广西壮族自治区地理信息测绘院2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2024年度部门决算情况说明 

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2024年度总收入6,965.70万元，其中本年收入6,864.22万元，较2023年度决算数减少814.63万元，下降10.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,162.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少255.91万元，下降3.99%，主要原因是上级主管部门安排2024年的预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入698.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少537.73万元，下降43.51%，主要原因是按照公益一类事业单位性质及相关政策，我单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，纳入财政专户管理的资金收入相对减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入4.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少20.99万元，下降83.96%，主要原因是“航飞倾斜摄影与卫星立体影像三维建模研究”项目完结。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余101.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少440.96万元，下降81.29%，主要原因是“广西生态审计服务体系建设及产业化应用项目”完结。

（二）我单位2024年度总支出6,965.70万元，其中本年支出6,961.69万元，较2023年度决算数减少1,158.12万元，下降14.26%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出707.39万元，主要用于在编人员社会保障缴费、离退休人员生活补助。较2023年度决算数增加84.75万元，增长13.61%，主要原因：一是社会保险基数调整；二是增人增资经费调整。

2.卫生健康支出175.64万元，主要用于在编人员的职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数增加28.34万元，增长19.24%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3.自然资源海洋气象等支出5,803.33万元，主要用于基本支出定额人员及日常公用的经费和项目支出经费。较2023年度决算数减少775.78万元，下降11.79%，主要原因是按照相关政策，我单位作为公益一类事业单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，纳入财政专户管理的资金安排的项目经费减少。

4.住房保障支出255.74万元，主要用于在编人员的编内在职住房公积金缴费。较2023年度决算数增加27.42万元，增长12.01%，主要原因是根据政策进行住房公积金缴费基数调整。

5.灾害防治及应急管理支出19.59万元，主要用于“西南地区喀斯特典型地貌基础测绘产品”项目支出。与2023年度相比，增加19.59万元，主要原因是年中追加“西南地区喀斯特典型地貌基础测绘产品”项目经费。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

7.年末结转和结余4.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少97.47万元，下降96.05%，主要原因是“航飞倾斜摄影与卫星立体影像三维建模研究”等项目完结。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出6,243.21万元，较2023年度决算数减少635.95万元，下降9.24%。其中：基本支出4,082.08万元，项目支出2,161.13万元。

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,428.41万元，支出决算为6,243.21万元，完成年初预算的97.12%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为692.53万元，支出决算为707.39万元，完成年初预算的102.15%。主要用于在编人员社会保障缴费、离退休人员生活补助，预决算差异的主要原因：机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金的缴费基数调整。其中：2080502事业单位离退休166.99万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360.26万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出180.13万元。

（二）卫生健康支出年初预算为170.15万元，支出决算为175.64万元，完成年初预算的103.23%。主要用于在编人员的职工基本医疗保险缴费，预决算差异的主要原因：医疗保险缴费基数调整。其中：2101102事业单位医疗175.64万元。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为5,303.97万元，支出决算为5,084.85万元，完成年初预算的95.87%。主要用于基本支出人员经费及日常公用的经费和项目经费支出。预决算差异的主要原因：根据上级关于厉行节约，落实“过紧日子”要求，节约会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、办公费等支出。其中：2200108自然资源行业业务管理88.82万元，2200109自然资源调查与确权登记546.13万元，2200129基础测绘与地理信息监管1,240.53万元，2200150事业运行3,209.37万元。

（四）住房保障支出年初预算为261.76万元，支出决算为255.74万元，完成年初预算的97.70%。主要用于在编人员的编内在职住房公积金缴费，预决算差异的主要原因：年中调减编内在职住房公积金的人员经费。其中：2210201住房公积金255.74万元。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为19.59万元。预决算差异的主要原因：年中追加“西南地区喀斯特典型地貌基础测绘产品”项目经费。其中：2249999其他灾害防治及应急管理支出19.59万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,082.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,558.88万元，完成年初预算的97.76%。预决算差异的主要原因：在编人员薪级变动调整人员经费。

（二）商品和服务支出258.00万元，完成年初预算的82.96%。预决算差异的主要原因：根据上级关于厉行节约，落实“过紧日子”要求，节约会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、办公费等支出。

（三）对个人和家庭的补助265.20万元，完成年初预算的98.70%。预决算差异的主要原因：年中退休人员变动调减退休人员相关补助经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出44.64万元，完成年初预算的49.45%，比上年增加3.81万元，主要原因是根据上级关于厉行节约落实“过紧日子”的要求，我单位合理安排业务工作，按照接待来函文件进行业务接待事项，未超预算开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算42.21万元，公务接待费支出决算2.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出42.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年数一致。

公务用车运行支出42.21万元，完成年初预算的49.98%，比上年增加3.15万元，主要原因是根据上级关于厉行节约落实“过紧日子”的要求，加强公务用车管理，严格汽车使用审批手续，节约了预算资金。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展测绘业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出42.21万元，平均每辆2.81万元。

（三）公务接待费支出2.43万元，完成年初预算的42.11%，比上年增加0.66万元，主要原因是根据上级关于厉行节约落实“过紧日子”的要求，按照接待来函文件进行业务接待事项，未超预算开支。国内公务接待批次20次，人次194次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

我单位2024年度事业单位相关运行经费支出258.00万元，比年初预算数减少52.98万元，降低17.04%，比上年决算数减少5.83万元，降低2.21 %。主要原因是根据上级关于厉行节约，落实“过紧日子”要求，节约会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。我单位2024年度政府采购支出总额1,013.88万元，其中：政府采购货物支出82.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出931.16万元。授予中小企业合同金额1,012.43万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额912.94万元，占授予中小企业合同金额的90.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我单位共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是越野车、商务车；单位价值100万元以上设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为自治区自然资源厅直属二级预算单位，无需开展整体支出绩效评价。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目20个，项目支出总额2,644.02万元。其中，本级项目20个，本级项目支出2,644.02万元；无对下转移支付项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金2,529.80万元，占项目总数比例95%，占项目支出总额比例95.68%；1个项目评为二等，涉及资金114.22万元，占项目总数比例5%，占项目支出总额比例4.32 %。项目自评发现的问题：部分绩效目标指标设置缺乏科学性、系统性，存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理等问题。下一步改进措施：进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，秉持相关性和重要性原则，设置容易计量或量化的指标，实现各层次绩效评价指标彼此相关，确保绩效目标可评可考，压实项目管理业务部门的主体责任。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西国土变更调查日常变更项目自评得分为99.98分（一等），项目全年预算数为274.61万元，执行数为273.97万元，完成预算的99.77%，项目绩效目标完成情况：2024年按时完成66116平方公里面积范围的国土变更调查日常变更工作，数据成果质量检验合格率100%，完成年度总体绩效目标。1:1万基础地理信息数据生产与更新项目自评得分为93.86分（一等），项目全年预算数为186.00万元，执行数为183.34万元，完成预算的98.57%，项目绩效目标完成情况：2024年按时完成66116平方公里面积范围的1:1万基础地理信息数据生产与更新工作，数据成果质量检验合格率100%，完成年度总体绩效目标。

3.部门绩效评价结果。

我单位未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅未组织对我单位开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。