广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023年部门预算公开说明

目   录

第一部分：自治区自然资源厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区自然资源厅机关服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区自然资源厅机关服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心是广西壮族自治区自然资源厅的直属事业单位，是公益一类的正处级单位，按照《自治区自然资源厅直属事业单位机构改革实施方案》（桂自然资发【2019】58号）文件，2019年由原广西壮族自治区国土资源厅机关服务中心和原广西壮族自治区测绘地信局基地服务中心整合，设立广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心，主要职能如下：

（一）负责机关的后勤保障工作、承担机关委托管理的部分行政事务性工作，维护好正常的办公、生活、环境秩序，协助有关部门做好处置突发性事件的相关保障工作，做好会议接待的服务工作。

（二）负责机关车辆管理，完成公务用车改革工作，确保机关行车安全,做好机关车辆使用编制计划，办理定编和政府采购等事项，办理机关车辆入户、年审、保险、维修、报废等事宜，负责驾驶人员的招聘和管理教育。　

（三）负责厅内固定资产管理，做好固定资产采购、管理、调拨、报废的日常管理工作，定期清查固定资产，防止国有资产流失。

（四）负责物业管理，主要负责房屋管理、公用设备管理、公用设施管理、保安及环境卫生管理、绿化管理, 机关公共安全管理；负责机关办公区、生活区的公共和环境秩序管理，保障供水、供电、消防系统的正常运转，及时排除设备故障，消除安全隐患；负责办公区、生活区的公共安全，防止火灾、盗窃、等事故和案件的发生；负责公共房屋及其附属设施的一般性维修。

（五）协助开展厅政府采购工作，落实政府采购报送流程，监控政府采购工作重点环节。

（六）负责节能管理工作，落实自治区公共机构节能部署和工作要求，强化节能管理工作，创建节约型示范单位。

（七）负责厅所有办公区的后勤保障服务工作，包括治安综合治理、计划生育、后勤管理、环境卫生、绿化、房屋维缮、资产管理、报刊收发等。

 （八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、机构设置情况

按照《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕110号）文件，核定我单位全额拨款事业编制数3个，其中处级领导职数3名，另核定后勤服务聘用人员控制数18名。根据本单位性质和自治区人社厅的统一安排，我单位未设置内设机构，也未开展定员定岗工作。

第二部分：自治区自然资源厅机关服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算1,896.34万元，同比增加317.08万元，增涨20.08%。

收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算收入1,896.34万元，同比增加317.08万元，增涨20.08%，其中：

一般公共财政预算拨款1,896.34万元，占收入总预算的的100%，同比增加317.08万元，增涨20.08%。增涨的原因是建政路5号办公大院及厅业务办公楼使用时限已超过十年，有部分公共区域建设规模已不能满足机构改革后的保障需求,部分大型设备已临近年久失修的状态,部分零星设备已无法正常使用，需增加办公区域的维修经费；二是五象数据基地办公区已正常使用，需增加我单位应分摊的水电费及其他公摊费用；三是新增劳务派遣人员和中新路2号业务综合楼食堂人员等劳务费用支出，故2023年预算收入比上年有所增涨。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算支出1,896.34万元，同比增加317.08万元，增涨20.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类,其中：

1、事业单位离退休费支出76.43万元，占支出总预算4.03%，同比减少3.61万元，下降4.51%，主要原因是2023年减少两名退休人员的人员经费；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.90万元，占支出总预算的2.95%，同比减少5.59万元，下降9.09%；

3、机关事业单位基本职业年金缴费支出27.95万元，占支出总预算的1.47%，同比减少2.79万元，下降9.08%；

4、事业单位医疗25.85万元，占支出总预算的1.36%，同比减少2.59万元，下降9.11%；

5、机关服务1,668.28万元,占支出总预算的87.97%，同比增加335.85万元，增涨25.21%。增涨的原因是建政路5号办公大院及厅业务办公楼使用时限已超过十年，有部分公共区域建设规模已不能满足机构改革后的保障需求,部分大型设备已临近年久失修的状态,部分零星设备已无法正常使用，需增加办公区域的维修经费；二是五象数据基地办公区已正常使用，需增加我单位应分摊的水电费及其他公摊费用；三是新增劳务派遣人员和中新路2号业务综合楼食堂人员等劳务费用支出。

