广西壮族自治区地图院2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地图院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地图院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区地图院贯彻落实自治区党委、政府和自然资源厅关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对事业单位工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责国家基本比例尺地图的缩编、编制自治区基础地理底图等方面的技术性工作。

（二）承担政府决策、防灾减灾与应急保障等各种公益性专题地图的编制的技术性工作。

（三）承担普通地图、地图集（册）的编制及电子地图的开发、应用与服务等方面的技术性工作。

（四）承办厅党组和厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地图院隶属广西壮族自治区自然资源厅。2013年2月18日根据广西壮族自治区机构编制委员会桂编[2013]73号文《关于自治区测绘地理信息局所属事业单位清理规范意见的通知》，原广西地图院更名为广西壮族自治区地图院，为全额拨款事业单位。根据桂编办复〔2019〕110号《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》，核定事业编制人数81名。我院内设部门有11个，即办公室、业务管理科、技术管理科、质量管理科、地图保障中心、地图工程分院、数据工程分院、基础测绘分院、应用研发分院、财务科、人事科（党办）。

第二部分：广西壮族自治区地图院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入4,378.43万元，总支出4,378.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加560.47万元，增长14.68%，主要原因是基本工资、绩效工资增加，财政拨款增加。总支出较上年增加560.47万元，增长14.68%，主要原因是基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年有所增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入4,378.43万元，较上年增加560.47万元，增长14.68%，主要原因是基本工资、绩效工资增加，财政拨款增加。其中：

（一）一般公共预算收入4,020.61万元，同比增加679.77万元，增长20.35%。主要原因是2024年基本工资、绩效工资等在编人员经费增加，财政拨款增加。

（二）财政专户管理资金收入357.82万元，同比减少119.31万元，下降25.01%。主要原因是2024年本着过紧日子的原则，进一步压减了“编外人员经费”、“专项公用经费”、“为经济社会发展提供的地理信息保障服务”等项目支出，财政专户管理资金比上年减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出4,378.43万元，较上年增加560.47万元，增长14.68%，主要原因是基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年有所增加。主要包括：

（一）按支出功能科目划分，共分为8类，其中：

1.2080502科目事业单位离退休131.38万元，占本年总支出3.00%，同比增加80.38万元，增长157.61%，主要原因是2024年机关事业单位退休人员补贴标准由0.60万元/人•年增加到1.00万元/人•年。

2.2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出185.58万元，占本年总支出4.24%，同比增加19.91万元，增长12.02%，主要原因是工资总额增加，养老保险缴费上升。

3.2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出92.79万元，占本年总支出2.12%，同比增加9.95万元，增长12.01%，主要原因是工资总额增加，职业年金缴费上升。

4.2101102科目事业单位医疗85.83万元，占本年总支出1.96%，同比增加9.21万元，增长12.02%，主要原因是工资总额增加，事业单位医疗缴费上升。

5.2200129科目基础测绘与地理信息监管1,826.28万元，占本年总支出41.71%，同比减少176.25万元，下降8.80%，主要原因是2024年“编外长聘人员经费”纳入基本支出，功能科目由2200129变更为2200150。

6.2200150科目事业运行1,899.24万元，占本年总支出43.38%，同比增加603.34万元，增长46.56%，主要原因是2024年“编外长聘人员经费”纳入基本支出，且基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年有所增加。

7.2200199科目其他自然资源事务支出18.15万元，占本年总支出0.41%，同比减少1.00万元，下降5.22%，主要原因是2024年 “评审劳务费”项目不安排预算。

8.2210201科目住房公积金139.18万元，占本年总支出3.18%，同比增加14.93万元，增长12.02%，主要原因是工资总额增加，住房公积金缴存上升。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算

1.基本支出预算2,534.00万元，占本年总支出57.87%，同比增加737.72万元，增长41.07%。其中:

