广西壮族自治区地图院2024年度部门决算

第三部分：地图院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4,160.90万元，其中本年收入4,160.90万元，较2023年度决算数增加62.30万元，增长1.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,921.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加64.26万元，增长1.67%，主要原因是2024年在编人员机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费支出增加，财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，2023年也无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2023年也无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入239.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少1.96万元，下降0.81%，主要原因是本着过紧日子的原则，进一步压减了“专项公用经费”、“为经济社会发展提供的地理信息保障服务”等项目经费，财政专户管理资金比上年减少。

5.经营收入0万元，2023年也无经营收入。

6.其他收入0万元，2023年也无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，2023年也未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，2023年也无上年结转和结余资金。

（二）本部门2024年度总支出4,160.90万元，其中本年支出4,160.90万元，较2023年度决算数增加62.30万元，增长1.52%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出441.40万元：主要用于支付事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加107.85万元，增长32.33%，主要原因是2024年在编人员机关事业单位基本养老保险、职业年金费支出增加，且退休逝世人员死亡抚恤金增加。

2.卫生健康支出88.32万元：主要用于支付事业单位医疗。较2023年度决算数增加14.84万元，增长20.20%，主要原因是根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于明确自治区本级职工基本医疗保险和生育保险费率的通知》等文件规定，单位以本单位上年职工工资总额为缴费基数，在编人员2023年工资总额较上一年增加，2024年申报的社保计提基数增加，事业单位医疗支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出3,486.25万元：主要用于基础测绘与地理信息监管1,731.74万元、事业运行1,743.77万元、其他自然资源事务支出10.74万元。较2023年度决算数减少84.27万元，下降2.36%，主要原因是2024年本着过紧日子的原则，“为经济社会发展提供的地理信息保障服务”等财政专户管理资金项目经费减少。

4.住房保障支出144.93万元：主要用于支付在职在编职工的住房公积金。较2023年度决算数增加23.88万元，增长19.73%，主要原因是根据《住房公积金管理条例》（国务院350号令）等文件规定，住房公积金缴存基数为职工本人上一年度月平均工资。在编人员2023年工资总额较上一年增加，2024年申报的公积金计提基数增加，编内在职住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元，2023年也无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，2023年也无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

地图院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,921.73万元，较2023年度决算数增加64.26万元，增长1.67%。其中：基本支出2,245.02万元，项目支出1,676.71万元。

地图院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,020.61万元，支出决算为3,921.73万元，完成年初预算的97.54%。

（一）事业单位离退休费年初预算为131.38万元，支出决算为131.02万元，完成年初预算的99.73%。预决算存在差异的主要原因是2024年退休人员逝世3人，在职转退休2人，2024年年末退休人员比上年年末减少1人。主要用于我院退休人员的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费、离退休公用支出、离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为185.58万元，支出决算为190.96万元，完成年初预算的102.90%。预决算存在差异的主要原因是：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（桂人社发〔2020〕12号）等文件规定，社保缴存基数为本单位上年度职工工资总额，在编人员2023年工资总额较上一年增加，2024年申报的社保计提基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于在职在编人员的养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为92.79万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的102.90%。预决算存在差异的主要原因是：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（桂人社发〔2020〕12号）等文件规定，社保缴存基数为本单位上年度职工工资总额，在编人员2023年工资总额较上一年增加，2024年申报的社保计提基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。主要用于在职在编人员的职业年金。

（四）事业单位医疗年初预算为85.83万元，支出决算为88.32元，完成年初预算的102.90%，预决算存在差异的主要原因是：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（桂人社发〔2020〕12号）等文件规定，社保缴存基数为本单位上年度职工工资总额，在编人员2023年工资总额较上一年增加，2024年申报的社保计提基数增加，事业单位医疗增加。主要用于在职在编人员的事业单位医疗。

（五）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为23.95万元，预决算存在差异的主要原因是：死亡抚恤不允许安排年初预算，而2024年有3名退休人员逝世，因此申请追加死亡抚恤23.95万元。主要用于逝世人员的抚恤金。

（六）基础测绘与地理信息监管年初预算为1,705.81万元，支出决算为1,667.31万元，完成年初预算的97.74%，预决算存在差异的主要原因：一是2024年年中项目工作内容调整、任务的重新分配及项目工作侧重点改变，优化外业的工作流程、行程安排等，厉行节约，减少了项目差旅费、其他交通费用的支出。二是“1:1万基础地理信息数据生产与更新”等9个项目收回政府采购节约资金。主要用于：版图卫士平台升级与运维、地图技术审查工作经费、边远地区、少数民族地区基础测绘经费、广西标准地图服务、广西快速制图供图服务体系维护与数据更新、广西实景三维地理信息数据生产、国家版图意识宣传教育、国家新型基础测绘体系建设广西试点、自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）、1:1万基础地理信息数据生产与更新、三调综合“地图”管理系统维护及数据更新、广西自然资源综合监测监管、广西“一村一图”基础数据建设、劳务派遣经费、基于快速反应机制的疑似违法用地用矿图斑核查审核、广西国土变更调查日常变更、设备购置经费、专项公用经费项目的支出。