6、住房公积金41.93万元,占支出总预算的2.21%，同比减少4.19万元，下降9.08%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算764.26万元，同比减少3.35万元，下降0.44%。其中：

（1）工资福利支出预算596.59万元，占基本支出预算78.06%，同比增加1.94万元，增涨0.33%。

（2）商品和服务支出预算81.71万元，占基本支出预算10.69%，同比减少0.29万元，下降0.35%。

（3）对个人和家庭的补助预算85.96万元，占基本支出预算11.25%，同比减少4.99万元，下降5.49%。

2、项目支出预算1,132.08万元，同比增加320.43万元，增涨39.48%。增涨的原因是建政路5号办公大院及厅业务办公楼使用时限已超过十年，有部分公共区域建设规模已不能满足机构改革后的保障需求,部分大型设备已临近年久失修的状态,部分零星设备已无法正常使用，需增加办公区域的维修经费；二是五象数据基地办公区已正常使用，需增加我单位应分摊的水电费及其他公摊费用；三是新增劳务派遣人员和中新路2号业务综合楼食堂人员等劳务费用支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1,896.34万元，同比增加317.08万元，增涨20.08%。收入包括一般公共预算拨款1,896.34万元。支出包括社会保障和就业支出160.28万元、卫生健康支出25.85万元、自然资源海洋气象等支出1,668.28万元、住房保障支出41.93万元。

2023年财政拨款收支总预算增涨的原因是建政路5号办公大院及厅业务办公楼使用时限已超过十年，有部分公共区域建设规模已不能满足机构改革后的保障需求,部分大型设备已临近年久失修的状态,部分零星设备已无法正常使用，需增加办公区域的维修经费；二是五象数据基地办公区已正常使用，需增加我单位应分摊的水电费及其他公摊费用；三是新增劳务派遣人员和中新路2号业务综合楼食堂人员等劳务费用支出，故2023年预算收入比上年有所增涨。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出1,896.34万元，其中，基本支出764.26万元，占一般公共预算总支出的40.30%，同比减少3.35万元，下降0.44%；项目支出1,132.08万元，占一般公共预算总支出的59.70%，同比增加320.43万元，增涨39.48%。具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休76.43万元，全部是基本支出预算；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.90万元，全部是基本支出预算；

（三）机关事业单位基本职业年金缴费支出27.95万元，全部是基本支出预算；

（四）事业单位医疗25.85万元，全部是基本支出预算；

（五）机关服务1,668.28万元,其中基本支出预算536.20万元，项目支出预算1,132.08万元；

（六）住房公积金41.93万元,全部是基本支出预算；

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算764.26万元，占一般公共预算总支出40.30%，同比减少3.35万元，下降0.44%，其中：

（一）工资福利支出预算596.59万元，占基本支出预算78.06%，同比增加1.94万元，增涨0.33%。

（二）商品和服务支出预算81.71万元，占基本支出预算10.69%，同比减少0.29万元，下降0.35%。

（三）对个人和家庭的补助预算85.96万元，占基本支出预算11.25%，同比减少4.99万元，下降5.49%。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出10.71万元，同口径比2022年无增减变化，具体如下：

1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2023年预算安排0.23万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行费2023年预算安排10.48万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排10.48万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心是事业单位，2023年事业单位运行经费一般公共预算拨款960.91万元，比2022年预算增加73.01万元，增涨8.22%。主要是为了保证事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算728.26万元，同比增加430.32万元，增长100.80%。其中：货物类采购33.00万元，占政府采购预算4.53%，主要用于办公设备购置采购；服务类采购695.26万元，占政府采购预算95.47%，主要用于业务综合楼食堂人员劳务采购，公务车运行维修、加油费用支出，以及厅业务综合楼、五象数据服务基地物业管理费。

（三）国有资产占用情况说明

自治区自然资源厅机关服务中心核定车辆编制数3辆，实有3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年机关服务中心部门预算中共有6个项目编制了年度绩效目标，金额共计1,132.08万元，全部为其他运转类项目（详见预算公开10表）。其中列入重点绩效目标管理的项目是“物业管理费”，拨款金额606.29万元，该项目的年度绩效目标主要是为了提高厅办公区域的使用效能、不断推进节能减排工作，以保障办公区域的持续高效运转，为干部职工提供舒适安全的办公环境和优质的物业服务。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区自然资源厅机关服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

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广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2023年预算公开表.xls