广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度部门决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区自然资源调查监测院是公益一类事业单位，是广西壮族自治区自然资源厅直属单位。主要职责是承担全区自然资源调查（基础调查、专项调查、变更调查）、动态监测、成果整合和分析评价等技术服务工作；承担全区测绘基准建设、运维、应用等技术服务工作：

（一）承担全区土地、水、森林、草原、湿地等自然资源调查、变更调查、动态监测、分析评价等技术服务工作。

（二）承担全区水、森林、草原、湿地资源和海域海岛、地理国情等专项调查监测的技术服务工作；承担自然资源调查监测评价成果整合工作。

（三）承担全区测绘基准建设和应用等技术服务工作；承担自治区级基础测绘任务。

（四）承担应急测绘保障技术服务工作。

（五）承担全区自然资源监管的测绘技术支持和海洋测绘、界线测绘、工程测量、水下测量等技术服务工作。

（六）承办厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院根据工作职能分工和管理需要，报经自治区编制委员会批复，下设十四个正科级职能部门：办公室、党务办公室、技术管理科、业务管理科、质量管理科、人事科、财务科、自然资源政策和国土空间规划科、测绘分院、调查分院、利用评价分院、监测分院、应急测绘保障分院、数据与研发分院。

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度部门决算报表

详见附件《广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度部门决算公开表》

第三部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入13,308.09万元，其中本年收入12,915.13万元，较2023年度决算数增加1,282.67万元，增长11.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10,054.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,333.76万元，增长15.29%，主要原因是我院本年实际开展的财政拨款项目规模总体相比上年有所增大，收入的项目资金相应增长。

2.本年无政府性基金预算财政拨款收入，与2023年度决算数持平。

3.本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与2023年度决算数持平。

4.事业收入2,851.83万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加1.82万元，增长0.06%，与上年基本持平。

5.本年无经营收入，与2023年度决算数持平。

6.其他收入9.09万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本年该项收入为个税申报退回手续费等，较2023年度决算数减少52.91万元，下降85.33%，主要原因是上年有科技成果转化收入，本年没有。

7.本年无使用非财政拨款结余，与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余392.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加92.78万元，增长30.91%，主要原因是跨年度工作内容相比上年有所增加，结转资金相应增长。

（二）本部门2024年度总支出13,308.09万元，其中本年支出12,988.59万元,较2023年度决算数增加1,449.10万元，增长12.56%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出710.44万元：主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等；发放退休人员补贴、退休经费支出。较2023年度决算数增加61.34万元，增长9.45%，主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费基数增加，养老保险和职业年金缴费支出增加。

2.卫生健康支出222.56万元，主要用于缴纳在编人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加22.90万元，增长11.47%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加，医疗保险费支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出11,790.16万元，主要用于人员经费、日常公用经费及承接的指令性任务、能力建设等项目支出。较2023年度决算数增加1,328.02万元，增长12.69%，主要原因是整体承担的项目规模比上年有所增加，自然资源海洋气象等支出较上年增加。

4.住房保障支出265.43万元，主要用于支付在职人员住房公积金。较2023年度决算数增加36.84万元，增长16.12%，主要原因是在职人员公积金缴费基数增加，住房保障支出相应增加。

5.本年无结余分配。

6.年末结转和结余319.50万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少73.64万元，下降18.73%，主要原因是年末结转资金大部分为其他资金，我院承担的跨年度建设项目规模比上年有所减小，年末结转的资金有所下降。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度一般公共预算财政拨款支出10,115.36万元，较2023年度决算数增加1,440.78万元，增长16.61%。其中：基本支出4,080.49万元，项目支出6,034.87万元。