（七）事业运行年初预算为1,669.24万元，支出决算为1,570.37万元，完成年初预算的94.08%。预决算存在差异的主要原因：一是2024年进一步落实过紧日子的要求，严格控制参与收费会议，未产生会议费开支；二是其他对个人和家庭的补助支出减少。主要用于我院职工的基本工资、绩效工资、工伤保险、生育保险、失业保险、伙食补助、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等保障单位运行的支出。

（八）其他自然资源事务支出年初预算为10.80万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的86.94%，预决算存在差异的主要原因是：2024年本着过紧日子的原则，减少了党建群团活动经费的支出。主要用于党建群团活动经费的支出。

（九）住房公积金年初预算为139.18万元，支出决算为144.93万元，完成年初预算的104.13%。预决算存在差异的主要原因是：根据《住房公积金管理条例》（国务院350号令）等文件规定，住房公积金缴存基数为职工本人上一年度月平均工资。在编人员2023年工资总额较上一年增加，2024年申报的公积金计提基数增加，编内在职住房公积金支出增加。主要用于在职在编人员的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,245.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,936.25万元，完成年初预算的97.96%。预决算存在差异的主要原因是：2024年退休2人，编制调入1人，2024年年末在编人员比上年年末减少1人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出135.97万元，完成年初预算的91.64%。预决算存在差异的主要原因是：为进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，严格控制线下外出开展会议，会议费未支出。

（三）对个人和家庭的补助172.80万元，完成年初预算的96.49%。预决算存在差异的主要原因是：2024年在职人员和退休人员体检费、逝世职工的遗属生活补助等支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

地图院2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

地图院2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.39万元，完成预算的81.58%，比上年减少24.08万元，主要原因：一是2023年根据工作需要，购置一辆公务用车，2024年无公务用车购置预算安排；二是2024年进一步落实过紧日子的要求，合理安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.30万元，公务接待费支出决算1.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增长0万元，原因是2023、2024年没有一般公共预算安排的因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出8.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少24.89万元，原因是2023年根据工作需要，购置一辆公务用车，2024年无公务用车购置预算安排。

公务用车运行支出8.30万元，完成年初预算的82.02%，比上年增加0.61万元，原因是2024年使用公务用车的次数较2023年有所增加，车辆通行费、燃油费等公务用车运行维护费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，地图院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.30万元，平均每辆2.77万元。

（三）公务接待费支出1.09万元，完成年初预算的78.42%，比上年增加0.20万元，原因是2024年往来业务增加，公务接待次数和人数增加，公务接待费增加。国内公务接待批次11次，人次91次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2024年度事业单位运行经费支出135.97万元，比年初预算数减少12.40万元，降低8.36%，比上年决算数增加0.67万元，增长0.50%，主要原因：一是2024年进一步落实过紧日子的要求，严格控制参与收费会议，未产生会议费开支；二是2024年使用公务用车的次数较2023年有所增加，车辆通行费、燃油费等公务用车运行维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额958.38万元，其中：政府采购货物支出144.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出814.27万元。授予中小企业合同金额898.81万元，占政府采购支出总额的93.78%，其中：授予小微企业合同金额898.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.55%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是事业一般业务用车，用于日常生产业务保障、外业测量、应急服务地图保障等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

地图院为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：

我部门2024年度项目19个，项目支出总额1,676.71万元。其中，本级项目19个，本级项目支出1,676.71万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金1,676.71万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是少数项目年中追加（减）了生产任务，但是相应的数量指标未及时调整；二是小部分项目数量指标设置偏低。下一步改进措施：一是加强各部门之间的沟通、协调与合作，若年中生产任务有变动，需及时调整预算项目绩效目标指标值；二是有效评估年度工作量，合理设置绩效考核目标，确保指标值设定的科学性和准确性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为155.07万元，执行数为154.88万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024版《广西两会用图》、《广西壮族自治区区情图册》编制工作，服务保障广西两会、自治区领导和重要接待工作，为国家、自治区领导决策工作用图提供服务保障45次；二是地图编制严格按照“两级检查一级验收”制度实施，地图成果均通过质量检验验收，合格率达100%；三是按时于2024年12月20日前完成自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）项目；四是开展常态化领导用图保障，完成自治区党委、共青团广西区委、自治区外事办、自治区统战部、自治区发改委等5个部门各级领导工作用图保障，受到自治区党委政府等各部门的充分肯定，满意度达100%。自评发现的主要问题及原因：未发现存在的主要问题。

3.部门绩效评价结果。

组织对“自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）”重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金154.88万元。从评价情况来看，项目严格执行相关决策制度和收支管理制度，按时、按质完成为自治区党委、政府各部门领导决策制作各种地图、电子地图、专题地图册，完成编制2024年版《广西两会用图》、《广西壮族自治区区情图册》2个图册以及双全开、全开、对开、四开、六十四开和按需定制等多种尺寸的系列工作用图和单幅地图。大大地提高了地图服务能力和以图辅政水平。地图编制工作严格实施二级检查，成果均通过了质量检验验收。高效的地图保障得到自治区领导和各有关部门的充分肯定。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未开展对我单位项目的绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。