广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

单位主要职能

机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

单位收支总体情况说明

单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心具有广西壮族自治区市场监督管理局资质认定资格，承担全区自然资源产品质量检验和质量控制等技术性工作；承担全区测绘仪器检定、校准工作；承担全区地图技术审查工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕110号），为公益二类事业单位，隶属于自治区自然资源厅。

我中心目前内设有综合办公室、国土空间产品检验科、自然资源产品检验科、计量检定科、业务科、地图技术审查科等六个科室。

 

第二部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算5,173.98万元，同比减少678.54万元，下降11.59％。收入下降原因是预测市场经营收入减少。

收入包括：一般公共预算拨款、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算5,173.98万元，同比减少678.54万元，下降11.59％。其中：

1、一般公共预算收入165.30万元，同比减少37.65万元，下降18.55％。下降原因是2023年减少专项公用经费项目及南宁GPS检定场、南宁标准基线场维护项目的财政拨款收入。

2、单位资金收入3,906.15万元，同比减少322.43万元，下降 8.25％。其中事业单位经营收入资金3,898.15万元，同比减少322.43万元，下降7.63％，下降原因是预测市场委托验收服务收费收入较2022年减少；其他收入（利息收入）资金8万元，同比增加0元，与2022年持平。

3、上年单位资金结余结转1,102.53万元，同比减少318.46万元，下降22.41％。下降原因是2023年度支出预算大于当年收入预算，使用以前年度经营结余资金弥补不足的项目相比2022年减少，主要减少室内大长度自动化检测平台项目使用经营结余资金预算。

三、单位支出总体情况说明

 2023年支出预算5,173.98万元，同比减少678.54万元，下降11.59％。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

(1）2080502-事业单位离退休科目支出6.84万元，占支出总预算0.13%，同比增加1.61万元，增长30.78%，增长原因是2023年在编职工新增一名退休职工，因此各项退休经费增加。

(2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费科目支出8.03万元，占支出总预算0.16%，同比减少1.79万元，下降18.23%。下降原因是在编职工人数减少，相应的减少机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）2080506-机关事业单位职业年金缴费科目支出4.01万元，占支出总预算0.1%，同比减少0.90万元，下降18.33%。

（4）2101102-事业单位医疗科目支出3.71万元，占支出总预算0.07%，同比下降0.83万元，下降18.28%。

（5）2200150-事业运行科目支出78.53万元，占支出总预算1.52%，同比减少13.05万元，下降14.25%。

（6）2200106-自然资源利用与保护科目支出300.00万元，占支出总预算5.80%，同比增加300.00万元，增长100%，增长原因为2022年度项目调整功能分类科目。

（7）2200109-自然资源调查与确权登记科目支出2,548.00万元，同比增加2,548.00万元，增长100%，增长原因为2022年度项目调整功能分类科目。

（8）2200129-基础测绘与地理信息监管科目支出2,218.84万元，占支出总预算42.88%，同比增加2,148.84万元，增长3,069.77%，增长原因为2022年度项目调整功能分类科目。

（9）2210201-住房公积金科目支出6.02万元，占支出总预算0.12%，同比减少1.34万元，下降18.21%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算107.14万元，占本年支出预算2.07％，同比减少16.30万元，下降15.22％。下降原因为2023年在编职工减少，人员经费及公用经费减少。

2、项目支出预算。

项目支出预算5,066.84万元，占本年支出预算97.93％，同比减少662.24万元，下降11.56％。下降原因主要市场委托任务减少，对应的市场劳务派遣服务等支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算165.30万元，同比减少37.65万元，下降18.55％。收入为一般公共预算拨款165.30万元。支出包括社会保障和就业支出4.82万元、自然资源海洋气象等支出156.87万元、住房保障支出3.61万元。

2023年财政拨款收支总预算减少主要是是2023年比2022年度减少专项公用经费项目、编外人员经费项目及南宁GPS检定场、南宁标准基线场维护项目的财政拨款收入。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算165.30万元，基本支出预算38.53万元，占一般公共预算支出总预算23.31％，同比减少8.59万元，下降18.23％；项目支出预算126.77万元，占占一般公共预算支出总预算76.69％，同比减少29.06万元，下降18.65％。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费科目支出4.82万元，同比减少1.07万元，下降18.17%。下降原因是在编职工职人数减少，因此2023年基本养老保险缴费减少。

2、2200129-基础测绘与地理信息监管科目支出126.77万元，同比增加56.77万元，增长81.10%，增长原因为2022年度从其他自然资源事务科目调整到基础测绘与地理信息监管科目。

3、2200150-事业运行科目30.10万元，同比减少6.71万元，下降18.23%。

4、2210201-住房公积金科目支出3.61万元，同比减少0.81万元，下降18.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出38.53万元，同比减少8.59万元，下降18.23％，下降原因主要是2023年在编人数减少。均为工资福利支出，其中基本工资30.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.82万元，住房公积金3.61万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年与上年相比无增减变化，具体如下：

1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元与上年相比无增减变化。

2、公务接待费2023年预算安排0万元，与上年无增减变化。3、公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年无增减变化。

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年无增减变化；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款为0万元，比2022年预算减少9.51万元，下降100%。主要为根据自治区人民政府要求，树立过紧日子思想，因此在2023年部门预算中事业单位相关运行经费未安排财政拨款支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算2736.40万元，同比减少861.16万元，下降23.94％。按采购类型分,分为货物类、工程类、服务类采购，其中货物采购437.05万元，占政府采购预算15.97％；工程采购75.00万元，占政府采购预算2.74％；服务采购2224.35万元，占政府采购预算81.29％。2023年政府采购同比下降的原因主要是2023年劳务派遣服务采购减少，办公区维护维修费服务采购减少以及办公设备采购预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

我部门是公益二类事业单位，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区自然资源产品质量检验中心2023年部门预算所有项目支出均编制了项目绩效目标及绩效指标。

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）要求，共有9个特定目标类项目绩效目标，金额共计1738.14万元（详见预算公开10表）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2023年单位预算公开报表