满意的水平。下一步改进措施：一是持续优化完善指标设置，探索兼顾考核需求和实际工作情况，既确保完成绩效目标，又不因为指标设置过低脱离工作实际；二是进一步优化产品，争取提高满意度。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“广西壮族自治区历史遗留矿山生态修复重大工程”重点项目进行了部门评价，评价结果为三等，涉及资金22,000.00万元。从评价情况来看，通过做好历史遗留矿山生态修复工作，可以提升区域生态系统碳汇，增加有效耕地面积，优化城乡建设用地布局，保障居民生命财产安全，将生态修复项目与资源、产业开发项目有效融合，推动绿水青山向金山银山转化，下一步需加强专项资金的日常监管和动态监控，提高专项资金使用效益。

（四）财政绩效评价结果。

自治区财政厅2024年未组织对我厅开展绩效评价工作。