（1）人员经费预算2,385.63万元，占基本支出预算94.14%，同比增加731.97万元，增长44.26%。其中工资福利支出预算2206.55万元，占基本支出预算87.08%，同比增加694.65万元，增长45.95%，主要原因是2024年“编外长聘人员经费”纳入基本支出，且基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年有所增加；对个人和家庭的补助支出预算179.08万元，占基本支出预算7.07%，同比增加37.32万元，增长26.33%，主要原因是2024年机关事业单位退休人员补贴标准由0.60万元/人•年增加到1.00万元/人•年。

（2）公用经费预算148.37万元，占基本支出预算5.86%，同比增加5.75万元，增长4.03%，主要原因一是2024年基本工资、绩效工资等在编人员经费增加，计提的工会经费同时增加；二是2024年生产任务增加，电费增加。

2.项目支出预算1,844.43万元，占本年总支出42.13%，同比减少177.25万元，下降8.77%，主要原因是纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入4,020.61万元，总支出4,020.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加679.77万元，增长20.35%，主要原因是基本支出和新增项目增加，财政拨款增加。财政拨款总支出较上年增加679.77万元，增长20.35%，主要原因是基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共4,020.61万元，较上年增加679.77万元，增长20.35%，主要原因是基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年支出增加。无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出。具体情况为：

（一）按支出功能科目划分，共分为8类，其中：

1.2080502科目事业单位离退休131.38万元，占一般公共预算支出3.27%，同比增加80.38万元，增长157.61%，主要原因是2024年机关事业单位退休人员补贴标准由0.60万元/人•年增加到1.00万元/人•年。

2.2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出185.58万元，占一般公共预算支出4.62%，同比增加19.91万元，增长12.02%，主要原因是工资总额增加，养老保险缴费上升。

3.2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出92.79万元，占一般公共预算支出2.31%，同比增加9.95万元，增长12.01%，主要原因是工资总额增加，职业年金缴费上升。

4.2101102科目事业单位医疗85.83万元，占一般公共预算支出2.13%，同比增加9.21万元，增长12.02%，主要原因是工资总额增加，事业单位医疗缴费上升。

5.2200129科目基础测绘与地理信息监管1,705.81万元，占一般公共预算支出42.43%，同比增加172.05万元，增长11.22%，主要原因是2024年，新增“劳务派遣经费”项目，财政拨款增加。

6.2200150科目事业运行1,669.24万元，占一般公共预算支出41.52%，同比增加373.34万元，增长28.81%，主要原因是2024年“编外长聘人员经费”纳入基本支出，且基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年有所增加。

7.2200199科目其他自然资源事务支出10.80万元，占一般公共预算支出0.27%，与上年保持一致，主要为“党建群团活动经费”项目预算。

8.2210201科目住房公积金139.18万元，占一般公共预算支出3.46%，同比增加14.93万元，增长12.02%，主要原因是工资总额增加，住房公积金缴存上升。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算2,304.00万元，占一般公共预算支出57.30%，同比增加507.72万元，增长28.27%。其中:

人员经费预算2,155.63万元，占基本支出预算93.56%，同比增加501.97万元，增长30.36%，主要原因一是2024年“编外长聘人员经费”纳入基本支出，且基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年有所增加；二是2024年机关事业单位退休人员补贴标准由0.60万元/人•年增加到1.00万元/人•年。

公用经费预算148.37万元，占基本支出预算6.44%，同比增加5.75万元，增长4.03%。主要原因一是2024年基本工资、绩效工资等在编人员经费增加，计提的工会经费同时增加；二是2024年生产任务增加，电费增加。

2.项目支出预算1,716.61万元，占一般公共预算支出42.70%，同比增加172.05万元，增长11.14%，主要原因2024年新增“劳务派遣经费”项目，财政拨款增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2,304.00万元，较上年增加507.72万元，增长28.27%，主要原因是基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年支出增加。具体情况为：

（一）工资福利支出预算1,976.55万元，占基本支出预算85.79%，同比增加464.65万元，增长30.73%。主要原因是2024年“编外长聘人员经费”纳入基本支出，且基本工资、绩效工资等在编人员经费较上年有所增加。其中：基本工资420.41万元，津贴补贴17.32万元，奖金2.85万元，绩效工资737.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费185.58万元，职业年金缴费92.79万元，职工基本医疗保险缴费85.83万元，其他社会保障缴费10.44万元，住房公积金139.18万，其他工资福利支出285.00万元。

