广西壮族自治区地理信息测绘院2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：广西地理信息测绘院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西地理信息测绘院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西地理信息测绘院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 

第一部分：广西地理信息测绘院概况

一、主要职能

我院1974年成立，地处广西柳州市东环大道10号，是广西壮族自治区自然资源厅直属事业单位，单位成立之初，单位名字为广西测绘局第二测绘大队，1995年经广西壮族自治区机构编制委员会以桂编〔1995〕176号文批准，更名为广西第二测绘院，2013年2月更名为广西壮族自治区地理信息测绘院（桂编〔2013〕73号），主要工作职能是负责自治区级国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的外业数据采集、调绘和更新等方面的技术性工作；负责自治区各级行政区域界线测绘、地籍测绘的技术性工作；承办重要地理信息数据的采集、测定的有关工作；土地登记代理；土地规划。

二、机构设置情况

我院是国家首批获得甲级测绘资质单位，通过ISO9001质量管理体系认证，内设机构13个，即基础测绘分院、国土测绘分院、资源调查分院、地理信息分院、遥感应用分院、空间利用与监测分院、办公室、财务科、人事科（党委办公室）、业务管理科、技术管理科、质量管理科和数据中心。

 

第二部分：广西地理信息测绘院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算8,002.57万元，同比减少2,381.65万元，同比下降22.94%。

收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算8,002.57万元，同比减少2,381.65万元，同比下降22.94 %。其中：

（一）一般公共预算收入5,595.10万元，同比减少920.07万元，同比下降14.12%。

（二）财政专户管理资金收入2,407.47万元，同比减少1,461.58万元，同比下降37.78 %。

收入下降原因：一是2023年预算安排的一般公共预算拨款减少；二是我单位隶属于广西壮族自治区自然资源厅下属二级单位，属于公益一类事业单位，按相关政策，不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，预测纳入财政专户管理资金收入会减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出预算8,002.57万元，同比减少2,381.65万元，同比下降22.94%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出583.81万元，占本年支出预算7.30 %，同比减少22.79万元，下降3.76%。

2.卫生健康支出147.64万元，占本年支出预算1.84%，同比减少7.58万元，下降4.88%。

3.自然资源海洋气象等支出7,043.97万元，占本年支出预算88.02%，同比减少2,339.64万元，下降24.93%。

4.住房保障支出227.15万元，占本年支出预算2.84%，同比减少11.65万元，下降4.88%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,294.90万元，占支出总预算41.17%，同比减少139.60万元，下降4.06%。其中：

人员经费预算2,985.85万元，占基本支出预算90.62%，同比减少142.57万元，下降4.56%。其中：工资福利支出2,771.41万元，占基本支出预算84.11%，同比减少138.30万元，下降4.75%；对个人和家庭的补助预算214.44万元，占基本支出预算6.51%，同比减少4.27万元，下降1.95%。

公用经费(商品和服务支出)预算309.05万元，占基本支出预算9.38%，同比增加2.97万元，增长0.97%。

2.项目支出4,707.67万元，占支出总预算58.83%，同比减少2,242.05万元，下降32.26%。

支出减少的原因：一是2023年预算安排的一般公共预算拨款减少；二是我单位隶属于广西壮族自治区自然资源厅下属二级单位，属于公益一类事业单位，按相关政策，不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，预测纳入财政专户管理资金收入会减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算5,595.10万元，同比减少920.07万元，下降14.12%，收入全部为一般公共预算拨款。社会保障和就业支出583.81万元、卫生健康支出147.64万元、自然资源海洋气象等支出4,636.50万元、住房保障支出227.15万元。

2023年财政拨款收支总预算减少原因：2023年预算安排的一般公共预算拨款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出5,595.10万元，同比减少920.07万元，同比下降14.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.事业单位离退休支出129.51万元，占本年支出预算2.31%，同比增加0.50万元，增长0.39% 。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出302.87万元，占本年支出预算5.41%，同比减少15.52万元，下降4.87% 。

