广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区自然资源调查监测院是公益一类事业单位，是广西壮族自治区自然资源厅直属单位。主要职责是承担全区自然资源调查（基础调查、专项调查、变更调查）、动态监测、成果整合和分析评价等技术服务工作；承担全区测绘基准建设、运维、应用等技术服务工作：

（一）承担全区土地、水、森林、草原、湿地等自然资源调查、变更调查、动态监测、分析评价等技术服务工作。

（二）承担全区水、森林、草原、湿地资源和海域海岛、地理国情等专项调查监测的技术服务工作；承担自然资源调查监测评价成果整合工作。

（三）承担全区测绘基准建设和应用等技术服务工作；承担自治区级基础测绘任务。

（四）承担应急测绘保障技术服务工作。

（五）承担全区自然资源监管的测绘技术支持和海洋测绘、界线测绘、工程测量、水下测量等技术服务工作。

（六）承办厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院根据工作职能分工和管理需要，报经自治区编制委员会批复，下设十三个正科级职能部门：

（一）管理部门：办公室、党务办公室、技术管理科、业务管理科、质量管理科、人事科、财务科。

（二）业务部门：测绘分院、调查分院、利用评价分院、监测分院、应急测绘保障分院、数据与研发分院。

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入15,609.84万元，总支出15,609.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加1,084.81万元，增长7.47%，主要原因是我院承担的项目规模增加，收入预算相应增加。总支出较上年增加1,084.81万元，增长7.47%，主要原因是我院承担的项目规模增加，收入预算相应增加。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入15,609.84万元，较上年增加1,084.81万元，增长7.47%，主要原因是我院承担的项目规模增加，收入预算相应增加。其中：

一般公共预算拨款10,764.44万元，占本年总收入预算的68.96%，同比增加3,071.09万元，同比增长39.92%，主要原因是我院本年承担的一般公共预算拨款项目规模增加，项目资金相应增长。

财政专户管理资金收入4,815.40万元，占本年总收入预算的30.85%，同比减少940.87万元，同比下降16.35%，主要原因是我院承担财政专户管理资金项目规模减小，财政专户管理收入项目资金相应下降。

单位资金30.00万元（均为其他收入资金），占本年总收入预算的0.19%，同比减少570.00万元，同比下降95.00%，主要原因是我院承担其他来源的项目规模减小，其他收入项目资金相应下降。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出15,609.84万元，较上年增加1,084.81万元，增长7.47%，主要原因是我院承担的项目规模增加，支出预算相应增加。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类。其中：

事业单位离退休支出176.86万元，占总预算的1.13%，同比增加44.03万元，同比增长33.15%，主要原因是离退休生活补助等人员经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出349.32万元，占总预算的2.24%，同比增加42.37万元，同比增长13.80%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的养老保险经费相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出174.66万元，占总预算的1.12%，同比增加21.19万元，同比增长13.81%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的职业年金经费相应增加。

事业单位医疗161.56万元，占支出总预算的1.03%，同比增加19.60万元，同比增长13.81%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险经费相应增加。

公务员医疗补助74.08万元，占总预算的0.47%，同比增加4.71万元，同比增长6.79%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助经费相应增加。

基础测绘与地理信息监管支出8,237.51万元，占支出总预算的52.78%，同比减少2,898.68万元，同比下降26.03%，主要原因是编外人员经费从项目支出调整到基本支出安排，功能分类科目从基础测绘与地理信息监管支出调整为事业运行支出。

事业运行支出6,173.87万元，占支出总预算的39.55%，同比增加3,819.82万元，同比增长162.27%，主要原因是编外人员经费从项目支出调整到基本支出安排，功能分类科目从基础测绘与地理信息监管支出调整为事业运行支出。

住房公积金支出预算261.99万元，占支出总预算的1.68%，同比增加31.78万元，同比增长13.80%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的住房公积金经费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出7,276.80万元，占支出总预算46.62%，同比增加3,957.33万元，同比增长119.22%，主要原因是编外人员经费从项目支出调整到基本支出安排。

项目支出8,333.04万元,占支出总预算53.38%，同比减少2,872.52万元，同比下降25.63%，主要原因是编外人员经费从项目支出调整到基本支出安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入10,764.44万元，总支出10,764.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加3,071.09万元，增长39.92%，主要原因是我院本年承担的一般公共预算拨款项目规模增加，收入预算相应增长。财政拨款总支出较上年增加3,071.09万元，增长39.92%，主要原因是我院本年承担的一般公共预算拨款项目规模增加，实地核查、数据采集等外业工作及数据处理等内业工作相应增加，故项目支出预算相应增长。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共10,764.44万元，较上年增加3,071.09万元，增长39.92%，主要原因是我院本年承担的一般公共预算拨款项目规模增加。我单位无中央一般公共预算转移支付资金安排的支出。具体情况为：

事业单位离退休支出176.86万元，占总预算的1.13%，同比增加44.03万元，同比增长33.15%，主要原因是离退休人员生活补助等经费增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出349.32万元，占总预算的2.24%，同比增加42.37万元，同比增长13.80%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的养老保险经费相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出174.66万元，占总预算的1.12%，同比增加21.19万元，同比增长13.81%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的职业年金经费相应增加。

