广西壮族自治区自然资源遥感院2024年单位预算公开

目  录 

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据自治区党委编办《关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编[2019]110号）规定，我单位的主要职责是：负责航空摄影及遥感数据获取、处理与应用的事务性和技术性工作;承担自治区基础航空航天遥感测绘,利用航空航天遥感手段开展基础地理信息数据处理和成图等技术性工作;承担自治区自然资源监管的遥感技术支持,开展自然资源遥感技术开发和数据应用,依法为社会提供技术服务。

二、机构设置情况

我单位是直属于广西壮族自治区自然资源厅的全额拨款的公益一类事业单位，从事国家基础测绘工作的测绘生产工作。

我单位的内部机构设有十三个部门，分别是办公室、人事科（党委办公室）、财务科、总工程师办公室、生产管理科、应用拓展部、质量管理科、遥感信息工程分院、资源环境工程分院、摄影测量工程分院、测绘工程分院、应用研究分院、遥感监测中心。

第二部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入10956.46万元，总支出10956.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比增加537.07万元，同比增长5.15%，主要原因是承担的自然资源项目增加，经费有所增长。总支出较上年同比增加537.07万元，同比增长5.15%，主要原因是承担的自然资源项目增加，支出有所增长。

我单位总收入预算10956.46万元，同比增加537.07万元，同比增长5.15%。其中：

一般公共预算拨款7155.96万元，同比增加1334.57万元，同比增长22.93%；

财政专户管理资金收入安排的资金3510.5万元，同比减少799.5万元，下降18.55%；

上年结转结余290万元，同比增加290万元，主要原因是承担的科研项目跨年开展，对应经费结转下年使用。

我单位总支出预算10956.46万元，同比增加537.07万元，同比增长5.15%。其中：

社会保障和就业支出713.91万元，占支出总预算6.52%，同比增加126.85万元，增长21.61%；

卫生健康支出社会保障和就业支出167.52万元，占支出总预算1.53%，同比增加24.94万元，增长17.49%；

自然资源海洋气象等支出9513.37万元，占支出总预算86.83%，同比增加54.83万元，增长0.58%；

住房保障支出社会保障和就业支出271.66万元，占支出总预算2.48%，同比增加40.45万元，增长17.49%。

结转下年290万元，占支出总预算2.65%，同比增加290万元，主要原因是承担的科研项目跨年开展，对应经费结转下年使用。

二、单位收入总体情况说明

我单位收入总预算10956.46万元，同比增加537.07万元，同比增长5.15%，主要原因是承担的自然资源项目增加，经费有所增长。其中：

一般公共预算拨款7155.96万元，同比增加1334.57万元，同比增长22.93%；

财政专户管理资金收入安排的资金3510.5万元，同比减少799.5万元，下降18.55%；

上年结转结余290万元，同比增加290万元，主要原因是承担的科研项目跨年开展，对应经费结转下年使用。

三、单位支出总体情况说明

我单位支出总预算10666.46万元，同比增加247.07万元，同比增长2.37%，主要原因是承担的自然资源项目增加，支出有所增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

事业运行4021.4万元，占支出总预算36.71%，同比增加1664.94万元，增长70.65%，主要原因是人员工资增加；

事业单位医疗167.52万元，占支出总预算1.53%，同比增加24.94万元，增长17.49%；

住房公积金271.66万元，占支出总预算2.48%，同比增加40.45万元，增长17.49%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目362.21万元，占支出总预算3.31%，同比增加53.92万元，增长17.49%；

事业单位离退休170.60万元，占支出总预算1.56%，同比增加45.97万元，增长36.89%；

机关事业单位职业年金缴费支出181.11万元，占支出总预算1.65%，同比增加26.97万元，增长17.5%；

基础测绘与地理信息监管571.77万元，占总预算的5.22%，同比减少608.02万元，下降51.54%，主要原因是编外人员工资纳入基本支出核算；

自然资源卫星4920.20万元，占支出总预算47.54%，同比减少537.39万元，下降9.26%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出预算5174.49万元，占支出预算47.24%，同比增加1857.19万元，增长55.98%，主要原因是编外人员工资纳入基本支出核算，在编人员工资增长；项目支出预算5491.97万元，占支出总预算52.76%,同比减少1322.11万元，下降18.62%，主要原因是编外人员工资纳入基本支出核算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入7155.96万元，总支出7155.96万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年同比增加1336.57万元，同比增长22.93 %，主要原因是承担的自然资源项目增加，经费有所增长。财政拨款总支出较上年增长22.93%，主要原因是承担的自然资源项目增加，支出有所增长。

财政拨款总收入7155.96万元，同比增加1336.57万元，同比增长22.93%。收入全部为一般公共预算拨款。

财政拨款总支出7155.96万元，同比增加1336.57万元，同比增长22.93%，支出全部为一般公共预算拨款。其中：

社会保障和就业支出713.91万元，占支出总预算9.98%，同比增加126.85万元，增长21.61%；

卫生健康支出167.52万元，占支出总预算2.34%，同比增加24.94万元，增长17.49%；

自然资源海洋气象等支出6002.87万元，占支出总预算83.89%，同比增加1144.33万元，增长23.55%；

住房保障支出271.66万元，占支出总预算3.8%，同比增加40.45万元，增长17.49%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共7155.96万元，较上年同比增加1336.57万元，同比增长22.93%，主要原因是承担的自然资源项目增加，支出有所增长。具体情况为：

