广西壮族自治区自然资源遥感院2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2024年度总收入10366.78万元，其中本年收入9200.87万元，较2023年度决算数减少598.94万元，下降5.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6901.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少584.86万元，下降7.81%，主要原因是本年指令性任务减少，项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。

4.事业收入1996.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少140.88万元，下降6.59%，主要原因是市场任务减少，回拨的财政专户资金减少，事业收入减少。5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

6.其他收入303.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少205.05万元，下降40.31%，主要原因是取得的科技成果转化收入减少，其他收入有所减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余1238.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加72.84万元，增长6.25%，主要原因是广西自然资源卫星遥感智能监测关键技术与应用示范项目属于跨年项目，需结转下一年继续使用。

（二）我单位2024年度总支出10366.78万元，其中本年支出9128.03万元, 较2023年度决算数减少598.94万元，下降5.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出749.23万元：要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。较2023年度决算数增加108.05万元，增长16.85%，主要原因是社会保障缴费增加。

2.卫生健康支出172.91万元，全部用于医疗保险缴费。较2023年度决算数增加29.84万元，增长20.86%，主要原因是医疗保险费增加。

3.自然资源海洋气象等支出7921.41万元，主要用于工资福利支出及开展自然资源管理工作。较2023年度决算数减少862.16万元，下降9.82%，主要原因是承担厅指令性任务减少。

4.住房保障支出284.47万元，用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。较2023年度决算数增加52.47万元，增长22.62%，主要原因是住房公积金缴费增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余1238.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加72.84万元，增长6.25%，主要原因是支出减少，造成年末结转和结余增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出6901.01万元，较2023年度决算数减少584.86万元，下降7.81%，其中：基本支出3966.35万元，项目支出2934.66万元。

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7155.96万元，支出决算为6901.01万元，完成年初预算的96.44%。

（一）事业单位离退休年初预算为170.60万元，支出决算为167.99万元，完成年初预算的98.47%。主要用于离退休人员生活补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为362.21万元，支出决算为374.35万元，完成年初预算的103.35%。主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为181.11万元，支出决算为187.18万元，完成年初预算的103.35%。主要用于单位人员职业年金缴费。

（四）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为19.72万元。主要用于一次性死亡抚恤金。

（五）事业单位医疗年初预算为167.52万元，支出决算为172.91万元，完成年初预算的103.22%。主要用于单位人员医疗保险缴费。

（六）自然资源卫星年初预算为2457.7万元，支出决算为2350.89万元，完成年初预算的95.65%。主要用于全区卫星遥感数据统筹、获取与处理等自然资源卫星项目工作。

（七）基础测绘与地理信息监管年初预算为571.77万元，支出决算为583.77万元，完成年初预算的102.10%。主要用于1:1万基础地理信息数据生产与更新等基础测绘项目工作。

（八）事业运行年初预算为2973.40万元，支出决算为2759.74万元，完成年初预算的92.81%。主要用于单位人员工资福利等支出。

（九）住房公积金年初预算为271.66万元，支出决算为284.47万元，完成年初预算的104.72%。主要用于住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3966.35万元，支出具体情况如下：

 （一）工资福利支出3482.138万元，完成年初预算的97.83%。差异原因主要是人员及薪级变动减少人员经费。

（二）商品和服务支出252.11万元，完成年初预算的88.99%。差异原因主要是厉行节约调减部分公用经费。

（三）对个人和家庭的补助232.11万元，完成年初预算的81.79%。差异原因主要是退休人员变动减少退休人员相关补贴。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 本单位2024年度政府性基金支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.56万元，完成年初预算的41.74 %，比上年减少11.93万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.49万元，公务接待费支出决算1.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增减0万元。

公务用车运行支出12.49万元，完成年初预算的43.4%，比上年减少11.29万元，原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出12.49万元，平均每辆1.56万元。

（三）公务接待费支出1.07万元，完成年初预算的28.84%，比上年减少0.64万元。国内公务接待批次11次，人次91次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我单位2024年相关运行经费支出252.11万元，比年初预算数减少31.18万元，降低11.01 %，比上年决算数减少6.31万元，降低2.44%。主要原因是：落实过紧日子要求厉行节约办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。我单位2024年度政府采购支出总额1907.46万元，其中：政府采购货物支出54.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1852.52万元，授予中小企业合同金额1882.48万元，占政府采购支出总额的98.69%，其中：授予小微企业合同金额1730.98万元，占授予中小企业合同金额的91.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额57.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于野外测绘工作；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目21个，项目支出总额2934.66万元。其中，本级项目21个，本级项目支出2934.66万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：20个项目评为一等，涉及资金2934.66万元，占项目总数比例95.24%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例4.76 %，占项目支出总额比例0 %，主要原因是年底追加项目结转下年使用。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够合理；二是佐证材料不够齐全。下一步改进措施：一是改进绩效目标设置和评价准备工作，使目标更科学，评价更准确；二是加强各部门沟通协调，充分收集佐证材料。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西自然资源综合监测监管项目自评得分为99.24分，一等，项目全年预算数为804.05万元，执行数为742.81万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成一年四次变化图斑智能提取的影像，每次面积21.3万平方公里；二是我院推送的变化图斑准确率各批次检查均在90%以上；三是我院在2024年12月6日完成最后一批次自然资源综合监测监管数据生产；四是本年实际支出742.81万元，不超预算支出；五是开展各类自然资源变化监测，推动各类违法违规问题早发现早制止，守牢耕地保护红线，为实现动态掌握全区耕地变化情况提供技术支撑。自评发现的主要问题及原因：一是年初确定的绩效目标不够规范。下一步改进措施：改进绩效目标设置，使目标更科学，评价更准确。

3.部门绩效评价结果。

组织对“广西自然资源综合监测监管”等3个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1326.27万元。从评价情况来看，这些项目全年顺利完成了各项任务，完成了广西自然资源综合监测监管变化图斑智能提取，全区卫星遥感数据处理、广西国土变更调查日常变更等工作，有力的支撑了自然资源业务。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未开展对我单位项目的绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。