广西测绘职业技术学校2023年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西测绘职业技术学校2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西测绘职业技术学校2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西测绘职业技术学校属于公益二类事业单位，单位的主要职能是：中专学历教育；测绘地理信息行业职业技能等级认定培训、考核评审；测绘地理信息专业技术人员继续教育、测绘技术服务与咨询等工作。

二、机构设置情况

广西测绘职业技术学校内设5个职能科（室）分别是：办公室（财务科）、职业技能科、继续教育科、技术服务部、质量控制部。

办公室（财务科），主要负责行政事务、财务、党建党务、人事、精神文明和文化建设等工作。

职业技能科，主要负责组织、指导实施全区测绘地理信息行业特有工种职业技能鉴定培训工作。负责技能鉴定培训课程研发、师资库、题库建设，技能鉴定培训档案管理、培训数据统计和证书发放、管理等相关工作。

继续教育科，主要负责组织实施测绘地理信息行业、岗位继续教育及考试；负责继续教育培训课程研发、师资库建设、培训档案管理、培训数据统计及继续教育证书发放管理；负责承办注册测绘师继续教育培训工作。

技术服务部，主要负责测绘地理信息生产任务的组织、管理与实施；负责测绘地理信息新技术的研发和推广应用；负责测绘相关技术服务管理工作。

质量控制部，主要负责对学校运行过程中的总体质量状况进行全方位的质量监督、检查、分析评价；负责对培训教学、测绘产品等的质量改进提出意见和建议，推动学校质量体系持续改进；负责对各部门落实年度绩效目标进行考核。

第二部分：广西测绘职业技术学校2023年单位预算情况说明

单位收支总体情况说明

2023年收支总预算473.13万元，同比减少33.15万元，下降6.55%。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算473.13万元，同比减少33.15万元，同比下降6.55%。其中：

一般公共预算拨款收入242.70万元，同比增加5.71万元，增长2.41%。主要原因主要是人员岗位变动工资标准增加。

财政专户管理资金收入230.43万元，同比减少38.86万元，下降14.43%。主要原因主要是受到市场因素原因，项目收入预算减少。

2023年收入预算总体减少主要是项目支出减少，主要原因是严格贯彻落实自治区财政厅的有关部署要求，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算473.13万元，同比减少33.15万元，下降6.55%。基本支出预算145.78万元，占支出总预算30.81%，同比增加10.58万元，增长7.83%。项目支出预算327.35万元，占支出总预算69.19%，同比减少43.73万元，下降11.78%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出类科目426.85万元，占支出总预算90.22%，同比减少32.66万元，下降7.11%，主要是项目经费减少，相应支出经费减少。

（2）社会保障和就业支出类科目33.94万元，占支出总预算7.17%，同比增加1.63万元，增长5.05%，主要原因社保缴费基数提高。

（3）卫生健康支出类科目4.71万元，占支出总预算1.00%，同比增加0.51万元，增长12.14%，主要原因社保缴费基数提高。

（4）住房保障支出类科目7.63万元，占支出总预算1.61%，同比增加0.82万元，增长12.04%，主要原因住房公积金缴费基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算145.78万元，占支出总预算30.81%，同比增加10.58万元，增长7.83%，主要是在职人员基本工资津补贴调标变动，相应人员经费支出增加。其中：工资福利支出预算95.20万元，占基本支出预算65.30％，同比增加10万元，增长11.75％。商品和服务支出预算30.58万元，占基本支出预算20.98％，同比增加0.14万元，增长0.46％。对个人和家庭的补助预算20万元，占基本支出预算13.72％，同比增加0.34万元，下降1.73％。

2.项目支出预算。

项目支出预算327.35万元，占支出总预算69.19%，同比减少43.73万元，下降11.78%，主要是业务缩减，相应经费支出减少。其中：工资福利支出预算224.35万元，占项目支出预算的68.56%，同比增加20.30万元，增长9.95%。商品和服务支出预算87.00万元，占项目支出预算的26.58%，同比减少25.53万元，下降22.69%。对个人和家庭补助支出预算0.89万元，占项目支出预算的0.27%，同比减少0.11万元，下降11.00%。资本性支出预算15.11万元，占项目支出预算的4.62%，同比增加2.61万元，增长20.88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算242.70万元。收入全部为一般公共预算拨款，同比增加5.71万元，增长2.41%。增长的主要原因在职人员基本工资津补贴调标变动，一般公共财政拨款的人员经费收入增加。支出包括教育支出216.77万元、社会保障和就业支出13.59万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出7.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款总支出242.70万元，其中：基本支出116.79万元，占一般公共预算支出总预算48.12%，同比增加9.75万元，增长9.11%，增长的主要原因在职人员工资调增等，相应公用经费和人员经费增加；项目支出125.91万元，占一般公共预算支出总预算51.88%，同比减少4.04万元，下降3.11%，下降的原因是主要项目设备购置经费需要减少。具体支出预算如下：

中等职业教育216.77元，其中基本支出预算90.86万元，项目支出预算125.91万元。主要用于广西测绘职业技术学校为保证日常运转发生的正常支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和关于学校业务开展范围支出等。

事业单位离退休3.42万元，全部是基本支出预算。主要用于广西测绘职业技术学校离退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西测绘职业技术学校在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗4.71万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按广西测绘职业技术学校在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

住房公积金7.63万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按广西测绘职业技术学校在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算116.79万元，占一般公共预算支出总预算48.12%，同比增加9.39万元，增长8.77%。其中:

人员经费预算86.67万元，占基本支出预算74.21%，同比增加9.27万元，增长11.98%。增加的原因是在职人员工资调增等，相应人员经费增加。

对个人和家庭的补助预算4.74万元，占基本支出预算4.06%，同比增加0.34万元，增长7.73%。增加的原因是在职人员工资调增等，相应对个人和家庭的补助人员经费增加。

公用经费预算25.38万元，占基本支出预算21.73%，同比增加0.14万元，增长0.55%。增加的原因是在职人员工资调增等，相应公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.71万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.22万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.49万元，与上年持平。

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年广西测绘职业技术学校运行经费一般公共预算拨款115.20万元，比2022年预算增加17.66万元，增长15.20%，主要用于广西测绘职业技术学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加的原因是基本支出经费一般公共预算拨款增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算20.57万元，同比增加3.78万元，增长22.51%；其中政府集中采购预算19.82万元，占政府采购预算96.35%，同比增加6.11万元，增长44.57%，增长的主要原因是商品数量及金额增加；分散采购预算0.75万元，占政府采购预算3.65%，同比减少2.33万元，下降75.65%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款16.47万元，单位资金4.10万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购15.61万元，占政府采购预算的75.89%；服务类采购4.96万元，占政府采购预算的24.11%。

（三）国有资产占用情况说明

广西测绘职业技术学校机动车辆编制1辆，实有1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西测绘职业技术学校2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目3个，涉及一般公共预算拨款14.06万元，单位资金11.71万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及等其他费用。

第四部分：广西测绘职业技术学校2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

  上述报表详见附件。

附件：

广西测绘职业技术学校2023年单位预算公开报表