社会保障和就业支出713.91万元，占支出总预算9.98%，同比增加126.85万元，增长21.61%；

卫生健康支出167.52万元，占支出总预算2.34%，同比增加24.94万元，增长17.49%；

自然资源海洋气象等支出6002.87万元，占支出总预算83.89%，同比增加1144.33万元，增长23.55%；

住房保障支出271.66万元，占支出总预算3.8%，同比增加40.45万元，增长17.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共4126.49万元，较上年同比增加809.19万元，同比增长24.39 %，主要原因是编外人员工资纳入基本支出核算，按规定计提的工资福利等支出随之增加。具体情况为：

按支出经济分类科目分：工资福利支出预算3559.41万元，其中：基本工资774.1万元，津贴补贴33.17万元，奖金5.4万元，绩效工资1486.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费362.21万元，职业年金缴费181.11万元，城镇职工基本医疗保险缴费167.52万元，其他社会保障缴费20.37万元，住房公积金271.66万元，其他工资福利256.94万元。

商品和服务支出预算283.29万元，其中：办公费55万元，咨询费6万元，水费1万元，电费10万元，邮电费5万元，差旅费21万、会议费7.94万元，培训费4.46万元，公务接待费1.71万元，劳务费8万元，工会经费45.28万元，福利费11.47万元，公务用车运行维护费25.2万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出76.24万元。

对个人和家庭的补助预算283.79万元，其中：退休费170.6万元，其他对个人和家庭的补助支出113.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.49万元，同口径比2023年减少5.31万元，下降14.04%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排3.71万元，比上年增加2万元，增长116.67%，增加的主要原因是中国—东盟卫星遥感应用中心承接的交流增加，公务接待费增长。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排28.78万元，比上年减少7.3万元，下降20.23%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排28.78万元，比上年减少7.3万元，下降20.23%，减少的主要原因是贯彻厉行节约，减少公务出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

我单位2023年相关运行经费一般公共预算拨款283.79万元万元，同比增加2.54万元，增长0.9%。增加的原因是人员增加，根据定额标准，对应增加相应经费保障工作开展。

相关运行经费主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额3685.98万元。其中：货物类采购267.5万元、工程类采购0万元、服务类采购3418.48万元。

2024年政府采购预算3685.98万元，同比增加612.63万元，增长19.93%。其中：政府集中采购预算196.28万元，占政府采购预算的5.33%，同比增加48.28万元，增长32.59%，增长的主要原因是电脑等设备采购比上年有所增加；分散采购3489.7万元，占政府采购预算的94.67%，同比减少564.38万元，下降19.29%，减少的主要原因是委托技术服务采购比上年减少。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1348.48万元，财政专户管理资金2337.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购267.5万元，占政府采购预算7.26%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%；服务采购3418.48万元，占政府采购预算的92.74%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位核定车辆编制数8辆，实有8辆，全部为其他用车，其中：轿车2辆，用于保障区内公务出差等；越野车5辆和厢式车1辆，用于保障外业测量任务，以及野外调绘业务等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3号）要求，共有23个特定目标类项目绩效目标，金额共计5491.9万元，其中：一般公共预算拨款3029.47万元，财政专户管理资金2462.5万元，无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目一：广西自然资源综合监测监管，预算资金807.92万元，2024年度绩效目标为通过开展自然资源综合监测，提取地类变化图斑，动态掌握耕地变化情况，推动耕地流出等违法违规问题早发现早制止，守牢耕地保护红线，设1条数量指标：完成变化图斑智能提取的影像面积≥23万平方公里；设1条质量指标：推送的变化图斑准确率≥90%；设1条时效指标：自然资源综合监测监管数据生成完成时限(2024年12月15日前)；设1条成本指标：成本费用≤807.92万元；设1条经社会效益指标：开展各类自然资源变化监测，推动各类违法违规问题早发现早制止，守牢耕地保护红线，为实现动态掌握全区耕地变化情况提供技术支撑；设1条满意度指标：综合监测监管工作涉及部门的满意度≥90%。

重点项目二：全区卫星遥感数据统筹、获取与处理，预算资金300万元，2024年度绩效目标为通过项目实施，完成指令性任务区的38000km2 DSM制作和3000km2的DEM更新，加快推进“实景三维广西”建设，为数字广西提供统一、权威的三维时空数据底座服务国土空间规划、耕地保护等自然资源精细化管理，为全区经济社会高质量发展提供测绘地理信息数据和技术支撑，设2条数量指标：数量指标1. 优于2米分辨卫星影像生产面积≥138万平方公里,数量指标2. 优于1米分辨卫星影像生产面积≥46万平方公里；设1条质量指标：影像产品合格率＝100%；设1条时效指标：项目完成及时性2024年12月15日前；设1条成本指标：项目总成本≤300万元；设1条社会效益指标：提供的卫星影像数据使用部门数5个；设1条满意度指标：使用遥感影像数据的用户满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区自然资源遥感院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。