广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年单位预算公开报表

 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（桂自然资办〔2020〕71号）规定，广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心的主要职责是：

（一）承担自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、争议调处、成果应用等制度、标准、规范的研究及草拟工作。

（二）承担自治区本级的自然资源确权登记，协助开展集体建设用地、宅基地、农房以及农垦、供销社用地等不动产确权登记工作；负责全区自然资源和不动产登记的技术指导、技术咨询服务和检查、验收等工作，并对登记业务规范和工作流程进行指导；承担全区性自然资源和不动产权籍普查。

（三）制定自然资源和不动产登记数据库标准及数据交换规则等技术规程；承担全区自然资源和不动产登记信息的日常统计、报送与监测等工作，开展各类登记资料的收集、整理、汇交、共享、更新和成果应用。

（四）协助开展自然资源和不动产登记规范化建设，并承担业务培训、宣传等工作；协助建立自然资源和不动产登记从业人员资格的备案制度和组织从业人员培训等工作。

（五）承担全区自然资源和不动产登记权属证书、登记证明的印制和监管等工作。

（六）协助开展自然资源和不动产权属纠纷调查、调处等事务性工作。

（七）承担自然资源政策法规的咨询、服务和支撑；开展自然资源法规、规章、重大行政决策、重大执法决定、规范性文件的调研、论证、评估、合法性审查等工作。

（八）承担自然资源厅行政复议、行政应诉等相关工作。

（九）承办厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位，内设7个职能科（室），分别是：综合办公室、自然资源登记科、不动产登记科、权籍调查科、信息技术科、调处事务科、法律事务科。

 

第二部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

1.2023年收入预算总额889.59万元，按收入的性质分为：一般公共预算拨款收入729.59万元，财政专户管理资金收入160.00万元。

2.2023年支出预算总额2023年支出总预算889.59万元，按支出功能分为：社会保障和就业支出90.51万元，卫生健康支出27.90万元，自然资源海洋气象等支出725.93万元，住房保障支出45.25万元。

3. 广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年收支总预算889.59万元，比2022年收支总预算增加5.81万元，增长0.66％，主要原因是：基本支出方面，我中心在职职工增加，工资及福利支出数较2022年增加，同比增加69.00万元，增加12.40％；项目支出方面，原“合法性审查、复议、诉讼、裁决”项目支出预算调整至由自然资源厅本级编列，项目支出总预算同比减少63.19万元，减少19.31％。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算889.59万元，同比增加5.81万元，增长0.66％。其中：

1.一般公共预算拨款收入729.59万元，同比增加5.81万元，增长0.80％。主要原因：在职人数增加，人员经费及定额公用经费增加。

2.财政专户管理资金收入160万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算889.59万元，同比增加5.81万元，增长0.66％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出60.34万元，同比增加6.88万元，增长12.87％，增长原因是在职人数增加、缴费基数提高；

机关事业单位职业年金缴费支出30.17万元，同比增加3.44万元，增长12.87％，增长原因是在职人数增加、缴费基数提高；

事业单位医疗27.90万元，同比增加3.17万元，增长12.84％，增长原因是在职人数增加、缴费基数提高；

自然资源调查与确权登记264.11万元，同比减少63.19万元，减少19.31％，减少原因是从严从紧编制经费预算，项目支出严格压缩；

事业运行461.82万元，同比减少50.36万元，增加12.24％，增长原因是在职人数增加、人员经费及定额公用经费增加；

住房公积金45.25万元，同比增加5.15万元，增长12.85％，增长原因是在职人数增加、缴费基数提高。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算625.48万元，占支出总预算70.31％，同比增加69.00万元，增长12.40％。增长原因是在职人数增加、人员经费及定额公用经费增加。

（2）项目支出预算。项目支出预算264.11万元，占支出总预算29.69％，同比减少63.19万元，减少19.31％。减少原因是原“合法性审查、复议、诉讼、裁决”项目支出预算调整至由自然资源厅本级编列。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.2023年财政拨款总收入729.59万元，同比增加5.81万元，增长0.80％。其中一般公共预算拨款729.59万元。

2.2023年财政拨款总支出729.59万元，同比增加5.81万元，增长0.80％。其中社会保障和就业支出90.51万元，卫生健康支出27.90万元，自然资源海洋气象等支出565.93万元，住房保障支出45.25万元。

3. 广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年财政拨款收支总预算729.59万元，同比增加5.81万元，增长0.80％。主要原因是我中心在职人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出729.59万元，同比增加5.81万元，增长0.80％。其中基本支出625.48万元，占一般公共预算支出85.73％，同比增加69万元，增长12.40％；项目支出104.11万元，占一般公共预算支出14.27％，同比减少63.19万元，下降37.77％。具体支出预算如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.34万元，全部为基本支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出30.17万元，全部为基本支出。

3. 事业单位医疗27.90万元，全部为基本支出。

4. 自然资源调查与确权登记104.11万元，全部为项目支出。

5. 事业运行461.82万元，全部为基本支出。

6. 住房公积金45.25万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出625.48万元，其中：

人员经费570.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.97万元，同口径比2022年减少0.006万元，下降0.09％，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年无预算安排，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.35万元，比上年减少0.002万元，下降0.57％，减少的主要原因是2023年部门预算公务接待费用按公用经费测算定额四舍五入万元下达，2022年按公用经费测算定额实际测算数下达。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.62万元，比上年减少0.004万元，下降0.06％，其中：公务用车购置费2023年无预算安排，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排6.62万元，比上年减少0.004万元，下降0.06％，减少的主要原因是2023年部门预算公务接待费用按公用经费测算定额四舍五入万元下达，2022年按公用经费测算定额实际测算数下达。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款55.37万元，同比增加3.25万元，增长6.24％。主要用于本单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额45.80万元。其中：货物类采购41.90万元、服务类采购3.90万元、无工程类采购预算安排。

1. 2023年由一般公共预算拨款收入安排的政府采购预算10.80万元，同比减少5.33万元，下降33.04%。其中，货物类预算安排6.90万元，同比减少3.38万元，下降32.88%，下降的主要原因是涉及办公设备购置预算减少；服务类预算安排3.90万元，同比减少1.95万元，下降33.33%，减少的主要原因是1辆业务用车处于停驶待报废状态，公务用车运行维护费支出政采预算相应减少。

2. 2023年由财政专户管理资金收入安排的政府采购预算35万元，全部为货物类采购，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我单位核定公务用车编制2辆，实有2辆，均为业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年所有预算项目均编制了预算绩效目标。根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）要求，我单位无对下转移支付项目，现将全部特定目标类项目预算绩效目标进行公开，我单位共6个特定目标类项目，共计115.41万元（详见表10）。

 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金收入：是指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

 

附件：

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2023年单位预算公开报表