事业单位医疗161.56万元，占支出总预算的1.03%，同比增加19.60万元，同比增长13.81%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险经费相应增加。

基础测绘与地理信息监管支出6,457.25万元，占支出总预算的41.37%，同比增加2,083.37万元，同比增长47.63%，主要原因是我院本年承担的一般公共预算拨款项目规模增加，实地核查、数据采集等外业工作及数据处理等内业工作相应增加，故项目支出预算相应增长。

事业运行支出3,182.80万元，占支出总预算的20.39%，同比增加828.75万元，同比增长35.21%，主要原因是编外人员经费从项目支出调整到基本支出安排，功能分类科目从基础测绘与地理信息监管支出调整为事业运行支出。

住房公积金支出预算261.99万元，占支出总预算的1.68%，同比增加31.78万元，同比增长13.80%，主要是部分职工人员工资岗位变动、工资薪级晋升等原因造成工资总量增加，单位按规定为职工缴纳的住房公积金经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共4,285.74万元，较上年增加966.27万元，增长29.11%，主要原因是编外人员经费从项目支出调整到基本支出安排。具体情况为：

（一）人员经费预算。

按照部门预算支出经济分类科目划分，分为工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出预算3,708.41万元，占基本支出预算86.53%，同比增加905.00万元，同比增长32.28%，主要原因是人员社保等增加、编外人员经费从项目支出调整到基本支出。其中：基本工资738.15万元，津贴补贴49.58万元，奖金5.25万元，绩效工资1,425.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费349.32万元，职业年金缴费174.66万元，职工基本医疗保险缴费161.56万元，其他社会保障缴费19.65万元，住房公积金261.99万元，其他工资福利支出523.04万元。

对个人和家庭的补助预算272.01万元，占基本支出预算6.35%，同比增加57.40万元，同比增长26.75%，主要原因是单位承担的退休人员经费等增加。其中：退休费162.85万元，其他对个人和家庭的补助109.16万元。

（二）公用经费预算。

按照部门预算支出经济分类科目划分，全部为商品和服务支出，共计305.32万元。占基本支出预算7.12%，同比增加3.87万元，同比增长1.28%。其中：办公费20.00万元，水费2.00万元，电费20.00万元，邮电费8.00万元，差旅费52.00万元，维修（护）费7.00万元，会议费10.09万元，培训费4.69万元，公务接待费1.79万元，劳务费11.62万元，工会经费43.66万元，福利费12.06万元，公务用车运行维护费41.18万元，其他商品和服务支出71.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算57.54万元，同口径比2023年减少7.29万元，下降11.25%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.79万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排55.74万元，比上年减少7.29万元，下降11.57%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排55.74万元，比上年减少7.29万元，下降11.57%，减少的主要原因是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024一般公共预算拨款事业运行经费305.32万元，同比增加3.87万元，同比增长1.28%。增加的主要原因是定额公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额5,819.46万元。其中：货物类采购3,127.8万元，占政府采购预算53.75%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购2,691.66万元，占政府采购预算46.25%。政府采购预算同比增加203.84万元，同比增长3.63%。

（三）国有资产占用情况说明。

广西壮族自治区自然资源调查监测院车辆编制共12辆，2024年实有车辆12辆，其中一般业务用车10辆，特种专业技术用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，相关绩效目标情况详见部门预算公开10表。重点项目绩效目标如下：

项目名称实景三维广西建设，预算资金326.21万元，2024年度绩效目标为通过项目实施，完成任务区不少于1500平方千米DEM、不少于27000平方千米DSM的生产更新和不少于94平方千米水下地形测量，实现DEM 、DSM和水下地形数据的覆盖范围和现势性满足实景三维广西建设目标要求。

设4条数量指标：数量指标1. DEM生产更新成果数量≥1500平方千米；数量指标2. 水下地形测量成果数量≥94平方千米；数量指标3. DSM生产更新成果数量 ≥27000平方千米；数量指标4. 新型基础测绘及实景三维生产系统≥1项 。

设2条质量指标：质量指标1 .DEM、DSM成果检验合格率≥90%；质量指标2. 水下地形测量成果检验合格率≥90%。

设4条时效指标：时效指标1. 完成项目设计书编写及项目区资料收集时间 接到上级相关部门下达的任务通知书及基础资料后一个月内；时效指标2. 完成任务区不少于1500平方千米DEM和不少于27000平方千米DSM的生产更新时间接到上级相关部门下达的任务通知书及基础资料后九个月内；时效指标3. 完成系统开发时间2024年12月15日前；时效指标4. 完成不少于94平方千米水下地形测量时间2024年12月15日前。

设1条成本指标：DEM、DSM、水下地形测量项目总成本≤326.21万元。

设1条社会效益指标：是否进一步提高我区DEM、DSM和水下地形数据的覆盖范围和现势性，为数字广西建设提供统一的时空数据基础底座。

设1条满意度指标：数据使用部门满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2024年预算公开报表

详见附件《2024年单位预算公开表》

附件：2024年单位预算公开表

广西壮族自治区自然资源调查监测院

2024年2月7日