（二）商品和服务支出预算148.37万元，占基本支出预算6.44%，同比增加5.75万元，增长4.03%。主要原因是2023年新购入1辆公务用车，2024年新增1辆公务用车的预算金额。其中：办公费11.50万元，手续费0.30万元，水费0.50万元，电费8.00万元，邮电费3.50万元，差旅费20.14万元，维修（护）费8.00万元，租赁费1.00万元，会议费6.80万元，培训费2.33万元，公务接待费0.89万元，劳务费5.00万元，工会经费23.20万元，福利费5.99万元，公务用车运行维护费10.12万元，其他交通费用2.00万元，其他商品和服务支出39.09万元。

（三）对个人和家庭的补助支出预算179.08万元，占基本支出预算7.77%，同比增加37.32万元，增长26.33%。主要原因是2024年机关事业单位退休人员补贴标准由0.60万元/人•年增加到1.00万元/人•年。其中：退休费121.09万元，其他对个人和家庭的补助57.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.51万元，同口径比2023年减少25.00万元，下降68.47%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.39万元，比上年增加0.50万元，增长56.18%，，增加的主要原因是2024年为更好地完成自治区领导用图保障、基础测绘项目等工作，需进一步加强与区内外各厅局、各地图制作相关单位、区内外相关地市自然资源局的交流合作，公务接待次数和人数有所增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排10.12万元，比上年减少25.50万元，下降71.59%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年减少25.00万元，下降100%，减少的主要原因是2023年购置一辆公务用车，2024年无公务用车购置预算安排；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.12万元，比上年减少0.50万元，下降4.71%，减少的主要原因是2023年购买一辆新的越野公务用车后，车辆保险费支出大，2024年无新购公务用车，因此2024年公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年相关运行经费一般公共预算拨款主要包括“定额商品和服务支出”、“专项公用经费”项目，金额合计118.67万元，比上年减少25.00万元，下降17.40%，减少的主要原因是2023年购置一辆公务用车，2024年无公务用车购置预算安排。相关运行经费主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额961.31万元，同比增加618.89万元，增长180.74%，主要原因是2024年新增“劳务派遣经费”项目452.37万元，该项目经费已达到政府采购公开招标的限额标准，需采取政府采购方式。其中：货物类采购144.78万元占政府采购预算15.06%；工程类采购0.00万元；服务类采购816.53万元，占政府采购预算84.94%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款960.31万元，财政专户管理资金收入1.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位是公益一类事业单位，车辆编制3辆，实有车辆3辆，全部为其他用车，其中：轿车1辆，越野车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

自治区自地图院2024年单位预算所有项目支出均编制了项目绩效目标及绩效指标。

根据《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）要求，我单位共有21个项目绩效目标，金额共计1,844.43万元，其中：涉及一般公共预算拨款1.716.61万元，财政专户管理资金127.82万元，无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

重点项目：项目名称自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图），预算资金155.07万元，2024年度绩效目标为利用现有的基础地理信息数据库、高分辨率卫星影像数据以及其他各种测绘资料为基础，采用基础地理信息系统全数字化制图工艺，为自治区党委、政府等各部门领导决策制作各种地图、电子地图、专题地图册，提高测绘保障服务水平，设2条数量指标：数量指标1.编制2024版《广西两会用图》、《广西壮族自治区区情图册》；(≥2本),数量指标2.提供自治区领导决策工作用图地图服务保障次数。(≥45次)；设1条质量指标：自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）项目地图质量合格率(≥90%)；设1条时效指标：自治区领导决策工作用图（日常用图和应急用图）项目完成时限(2024年12月20日前)；设1条成本指标：项目支出总金额(≤155.07万元)；设1条社会效益指标：为自治区党委、政府等各部门领导决策提供地图保障支撑(≥5个部门)；设1条满意度指标：项目服务对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地图院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

（点击下载附件：广西壮族自治区地图院2024年单位预算公开报表）