广西壮族自治区土地储备中心2023年单位预算公开

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第一部分：单位概况

主要职能

机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资产经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区土地储备中心2023年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区土地储备中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(桂自然资办〔2020〕55号)规定，广西壮族自治区土地储备中心的主要职责是：

（一）负责拟定自治区本级土地储备规划、土地储备三年滚动计划、年度土地储备计划草案；配合拟定全区土地储备有关政策法规、技术规程和管理办法，协助办理自治区本级土地处置工作。

（二）负责自治区本级土地储备项目的组织和管理工作。按计划对土地实施收购、储备和开发；协调拟储备土地所在市（县）完成土地征收、转用报批及批后实施工作；参与储备土地供地方案编制，协助审查储备土地供地方案及备案工作；负责自治区本级储备土地管护和临时利用工作。

（三）负责编制自治区本级储备土地前期开发方案并组织实施。

（四）开展自治区本级储备土地的信息发布、招商洽谈和投放市场的前期准备工作。

（五）协助做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。

（六）负责自治区本级土地储备信息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，开展对外合作及交流活动。联系和指导市（县）土地储备机构开展土地储备业务工作，协助自治区加强对土地储备动态监测监管系统的工作。

（七）承办厅党组和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区土地储备中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位，共设办公室、财务科、计划信息科、储备管理一科、储备管理二科、开发管理科6个内设机构。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算80849.94万元，同比减少119874.27万元，下降59.72%。2023年支出总预算80849.94万元，基本支出预算441.37万元，占支出总预算的0.55%，同比减少14.32万元，下降3.14%；项目支出预算80408.57万元，占支出总预算的99.45%，同比减少119859.96万元，下降59.85%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算80849.94万元，同比减少119874.27万元，下降59.72%。其中:

一般公共财政预算拨款849.94万元，同比增加125.73万元，增长17.36%。收入预算增长的原因：中心部分办公设备已到使用年限需重新购置；多年形成的档案资料需整理归档；乡村振兴帮扶工作聘请驻村信息员；中心聘用和劳务派遣人员参照广西城镇非私营单位南宁市就业人员年平均工资标准工资待遇有所提高，需要相应增加财政拨款所致。

政府性基金预算拨款80000万元，同比减少120000万元，下降60%。收入预算减少的原因：国家房地产政策调控下，房地产市场持续低迷，自治区本级储备土地出让收入大幅减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算80849.94万元，基本支出预算441.37万元，占支出总预算的0.55%，同比减少14.32万元，下降3.14%；项目支出预算80408.57万元，占支出总预算的99.45%，同比减少119859.96万元，下降59.85%。

（一）按支出功能分类科目划分，共划分为八类，其中：

事业单位离退休1.3万元，占支出总预算的0.001%，同比减少0.01万元，下降0.76%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出42.56万元，占支出总预算的0.05%，同比减少1.37万元，下降3.12%，下降原因是在职在编人数减少；

机关事业单位职业年金缴费支出21.28万元，占支出总预算的0.03%，同比减少0.68万元，下降3.1%，下降原因是在职在编人数减少；

事业单位医疗19.69万元，占支出总预算的0.02%，同比减少0.63万元，下降3.1%，下降原因是在职在编人数减少；

事业运行409.12万元，占支出总预算的0.51%，同比增加73.9万元，增长22.05%，增长原因是增加购置办公设备费及开展收储耕地占补指标政策法规及实施路径课题研究；

土地资源储备支出324.07万元，占支出总预算的0.40%，同比增加55.54万元，增长20.68%，增长原因是档案整理支出、律师顾问费、编外人员经费、劳务派遣人员经费有所提高；

住房公积金31.92万元，占支出总预算的0.04%，同比减少1.03万元，下降3.13%，下降原因是在职在编人数减少；

土地开发支出80000万元，占支出总预算的98.95%，同比减少120000万元，下降60%，下降原因是自治区本级储备土地出让收入减少导致可安排的支出同步减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算441.37万元，占支出总预算的0.55%，同比减少14.32万元，下降3.14%，下降的主要原因是在职在编人数减少，人员工资、社保绩效奖金及公用经费支出等相应减少。

