广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年度部门决算情况说明 

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入860.71万元，其中本年收入  860.71万元, 较2023年度决算数减少6.38万元，下降0.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入839.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.23万元，增长0.03%，主要原因是社保缴费基数较上年有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

6.其他收入20.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少6.61万元，下降23.98 %，主要原因是编外长聘人员减少，需要用其他收入弥补长聘人员经费相应减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致。

（二）本部门2024年度总支出860.71万元，其中本年支出  860.71万元, 较2023年度决算数减少6.38万元,下降0.74%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出93.20万元，主要用于缴纳中心在编人员养老保险和职业年金。较2023年度决算数增加7.71万元，增加9.02%，增加的主要原因是社保缴费基数较上年有所提高，支出相应增加。

2.卫生健康支出21.54万元，主要用于缴纳中心在编人员医疗保险。较2023年度决算数增加2.43万元，增长12.72%，增长的主要原因是医疗保险基数较上年有所提高，缴费相应增加。

3.自然资源海洋气象等支出712.51万元，主要用于完成全区自然资源中心工作总体目标和厅党组的工作部署，与各媒体合作开展宣传，并为维持机构正常运转支付的编外长聘人员工资、办公费用等。较2023年度决算数减少18.49万元，下降2.53%，下降的主要原因是编外长聘人员减少，相应支出减少。

4.住房保障支出33.46万元，主要用于缴纳中心在编人员住房公积金。较2023年度决算数增加1.97万元，增长6.26%，增长的主要原因是住房公积金基数较上年有所提高。

5.结余分配0万元，与2023年度决算数一致。

6.年末结转和结余0万元，与2023年度决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年度一般公共预算财政拨款支出839.76万元，较2023年度决算数增加0.23万元，增长0.03%。其中：基本支出538.86万元，项目支出300.90万元。

广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为868.34万元，支出决算为839.76万元，完成年初预算的96.71%。

（一）社会保障和就业支出年初预算93.82万元，支出决算为93.20万元，完成年初预算的99.34%。预决算存在差异的主要原因是人员减少而调减年初预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算为21.61万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的99.68%。预决算存在差异的主要原因是人员减少而调减年初预算支出。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为717.86万元，支出决算为691.56万元，完成年初预算的96.34%。预决算存在差异的主要原因是人员减少而调减年初预算支出。

（四）住房保障支出年初预算为35.05万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的95.46%，预决算存在差异的主要原因是人员减少而调减年初预算支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出538.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出472.93万元，完成年初预算的93.92%。预决算差异的原因：编制年初部门预算时，工资福利支出包含了2023年末退休的在编职工人员工资，2024年中根据人员变动调减为相关退休人员经费。

（二）商品和服务支出36.34万元，完成年初预算的91.54%。预决算差异的原因：一是厉行节约，业务部门劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费等按实际需要支出，少于预算数；二是坚持过紧日子的要求，会议费、印刷费未支出。

（三）对个人和家庭的补助支出29.59万元，完成年初预算的80.87%。预决算差异的原因：其他对个人和家庭的补助支出按实际需要支出，少于预算计提数。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出27.71万元，完成年初预算的96.45%，比上年增加25.42万元，主要原因是2024年报废一台年久失修的公务车辆后，新购置了1辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算27.52万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。原因是无出国需求。

（二）公务用车购置及运行费支出27.52万元。其中：

公务用车购置支出24.98万元，完成年初预算的99.92%，比上年增加24.98万元，原因是2024年在报废一台年久失修的公务车辆后，新购置了一辆公务用车，主要用于全区自然资源新闻采访、拍摄和舆情处置等业务。

公务用车运行维护费2.54万元，完成年初预算的72.78%，比上年增加0.25万元，原因是新购置一辆公务车辆替代原有年久失修的公务车辆后，公务车辆费用相应增加。主要用于开展全区自然资源新闻采访、拍摄和舆情处置等宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区自然资源宣传中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.54万元，平均每辆1.27万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的79.17%，比上年增加0.19万元。原因是：上年无公务接待支出，2024年，根据单位业务要求按规定支出了公务接待费用，较上年增加了公务接待费0.19万元。国内公务接待批次3次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2024年度政府采购支出总额28.59万元，其中：政府采购货物支出26.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的8.25%，其中：授予小微企业合同金额1.60 万元，占授予中小企业合同金额的67.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额7.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.64%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是小型普通客车和小型越野客车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位为自治区自然资源厅直属二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

   （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目支出总额304.47万元。其中，本级项目8个，本级项目支出304.47万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金304.47万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

自评发现的主要问题及原因：个别项目指标值符号设置不合适，指标值存在偏差。

下一步改进措施：加强预算管理，合理编制预算年度指标，项目工作存在变化时，及时在预算一体化系统申报调整绩效目标和指标值，进一步优化绩效目标及指标设置及应用。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西自然资源宣传经费项目自评得分为99分，一等等次，项目全年预算数为243.90万元，执行数为242.43万元，完成预算的99.4%。

项目绩效目标完成情况：一是广西壮族自治区自然资源宣传中心以年度合作的形式，在有关媒体开展了一系列融媒体宣传推介，在媒体网站推送行业资讯信息；二是完成在厅自有媒体发布信息。业务开展顺利，达到了预期效果，完成年初绩效目标任务。

自评发现的主要问题及原因：绩效指标计算符号设置不合理，未及时调整，造成数量指标存在偏差，实际完成值高于指标值。

下一步改进措施：及时与业务科室对接、沟通，对年中存在的项目指标及时进行调整，确保绩效目标设置的科学性、及时性。

（三）部门绩效评价结果。

自治区自然资源厅2024年未组织对我中心重点项目进行部门评价。

（四）财政绩效评价结果。

自治区财政厅2024年未组织对我厅开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。