广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,764.44万元，支出决算为10,115.36万元，完成年初预算的93.97%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为176.86 万元,支出决算为175.64万元，完成年初预算的99.31%。事业单位离退休支出主要用于按国家规定发放的退休人员津补贴及退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为349.32万元,支出决算为346.67万元，完成年初预算的99.24%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于按规定应缴纳的单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为174.66万元,支出决算为175.85万元，完成年初预算的100.68%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于按规定应缴纳的职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，主要用于按规定支付去世人员遗属的一次性抚恤金，该项支出年初不安排预算，由各部门根据实际支出情况追加经费预算。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为161.56万元，支出决算为162.70万元，完成年初预算的100.71%。预决算差异主要原因是根据人员变动情况按照相关政策标准缴纳医疗保险。主要用于按规定比例计缴的职工基本医疗保险。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算为6,457.25 万元，支出决算为6,013.42万元，完成年初预算的93.13%，预决算差异主要原因是项目因采用新技术，投入的人员相比原计划减少；部分事宜通过内业工作替代外业出差，部分计划现场调研、咨询的事宜通过远程视频会议等方式解决，故相关经费支出相应减少。主要用于完成相关自然资源调查、监测、基础测绘等工作任务，保障自然资源事业发展而发生的项目支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为3,182.80 万元，支出决算为2,963.37万元，完成年初预算的93.11%，预决算差异主要原因是在职人员工资标准变化及因增人增资等原因引起在职人员工资总额等减少。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为261.99万元，支出决算为265.43万元，完成年初预算的101.31%。预决算差异主要原因是根据人员变动情况按照相关政策标准调整、缴纳住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,080.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,556.90万元，完成年初预算的95.91%。预决算差异主要原因是根据人员变动情况按照相关政策标准发放工资、缴纳人员社保。

（二）商品和服务支出265.83万元，完成年初预算的87.07%。预决算差异主要原因是落实过紧日子要求，严控公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助257.75万元，完成年初预算的94.76%。预决算差异主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度没有政府性基金支出，也没有政府性基金年初预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年度没有国有资本经营预算支出，也没有国有资本经营预算支出年初预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.64万元，完成年初预算的53.25%，比上年增加3.48万元，主要原因是本年开展的项目规模相比上年增加，使用公务车辆增加，公务用车运行维护费增加，“三公”经费支出随之增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算30.64万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出30.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年一致。

公务用车运行支出30.64万元，完成年初预算的54.97%，比上年增加3.48万元，主要原因是本年开展的项目规模相比上年增加，使用公务车辆增加，公务用车运行维护费随之增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出30.64万元，平均每辆2.55万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出265.83万元，比年初预算数减少39.49万元，降低12.93%，比上年决算数增加7.78万元，增长3.01%，主要原因是根据工作需要使用公务车辆增加，公务用车运行维护费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额4,582.90万元，其中：政府采购货物支出80.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,502.48万元。授予中小企业合同金额3,344.67万元，占政府采购支出总额的72.98%，其中：授予小微企业合同金额2,770.84万元，占授予中小企业合同金额的82.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.25%；无工程采购授予中小企业合同金额；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.28%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆（固定资产账面有公务用车14辆，其中2辆车多年前已实际报废，因未及时向自治区财政厅相关部门申请办理资产报废处理，现报废车辆的相关材料已遗失，无法提供财厅所要求的报废车辆需提供的相关材料，故暂无法进行汽车的资产账面核销。现我院实有公务用车12辆，未超过公务用车保有量12辆），其中：特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数15,609.84万元，执行数12,988.59万元，按照预算绩效管理规定，我单位作为二级预算单位未开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目27个，项目支出总额6,500.40万元。其中，本级项目27个，本级项目支出6,500.40万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：25个项目评为一等，涉及资金6,413.21万元，占项目总数比例92.59%，占项目支出总额比例98.66%；2个项目评为二等，涉及资金87.19万元，占项目总数比例7.41%，占项目支出总额比例1.34%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设置不够合理、科学。下一步改进措施：提高绩效目标编制水平，根据项目特点，结合实际工作科学设置绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西自然资源综合监测监管项目自评得分为97.98分，一等，项目全年预算数为3,749.60万元，执行数为3,749.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成区内42个县（区）变化图斑提取整理与外业调查核实工作，二是完成重点区域无人机航空影像获取工作；三是完成常态化变化图斑提取、变化图斑分析分类、形成监测任务清单、监测成果汇总分析，形成月度、季度和年度分析报告，为自然资源管理决策提供了关键数据支撑与科学依据，提升自然资源数字化治理能力与服务水平。自评发现的主要问题及原因：佐证材料存在一定局限性。下一步改进措施：统筹优化佐证材料收集，使佐证材料更科学、合理地反映指标完成情况。

3.部门绩效评价结果。

本部门未组织对我单位项目进行部门评价。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未组织对我单位项目开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。