广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年度部门决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心概况

一、本单位职责

根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（桂自然资办〔2020〕71号）,广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心主要职责是：为全区自然资源和不动产登记、权属以及登记规范化提供相关政策、业务、技术等方面支撑，承担自治区本级的自然资源和不动产登记工作；承担自然资源立法调研、论证、立法后评估、法律咨询等法律服务和技术支撑。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位，内设7个职能科（室），分别是：综合办公室、自然资源登记科、不动产登记科、权籍调查科、信息技术科、调处事务科、法律事务科。

第二部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入741.84万元，其中本年收入741.84万元，较2023年度决算数减少55.03万元，下降6.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入716.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少40.78万元，下降5.39%，主要原因是2024年项目个数较上一年减少2个，项目安排收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入25.44万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少14.25万元，下降35.90%，主要原因是2023年用事业收入安排购置了1辆业务用车，2024年无此安排。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致。

（二）本单位2024年度总支出741.84万元，其中本年支出741.84万元,较2023年度决算数减少55.03万元，下降6.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出102.23万元，主要用于社会保障缴费和退休人员生活补助。较2023年度决算数增加9.06万元，增长9.72%，主要原因是人员增加以及社会保障缴费基数较上年增加。

2.卫生健康支出30.51万元，主要用于医疗保险缴费，较2023年度决算数增加2.29万元，增长8.11%，主要原因是人员增加以及医疗保险缴费基数较上年增加。

3.自然资源海洋气象等支出559.45万元，主要用于工资福利支出及开展自然资源管理工作，较2023年度决算数减少70.05万元，下降11.13%，主要原因是2024年较2023年减少3个项目，项目支出减少。

4.住房保障支出49.64万元，主要用于住房公积金缴费，较2023年度决算数增加3.66万元，增长7.96%，主要原因是人员增加以及住房公积金缴费基数较上年增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数一致。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出716.40万元，较2023年度决算数减少40.78万元，下降5.39%。其中：基本支出630.51万元，项目支出85.89万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.73万元，支出决算为716.40万元，完成年初预算的95.43%。

（一）事业单位离退休年初预算为1.95万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的188.72%，预决算差异的原因主要是2024年增加退休人员1人。主要用于退休人员生活补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为65.31万元，支出决算为65.70万元，完成年初预算的100.60%，预决算差异的原因主要是人员增加，缴费基数变动。主要用于缴纳养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为32.65万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的100.61%，预决算差异的原因主要是人员增加，缴费基数变动。主要用于缴纳职业年金。

（四）事业单位医疗年初预算为30.20万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的101.03%，预决算差异的原因主要是人员增加，缴费基数变动。主要用于缴纳医疗保险。

（五）自然资源调查与确权登记年初预算为76.93万元，支出决算为85.06万元，完成年初预算的110.57%，预决算差异的原因主要是2024年度追加“专项公用经费”项目经费8.51万元。主要用于支付开展预算项目的差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、专用材料费等。

（六）事业运行年初预算为494.71万元，支出决算为448.96万元，完成年初预算的90.75%，预决算差异的原因主要是年度绩效工资按标准调减、年末公用经费指标有剩余，主要用于单位人员经费、公用经费支出。

（七）住房公积金支出年初预算为48.98万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的101.35%，预决算差异的原因主要是人员增加，缴费基数变动，主要用于缴纳住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出630.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出576.10万元，完成年初预算的96.69%。预决算差异的原因主要是年度绩效工资按标准调减。

（二）商品和服务支出47.69万元，完成年初预算的85.59%。预决算差异的原因主要是公务用车运行维护费和会议费等公用经费指标有剩余。

（三）对个人和家庭的补助6.72万元，完成年初预算的30.22%。预决算差异的原因主要是对个人和家庭的补助按实际需求支出，指标有剩余。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.73万元，完成年初预算的39.11%，比上年增加0.86万元，主要原因是2023年下半年新购置了1辆业务用车，2024年使用单位业务用车到区内各地开展自然资源和不动产登记服务指导次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.38万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，比上年增减0万元。

公务用车运行支出2.38万元，完成年初预算的35.95%，比上年增加0.74万元，原因是2023年下半年新购置了1辆业务用车，2024年使用单位业务用车到全区各地进行自然资源和不动产登记服务指导增多，公务用车运行维护费增加。主要保障全区不动产登记、林权调查、权属纠纷事务性工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.38万元，平均每辆1.19万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.12万元，原因是2024年接待人次较2023年增多。国内公务接待批次3次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年事业单位运行经费支出47.69万元，比年初预算数减少8.03万元，降低14.41%，比上年决算数增加1.64万元，增长3.56%。主要原因是：工会经费和公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.73万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的88.89%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.72%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目支出总额85.89万元。其中，本级项目8个，本级项目支出85.89万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金85.89万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：年初绩效指标设置不够合理，满意度指标的对象不够具体。下一步改进措施：优化预算绩效指标体系设计，细化满意度指标，明确评价对象。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“自然资源实景三维关键技术研究及其应用示范”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了桂林市灵川县双洲村村委东侧桂江流域无人机光学影像数据获取；二是三维自然资源确权与可视化研究取得成效，建立了试验区三维自然资源确权登记数据库，实现摄影测量的三维建模技术在自然资源确权登记工作中的运用；三是三维资源信息实景可视化平台开发与科研成果转化，成功将摄影测量三维建模技术应用于自然资源确权登记。基于本项目研究成果，获广西科技进步二等奖1项、计算机软件著作权1项，完成学术论文1篇（SCI收录）。自评发现的主要问题及原因：年初设置的绩效指标不够规范，主要表现在时效指标完成时间不够具体。下一步改进措施：改进绩效指标设置，使评价更科学、准确。

3.部门绩效评价结果。

部门未组织对我单位开展绩效评价工作。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未组织对我单位开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。