广西壮族自治区自然资源信息中心2023年单位预算公开说明

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第一部分：广西壮族自治区自然资源信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 

第一部分：广西壮族自治区自然资源信息中心概况

一、主要职能

《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复[2019]110号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<自治区自然资源厅直属事业单位机构改革实施方案>的通知》(桂自然资发[2019]58号),明确广西壮族自治区自然资源信息中心主要职责是：

（一）承担自然资源信息系统建设、运行和维护；

（二）开展自然资源信息化技术研究；

（三）承担自治区自然资源及基础地理信息的数据管理；

（四）承担数字广西地理空间框架、广西地理信息公共服务平台、卫星定位连续运行参考站和卫星遥感影像统筹管理及相关技术服务；

（五）完成厅党组和厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源信息中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益二类事业单位，属财政全额拨款性质。中心内设12个科室，分别是：办公室、财务科、软件开发科、数据管理科、技术支持科、设备运维科、政务信息服务科、项目规划科、北斗导航科、卫星应用科、地理信息服务科、工程服务科。

第二部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算9,291.43万元,同比增加2,328.37万元，同比增长33.44%。

收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、单位资金收入（包含事业收入及其他收入）、上年结转结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算9,291.43万元,同比增加2,328.37万元，同比增长33.44%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,350.86万元，同比增加452.45万元，增长23.83%，增加的主要原因是财政拨款项目个数及金额有所增加。

（二）财政专户管理资金收入846.00万元，同比减少458.12万元，下降35.13%，减少的主要原因是根据业务工作需要减少财政专户管理资金收入安排的支出。

（三）单位资金收入6,055.56万元，同比增加2,318.33万元，增长62.03%。其中：事业收入6,020.56万元，同比增加2,283.33万元，增长61.10%，增加的主要原因是业务增加，预测业务收入比上年增加；其他收入35.00万元，同比增加35.00万元，增加的主要原因是承接科技项目，预测非同级财政拨款收入比上年增加。

（四）上年结转结余收入39.01万元,同比增加15.71万元，增长67.42%，均为其他收入结转，增加的主要原因是承接的科技项目2022年有结转结余资金，2023年预计使用结转结余资金安排支出。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算9,291.43万元, 同比增加2,328.37万元，同比增长33.44%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目39.54万元，占支出总预算0.43%，同比增加5.89万元，增长17.50%，增加的主要原因是在编人员人数增加及工资标准调整。

2.卫生健康支出类科目12.19万元，占支出总预算0.13%，同比增加1.81万元，增长17.44%，增加的主要原因是在编人员人数增加及工资标准调整。

3.自然资源海洋气象等支出类科目9,219.93万元，占支出总预算99.23%，同比增加2,317.73万元，增长33.58%，增加的主要原因：一是业务增加，业务经费支出增加；二是新增财政拨款项目支出；三是计划对新办公区办公场所进行装修并购置办公家具、办公设备。

4.住房保障支出类科目19.77万元，占支出总预算0.21%，同比增加2.94万元，增长17.47%，增加的主要原因是在编人员人数增加及工资标准调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算309.06万元，占支出总预算3.33%，同比增加37.79万元，增长13.93%。其中：

（1）工资福利支出预算245.73万元，占基本支出预算79.51%，同比增加36.80万元，增长17.61%。

（2）商品和服务支出预算55.09万元，占基本支出预算17.83%，同比减少0.24万元，下降0.43%。

（3）对个人和家庭的补助预算8.24万元，占基本支出预算2.67%，同比增加1.23万元，增长17.55%。

2.项目支出预算8,982.37万元，占支出总预算96.67%，同比增加2,290.58万元，增长34.23%。其中：

（1）工资福利支出预算3,669.45万元，占项目支出预算的40.85%，同比增加337.15万元，增长10.12%。

（2）商品和服务支出预算4,102.50万元，占项目支出预算的45.67%，同比增加1,139.09万元，增长38.44%。

（3）对个人和家庭补助支出预算124.99万元，占项目支出预算的1.39%，同比增加41.67万元，增长50.01%。

（4）资本性支出预算1,085.43万元，占项目支出预算的12.09%，同比增加772.67万元，增长2.47倍。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2,350.86万元，同比增加452.45万元，增长23.83%。收入均为一般公共预算拨款2,350.86万元。支出包括社会保障和就业支出26.36万元、卫生健康支出12.19万元、自然资源海洋气象等支出2,292.54万元、住房保障支出19.77万元。

2023年财政拨款收支总预算增加均为一般公共预算增加，原因是财政拨款项目个数及金额有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算2,350.86万元，其中：基本支出预算273.92万元，占一般公共预算支出总预算11.65%，同比增加31.93万元，增长13.19%；项目支出预算2,076.94万元，占一般公共预算支出总预算88.35%，同比增加420.52万元，增长25.39%。具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.36万元，全部是基本支出预算。

（二）事业单位医疗12.19万元，全部是基本支出预算。

（三）自然资源社会公益服务1,769.54万元，全部是项目支出预算。

（四）基础测绘与地理信息监管307.40万元，全部是项目支出预算。

（五）事业运行215.60万元，全部是基本支出预算。

（六）住房公积金19.77万元，全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算273.92万元，占支出总预算11.65%，同比增加31.93万元，增长13.19%，增加的主要原因是在编职工增加，按规定计提的工资福利等支出随之增加。其中：

（一）工资福利支出224.19万元，占基本支出预算81.84％，同比增加33.34万元，增长17.47％。

（二）商品和服务支出41.49万元，占基本支出预算15.15％，同比减少2.64万元，下降5.98％。

（三）对个人和家庭的补助8.24万元，占基本支出预算3.01％，同比增加1.23万元，增长17.55％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.90万元，同口径比2022年减少3.13万元，下降44.52%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排0.41万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排3.49万元，比上年减少3.13万元，下降47.28%，其中：

1.公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2023年预算安排3.49万元，比上年减少3.13万元，下降47.28%，减少的主要原因是有2辆公务用车车牌已上，但定编通知书还在办理中。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年事业运行经费55.09万元，其中：一般公共预算拨款41.49万元，比2022年预算减少2.64万元，下降5.98%，减少的主要原因是有2辆公务用车车牌已上，但定编通知书还在办理中；事业收入安排13.60万元，比上年增加2.40万元，增长21.43%，增加的主要原因是在编人员人数增加。运行经费主要是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额3,306.97万元，同比增加1,468.77万元，增长79.90%。增加的主要原因：一是五象办公区装修及办公设备、专用设备采购；二是财政拨款项目行业应用软件开发服务采购。其中：集中采购预算286.76万元，占政府采购预算8.67%，同比增加132.88万元，增长86.35%；分散采购预算3,020.21万元，占政府采购预算91.33%，同比增加1,335.89万元，增长79.31%。

货物类采购676.16万元，占政府采购预算20.45%；工程类采购430.00万元，占政府采购预算13.00%；服务类采购2,200.81万元，占政府采购预算66.55%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,549.96万元，财政专户管理资金收入82.00万元，单位资金1,639.00万元，上年结余收入36.01万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区自然资源信息中心机动车辆核定编制3辆，实有3辆，均为其他用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区自然资源信息中心2023年单位预算所有项目支出项目均编制了项目绩效目标及绩效指标。

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3号）要求，共有11个特定目标类项目绩效目标，金额共计5,217.69万元（详见预算公开10表）。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

 

第四部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

 

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