广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年单位预算公开

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区自然资源宣传中心（以下简称“宣传中心”）贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和自然资源厅党组关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对事业单位工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在厅党组的领导下，负责宣传自然资源基本国策、法律、法规和政策以及全区自然资源工作进展、亮点、经验、成效，普及自然资源科技知识，协助开展自然资源意识形态和文化建设。

（二）负责具体实施自治区自然资源厅涉及利用公众传播媒介面向社会进行的自然资源宣传工作；策划、协调和具体实施新闻单位来厅采访以及其它宣传形式的工作；负责对外新闻单位的联系工作。

（三）负责自治区自然资源厅网站新闻板块更新、官方微博和微信公众号运营、管理、信息发布工作，广西行政范围内涉及自然资源方面的舆情信息的监测采集、筛选精编、分析预判、网络评论等工作。

（四）协助厅办公室做好向自然资源部、自治区党委、自治区人民政府报送全区各类自然资源政务信息工作。

（五）协助厅办公室管理全区各市自然资源机构并负责全区自然资源系统通讯联络员的业务指导和考核培训工作。

（六）负责全区自然资源系统重要活动、重大事件的文字图片及音像资料的收集、编辑、留存、整理归档和使用管理工作。

（七）代厅管理史志年鉴办工作，组织出版《广西自然资源年鉴》《广西通志·土地志》。

（八）代厅管理广西南方自然资源杂志社有限公司。

（九）承办厅党组和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

宣传中心是自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位。2001年经自治区编办批准由原自治区地矿新闻影视中心更名为自治区国土资源宣传中心。2019年经自治区编办批准由原自治区国土资源宣传中心更名为自治区自然资源宣传中心。

宣传中心设下列6个内设机构：办公室、党务办（监察室）、财务科、宣传策划科、影视科、新闻舆情科。

第二部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算868.31万元，同比增加59.74万元，增长7.39%。2023年支出总预算868.31万元，同比增加59.74万元，增长7.39%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算868.31万元，同比增加59.74万元，增长7.39%。其中：

（一）一般公共预算收入815.71元，同比增加49.49万元，增长6.46%。

收入增加的原因：新增办公设备、在职在编人员工资增加以及新增退休人员1名、乡村振兴信息员1名。

（二）单位资金收入52.6万元，同比增加10.25万元，增长24.2%。

收入增加的原因：编外人员工资以及社保缴费提高，所需资金需从下属公司投资分红收入开支，使其他收入增多。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算868.31万元，同比增加59.74万元，增长7.39%。

（一）按支出功能分类科目划分为以下4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目80.23万元，占支出总预算9.24%，同比增加7.36万元，增长10.1%。

2.卫生健康支类科目19.15万元，占支出总预算2.21%，

同比增加1.77万元，增长10.18%。

3.自然资源海洋气象等支出类科目737.88万元，占支出总预算的84.98%，同比增加47.74万元，增长6.92%。

4.住房保障支出类科目31.05万元，占支出总预算3.57%，同比增加2.87万元，增长10.18%。

支出增加的原因：增购办公设备、在职在编人员工资增加、新增退休人员、乡村振兴信息员；编外人员工资以及社保缴费提高。

（二）按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算445.61万元，占本年支出预算的51.32%，同比增加39.83万元，增长9.82%。其中：

（1）工资福利支出预算377.65万元，占基本支出预算的84.75%，同比增加35.34万元，增长10.32%。

（2）商品和服务支出预算38.64万元，占基本支出预算的8.67%，同比增加1.81万元。增长4.91%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算29.32万元，占基本支出预算的6.58%，同比增加2.68万元，增长10.06%。

2.项目支出预算422.7元，占支出总预算的48.68%，同比增加19.91万元，增长4.94%。

（1）工资福利支出预算118.19万元，占项目支出预算的27.96%，同比增加19.08万元，增长19.25%。

（2）商品和服务支出预算283.86万元，占项目支出预算的67.15%，同比减少14.12万元。下降4.74%。

（3）资本性支出预算20.65万元，占项目支出预算的4.89%，同比增加14.94万元。增长262.28%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算815.71元，同比增加49.49万元，增长6.46%。全部为一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出80.23万元、卫生健康支出19.15万元、自然资源海洋气象等支出685.28万元、住房保障支出31.05万元。

2023年财政拨款收支总预算增长的原因：基本支出中新增在职人员工资及社保，新增退休人员和乡村振兴信息员各1人。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出815.71元，同比增加49.49万元，增长6.46%。其中，基本支出预算445.61万元，占一般公共预算支出总预算54.63%，同比增加39.83万元，增长9.82%。项目支出预算370.1万元，占一般公共预算支出总预算45.37%，同比增加9.66万元，增长2.68%。具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休支出18.12万元，全部为基本支出预算。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.41万元，全部为基本支出预算。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出20.7万元，全部为基本支出预算。

（四）事业单位医疗支出19.15万元，全部为基本支出预算。

（五）自然资源行业业务管理支出370.1万元，全部为项目支出预算。

（六）事业运行支出315.18万元，全部为基本支出预算。

（七）住房公积金支出31.05万元，全部为基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出445.61万元，占本年支出预算的51.32%，同比增加39.83万元，增长9.82%。其中：

（一）人员经费预算406.97万元，占基本支出预算91.33%，同比增加38.03万元，增长10.31%。其中：工资福利支出预算377.65万元，占基本支出预算的84.75%，同比增加35.34万元，增长10.32%；对个人和家庭的补助支出预算29.32万元，占基本支出预算的6.58%，同比增加2.68万元，增长10.06%。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算38.64万元，占基本支出预算的8.67%，同比增加1.81万元，增长4.91%。按支出经济分类科目分：办公费4.28万元，印刷费0.37万元，水费0.48万元，电费1.67万元，邮电费2.05万元，差旅费7.43万元，会议费1.85万元，培训费0.63万元，公务接待费0.24万元，福利费1.63万元，公务用车运行维护费3.49万元，工会经费5.18万元，其他商品和服务支出9.34万元。

支出增加原因：在职在编人员工资增加，新增退休人员1人和乡村振兴信息员各1人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算“三公”经费支出预算3.73万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排0.24万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算安排3.49万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

宣传中心作为一个独立核算单位，2022年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款24.12万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额30.64万元。政府集中采购14.35万元，占政府采购预算46.83%，分散采购16.29万元，占政府采购预算53.17%，其中货物类采购13.51万元，服务类采购17.13万元。

（三）国有资产占用情况说明

宣传中心机动车辆核定编制2辆，实有2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3号）要求，宣传中心共有2个特定目标类项目绩效目标，金额共计30.65万元（详见预算公开10表）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置行及反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心2023年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：

广西壮族自治区自然资源宣传中心单位预算公开表