2.项目支出预算

项目支出预算80408.57万元，占支出总预算的99.45%，同比减少119859.96万元，下降59.85%，下降的主要原因是自治区本级储备土地出让收入减少导致可安排的支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入情况说明

2023年财政拨款总收入80849.94万元，同比减少119874.27万元，下降59.72%。其中:一般公共财政预算拨款849.94万元，同比增加125.73万元，增长17.36%，增加的主要原因是需购置部分办公设备、整理档案资料、聘请乡村振兴驻村信息员、以及中心聘用和劳务派遣人员工资标准有所提高，需要相应增加财政拨款所致。

政府性基金预算拨款80000万元，同比减少120000万元，下降60%，减少的主要原因是：房地产市场持续低迷，自治区本级储备土地出让收入减少。

（二）财政拨款支出情况说明

2023年财政拨款总支出80849.94万元，同比减少119874.27万元，下降59.72%，其中：

社会保障和就业支出65.14万元，占支出总预算0.08%，同比减少2.06万元，下降3.07%，支出减少的主要原因是在职在编人数减少致社保缴费支出减少。

卫生健康支出19.69万元，占支出总预算0.02%，同比减少0.63万元，下降3.1%，支出减少的主要原因是在职在编人数减少致社保缴费支出减少。

城乡社区支出80,000.00万元,占支出总预算的98.95%，同比减少120000万元，下降60%。支出减少的主要原因是自治区本级储备土地出让收入减少导致可安排的支出相应减少。

自然资源海洋气象等支出733.19万元，占支出总预算0.91%，同比增加129.44万元，增长21.44%，支出增加的主要原因是办公设备购置、档案整理、律师顾问费等公用经费支出增加，编外人员经费和劳务派遣人员经费有所提高。

住房保障支出31.92万元，占支出总预算0.04%，同比减少1.03万元，下降3.13%，支出减少的主要原因是在职在编人数减少致住房公积金缴费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算849.94万元，其中：基本支出预算441.37万元，占一般公共预算支出预算的51.93%，同比减少14.32万元，下降3.14%，下降的主要原因是在编人数减少，人员工资、社保相应减少；项目支出预算408.57万元，占一般公共预算支出预算48.07%，同比增加140.04万元，增长52.15%，增长的主要原因是办公设备购置、档案整理、律师顾问费等公用经费支出增加，编外人员经费和劳务派遣人员经费有所提高。

按支出的功能分类科目划分，共分为七类，其中：

事业单位离退休1.3万元，占支出总预算的0.001%，同比减少0.01万元，下降0.76%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出42.56万元，占支出总预算的0.05%，同比减少1.37万元，下降3.12%，下降原因是在职在编人数减少；

机关事业单位职业年金缴费支出21.28万元，占支出总预算的0.03%，同比减少0.68万元，下降3.1%，下降原因是在职在编人数减少；

事业单位医疗19.69万元，占支出总预算的0.02%，同比减少0.63万元，下降3.1%，下降原因是在职在编人数减少；

事业运行409.12万元，占支出总预算的0.51%，同比增加73.9万元，增长22.05%，增长原因是增加购置办公设备费及开展收储耕地占补指标政策法规及实施路径课题研究；

土地资源储备支出324.07万元，占支出总预算的0.40%，同比增加55.54万元，增长20.68%，增长原因是档案整理支出、律师顾问费、编外人员经费、劳务派遣人员经费有所提高；

住房公积金31.92万元，占支出总预算的0.04%，同比减少1.03万元，下降3.13%，下降原因是在职在编人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算441.37万元，占一般公共预算支出预算的51.93%，同比减少14.32万元，下降3.14%，其中：

人员经费预算402.43万元，占基本支出预算91.18％，同比减少12.97万元，下降3.12％。按支出经济分类科目分：

工资福利支出预算387.95万元，占基本支出预算87.9%，同比减少12.53万元，下降3.13%，包括：基本工资:86.15万元，津贴补贴4.98万元，奖金0.9万元，绩效工资178.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.56万元，职业年金缴费21.28万元，职工基本医疗保险缴费19.69万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金31.92万元。