3.机关事业单位职业年金缴费支出151.43万元，占本年支出预算2.71%，同比减少7.77万元，下降4.88% 。

4.事业单位医疗147.64万元，占本年支出预算2.64%，同比减少7.58万元，下降4.88% 。

5.自然资源调查与确权登记155.96万元，占本年支出预算2.79%，同比减少153.42万元，下降49.59% 。

6.基础测绘与地理信息监管2,144.24万元，占本年支出预算38.32%，同比减少515.05万元，下降22.63% 。

7.事业运行2,336.30万元，占本年支出预算41.76%，同比减少97.59万元，下降4.01% 。

8.住房公积金227.15万元，占本年支出预算4.06%，同比减少11.65万元，下降4.88% 。

支出减少的原因：一是在编人员绩效工资总量下降，社保住房公积金等计提基数相应下降；二是2023年预算安排的项目和金额均有减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,294.90万元占本年支出的58.89%，同比减少139.60万元，下降4.06%。其中：

人员经费预算2,985.85万元，占基本支出预算90.62%，同比减少142.57万元，下降4.56%。其中：工资福利支出2,771.41万元，占基本支出预算84.11%，同比减少138.30万元，下降4.75%；对个人和家庭的补助预算214.44万元，占基本支出预算6.51%，同比减少4.27万元，下降1.95%。

支出减少的原因：一是在编人员绩效工资总量下降；二是社保、住房公积金等计算基数下降。

公用经费(商品和服务支出)预算309.05万元，占基本支出预算9.38%，同比增加2.97万元，增长0.97%。

支出增长的原因：一是因在编人员人数变动伙食补助增长；二是公务用车车辆类型改变和预算标准提高。

2.项目支出预算2,300.20万元，占本年支出预算41.11%，同比减少780.47万元，下降25.33%。

支出减少的原因：2023年预算安排的项目和金额均有减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算3,294.90万元，占支出总预算58.89%，同比减少139.60万元，下降4.06%，其中：

（一）工资福利支出2,771.41万元，占基本支出预算84.11%，同比减少138.30万元，下降4.75%。

（二）对个人和家庭的补助预算214.44万元，占基本支出预算6.51%，同比减少4.27万元，下降1.95%。

支出减少的原因：在编人员绩效工资总量下降，社保住房公积金等计提基数相应下降。

（三）商品和服务支出预算309.05万元，占基本支出预算9.38%，同比增加2.97万元，增长0.97%。

支出增长的原因：在编人员人数变动，伙食补助预算增长；公务用车车辆类型改变支出标准有所提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算93.91万元，同口径比2022年增加2.20万元，增长2.40%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排1.77万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排92.14万元，比上年增加2.20万元，增长2.45%，其中：

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2023年预算安排92.14万元，比上年增加2.20万元，增长2.45%，增加的主要原因是公务用车车辆类型改变预算标准有所提高。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我院2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我院隶属于广西壮族自治区自然资源厅下属二级单位，2023年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款309.05万元，比2022年预算增加2.97万元，增长0.97%。主要是为保障事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我院2023年政府采购预算1,174.76万元，同比减少1,760.06万元，下降59.97%；减少原因：一是2023年预算安排的项目和金额减少；二是我院属于公益一类事业单位，不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体，预测当年纳入财政专户管理的资金下降。政府集中采购预算11.48万元，占政府采购预算0.98%，同比减少88.52万元，下降88.52%；分散采购预算1,163.28万元，占政府采购预算99.02%，同比减少1,671.54万元，下降58.96%。

货物采购87.95万元，占政府采购预算7.49%；服务采购1,086.81万元，占政府采购预算92.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

我院机动车辆核定编制17辆，实有15辆，其中：特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是越野车、轿车、商务车；单位价值50.00万元以上通用设备6台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备2台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

广西地理信息测绘院2023年部门预算所有项目支出均编制了项目绩效目标及绩效指标。

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）要求，共有14个特定目标类项目绩效目标，金额共计2,249.43万元（详见预算公开10表）。

 

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：指政府财政纳入财政专户管理的资金收入。财政专户是财政部门在银行设立的政府非税收入资金专门账户，用于对政府非税收入资金收支进行统一核算和集中管理，办理资金的收缴和拨付。

（三）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（四）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（十四）住房保障支出：反映政府在住房方面的支出。

 

第四部分：广西地理信息测绘院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：

广西壮族自治区地理信息测绘院2023年单位预算公开报表