广西壮族自治区自然资源信息中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入6,853.95万元，其中本年收入6,712.78万元，较2023年度决算数减少1,162.43万元，下降14.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,796.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少450.22万元，下降20.04%，主要原因：一是财政拨款安排的人员支出减少，二是“广西国土空间用途管制监管系统建设”、“自然资源信息化日常维护项目”、“数据中心运行维护”等财政拨款项目收入大幅减少，三是无“测绘基准体系建设与动态运维”项目资金收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入4,856.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少612.05万元，下降11.19%，主要原因是实现市场创收困难。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

6.其他收入60.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入、利息收入等。较2023年度决算数减少100.16万元，下降62.52%，主要原因是广西壮族自治区科学技术厅本级横向转拨财政款项目经费减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余141.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少52.81万元，下降27.22%，主要原因是加大预算执行及消化结转和结余资金力度，预算执行进度加快，结转和结余资金逐年减少。

（二）本单位2024年度总支出6,853.95万元，其中本年支出6,376.79万元,较2023年度决算数增加266.96万元，增长4.37%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出50.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少0.64万元，下降1.25%，主要原因是“社会保障和就业支出”功能分类支出减少，调整由“自然资源海洋气象等支出”支撑社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出14.19万元，全部用于职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数减少1.62万元，下降10.25%，主要原因是一般公共预算资金职工基本医疗保险缴费减少，调整由事业收入资金项目支撑职工基本医疗保险缴费增加。

3.自然资源海洋气象等支出6,288.96万元，主要用于工资福利支出及开展自然资源信息化建设、基础测绘与地理信息管理等工作支出。较2023年度决算数增加402.82万元，增长6.84%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，调整由“自然资源海洋气象等支出”支撑增加。

4.住房保障支出23.00万元，全部用于按照国家政策规定缴交住房公积金。较2023年度决算数减少2.64万元，下降10.30%，主要原因是一般公共预算资金住房公积金减少，调整由“自然资源海洋气象等支出”支撑住房公积金增加。

5.科学技术支出0.00万元。较2023年度决算数减少130.95万元，主要原因是“广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目”2023年完结，2024年无科技重大项目。

6.结余分配338.47万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少1,479.72万元，下降81.38%，主要原因：一是2024年支出呈增长态势，而收入减少，收支结余大幅减少，造成可供分配结余减少；二是一般公共预算财政拨款减少，调整至非财政拨款支出增加，而受市场影响，本年事业收入减少，结余分配相应减少。

7.年末结转和结余138.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.49万元，下降1.76%，主要原因是积极消化结转和结余资金，加大统筹力度。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,796.67万元，较2023年度决算减少582.23万元，下降24.47%。其中：基本支出538.41万元，项目支出1,258.25万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,809.20万元，支出决算为1,796.67万元，完成年初预算的99.31%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为30.53万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的115.66%。预决算差异主要原因是追加“广西博士后创新实践基地专项资助经费”项目博士后日常经费支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.67万元，2080115博士后日常经费4.64万元。

（二）卫生健康支出年初预算为14.12万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的100.50%。预决算差异主要原因是追加在编人员工资变动相应增加的人员经费支出。主要用于职工基本医疗保险缴费。其中：2101102事业单位医疗14.19万元。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为1,741.66万元，支出决算为1,724.17万元，完成年初预算的99.00%。预决算差异主要原因是项目预算安排有所变化。主要用于工资福利支出及开展自然资源信息化建设、基础测绘与地理信息管理等工作支出。其中：2200107自然资源社会公益服务1,055.71万元，2200129基础测绘与地理信息监管197.90万元，2200150事业运行470.56万元。

（四）住房保障支出年初预算为22.90万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100.44%。预决算差异主要原因是追加在编人员工资变动相应增加的人员经费支出。主要用于按照国家政策规定缴交住房公积金。其中：2210201住房公积金23.00万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出538.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出488.86万元，完成年初预算的100.24%。预决算差异的主要原因是追加在编人员工资变动相应增加的人员经费支出。

（二）商品和服务支出40.01万元，完成年初预算的95.24%。预决算差异的主要原因是我单位厉行节约，减少非必要的公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助9.54万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2024年度政府性基金支出0.00万元，与2023年度决算数一致。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然资源信息中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区自然资源信息中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.54万元，完成年初预算的90.77%，比上年增加0.34万元，主要原因是公务用车运行维护费增多。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年一致。

公务用车运行支出3.13万元，完成年初预算的89.68%，比上年增加0.35万元，原因是随着车龄的增加，公务用车维修保养费逐年增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源信息化建设、基础测绘与地理信息管理业务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区自然资源信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.13万元，平均每辆1.04万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的100.00%，与上年几乎一致。国内公务接待批次7次，人次49次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

2024年度事业单位运行经费支出53.14万元，比年初预算数减少2.47万元，降低4.44%；比上年决算数减少0.66万元，降低1.23%，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额1,857.38万元，其中：政府采购货物支出30.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,826.46万元。授予中小企业合同金额856.45万元，占政府采购支出总额的46.11%，其中：授予小微企业合同金额747.56万元，占授予中小企业合同金额的87.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额62.97%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.83%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，主要是单位保障用车；单位价值50万元以上设备9台（套）；单位价值100万元以上设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目16个，项目支出总额3,938.00万元。其中，本级项目16个，本级项目支出3,938.00万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金3,562.54万元，占项目总数比例62.50%，占项目支出总额比例90.47%；3个项目评为二等，涉及资金370.81万元，占项目总数比例18.75%，占项目支出总额比例9.42%；3个项目评为四等，涉及资金4.64万元，占项目总数比例18.75%，占项目支出总额比例0.12%。自评发现的主要问题及原因：一是受市场环境影响，市场创收收入具有较大的不确定性，无法对项目指标进行准确估算；二是指标值设置不够准确，指标编制未能及时根据实际情况做出更改，导致指标值设置有偏差。下一步改进措施：一是根据实际工作情况，及时申请调整项目绩效目标衡量指标，进一步提高绩效指标编制的准确性；二是进一步强化绩效编制培训，提高绩效指标编制能力，使绩效指标设置更科学规范合理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然资源信息化日常维护项目项目自评得分为95.99分，一等，项目全年预算数为897.23万元，执行数为896.74万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：已按年初设定的要求按时完成，做好厅本级硬件基础环境及信息化系统运行的保障工作，确保数据中心机房、网络系统、硬件设备、信息化办公设备的正常稳定运行，该项目的顺利完成确保了整个自然资源信息化工作环境的正常运行以及自然资源信息化日常管理工作的开展。自评发现的主要问题及原因：一是指标值设置偏低，项目绩效目标的编制质量及编制水平有待提高；二是指标编制未及时根据实际情况做出更改，导致指标值设置有偏差。下一步改进措施：一是认真学习相关法律法规及政策，积极参与绩效编制培训，正确理解相关概念，进一步提高绩效目标编制质量及编制水平；二是建立定期检查机制，跟踪研究进展，及时发现并解决问题，最终实现项目绩效目标。

3.部门绩效评价结果。

本部门未组织对我单位项目进行部门评价。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未开展对我单位项目的绩效评价。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。