对个人和家庭补助支出预算14.48万元，占基本支出预算3.28%，同比减少0.43万元，下降2.88%，其中退休费1.18万元，其他对个人和家庭的补助支出13.3万元。

公用经费预算38.94万元，占基本支出预算8.82％，同比减少1.35万元，下降3.35％，按支出经济分类科目分：办公费2.9万元，印刷费0.74万元，水费0.44万元，电费1.6万元，邮电费1.58万元，差旅费7.12万元，维修(护)费0.69万元，会议费1.76万元，培训费0.6万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.48万元，工会经费5.32万元，福利费1.55万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他商品和服务支出7.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.02万元，同口径比2022年减少0.37万元，下降4.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.4万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.62万元，比上年减少0.37万元，下降5.3%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排6.62万元，比上年减少0.37万元，下降5.3%，减少的主要原因是我单位有1辆商务车（按小型客车定型）、1辆越野车，2022年按2辆越野车申报预算，2023年更正车型申报预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2023年政府性基金收入预算80000万元，占支出总预算的98.95%，同比减少120000万元，下降60%。

按收入科目划分，为1030148科目国有土地使用权出让收入80000万元，占支出总预算的98.95%，同比减少120000万元，下降60%。

按收入结构划分，为本年政府性基金收入80000万元，占支出总预算的98.95%，同比减少120000万元，下降60%。

收入预算减少的主要原因：受国家宏观调控政策及新冠疫情反复影响，房地产市场持续低迷，自治区本级储备土地出让收入减少。

（二）支出预算说明

2023年支出预算80000万元，全部为项目支出预算，占支出总预算的98.95%，同比减少120000万元，下降60%。

按支出功能分类科目划分，为2120802科目城乡社区事务－国有土地使用权出让收入安排的支出－土地开发支出80000万元，全部为项目支出预算。

按支出结构分类划分，为项目支出预算，项目个数12个，其中：

1.南宁市兴宁区范围自治区本级土地储备项目40478万元；

2.南宁市经开区范围自治区本级土地储备项目7700万元；

3.南宁市青秀区范围自治区本级土地储备项目3000万元；

4.南宁市高新区范围自治区本级土地储备项目5050万元；

5.钦州市范围自治区本级土地储备项目300万元；

6.柳州市范围自治区本级土地储备项目7000万元；

7.桂林市范围自治区本级土地储备项目274万元；

8.北海海城区土地储备项目850万元；

9.崇左市江州区自治区本级土地储备项目180万元；

10.区直院校土地储备项目118万元；

11.土地推介、市场研判分析服务费50万元；

12.矿产资源、耕地补充指标收储试点项目15000万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

  2023年单位运行经费一般公共预算拨款38.94万元，比2022年预算减少1.35万元，下降3.36%，减少的原因是人员编制数减少2人，导致按人员编制数核定的定额公用经费减少、伙食补助减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算7583.7万元，同比增加6716.81万元，增长774.85%，其中：货物类采购78.5万元、服务类采购7505.2万元。

货物类采购78.5万元，主要采购会议室OLED屏、图形工作站、平板电脑、打印机、办公桌椅等办公设备。

服务类采购7505.2万元，主要是采购储备土地涉及土壤污染治理服务（7000万元），以及储备土地巡查管护监测监管管理系统建设及运维服务（500万元）。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区土地储备中心是公益一类事业单位，机动车辆编制2辆，实有2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年按照自治区财政厅要求，广西壮族自治区土地储备中心部门预算所有项目支出均填报了项目绩效目标及绩效指标，现将其中14个重点项目绩效目标进行公开，金额共计80011.5万元，其中一般公共预算拨款11.5万元，政府性基金预算拨款80000万元（详见附件2-表10）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区土地储备中心2023年预算公开报表

广西壮族自治区土地储备中心2023年单位预算报表详见附件。

附件：广西壮族自治区土地储备中心2023年单位预算公开报表