广西壮族自治区土地储备中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

主要职能

机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资产经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区土地储备中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区土地储备中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(桂自然资办〔2020〕55号)规定，广西壮族自治区土地储备中心的主要职责是：

（一）负责拟定自治区本级土地储备规划、土地储备三年滚动计划、年度土地储备计划草案；配合拟定全区土地储备有关政策法规、技术规程和管理办法，协助办理自治区本级土地处置工作。

（二）负责自治区本级土地储备项目的组织和管理工作。按计划对土地实施收购、储备和开发；协调拟储备土地所在市（县）完成土地征收、转用报批及批后实施工作；参与储备土地供地方案编制，协助审查储备土地供地方案及备案工作；负责自治区本级储备土地管护和临时利用工作。

（三）负责编制自治区本级储备土地前期开发方案并组织实施。

（四）开展自治区本级储备土地的信息发布、招商洽谈和投放市场的前期准备工作。

（五）协助做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。

（六）负责自治区本级土地储备信息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，开展对外合作及交流活动。联系和指导市（县）土地储备机构开展土地储备业务工作，协助自治区加强对土地储备动态监测监管系统的工作。

（七）承办厅党组和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区土地储备中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位，共设办公室、财务科、计划信息科、储备管理一科、储备管理二科、开发管理科6个内设机构。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入62,827.29万元，同比减少18,022.65万元，下降22.29%，总支出62,827.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少18,022.65万元，下降22.29%，减少的主要原因：一是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，相应可安排的收入减少；二是自治区本级拟储备土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿工作，2024年重点开展收储范围内市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等工作；三是2024年压减了办公设备购置和部分公用经费支出预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入62,827.29万元，同比减少18,022.65万元，下降22.29%，其中:

（一）一般公共财政预算拨款827.29万元，同比减少22.65万元，下降2.66%，收入预算减少的主要原因：2024年压减了办公设备购置和部分公用经费支出预算。

（二）政府性基金预算拨款62,000万元，同比减少18,000万元，下降22.50%，收入预算减少的主要原因：一是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，相应可安排的收入减少；二是自治区本级拟储备土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿工作，2024年重点开展收储范围内市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等工作，财政拨款相应减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出62,827.29万元，同比减少18,022.65万元，下降22.29%，其中:

（一）按支出功能分类科目划分，共划分为八类，其中：

1.事业单位离退休1.71万元，占支出总预算的0.003%，同比增加0.41万元，增长31.54%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.51万元，占支出总预算的0.07%，同比增加1.95万元，增长4.58%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出22.26万元，占支出总预算的0.04%，同比增加0.98万元，增长4.58%。

4.事业单位医疗20.59万元，占支出总预算的0.03%，同比增加0.90万元，增长4.57%。

5.事业运行377.06万元，占支出总预算的0.60%，同比增加52.44万元，增长16.15%，增加的主要原因是2024年将4名聘用人员工资、社保等列入基本支出。

6.土地资源储备支出327.78万元，占支出总预算的0.52%，同比减少80.79万元，下降19.77%，减少的主要原因是2023年购买了部分办公设备，2024年无需再购买。

7.住房公积金33.38万元，占支出总预算的0.05%，同比增加1.46万元，增长4.57%。

8.土地开发支出62,000万元，占支出总预算的98.68%，同比减少18,000万元，下降22.50%，减少的主要原因是自治区本级拟储备土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿工作，2024年重点开展收储范围内市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等工作，支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算499.51万元，占支出总预算的0.80%，同比增加58.14万元，增长13.17%，其中：

（1）工资福利支出预算444.81万元，占基本支出预算89.05%，同比增加56.86万元，增长14.66%，增加的主要原因：一是在编人员岗位、工资结构变动相应工资、社保等人员经费增加；二是2024年将4名聘用人员工资、社保等列入基本支出。

（2）商品和服务支出预算39.20万元，占基本支出预算7.85%，同比增加0.26万元，增长0.68%。

（3）对个人和家庭补助支出预算15.50万元，占基本支出预算3.10%，同比增加1.02万元，增长7.04%。

2.项目支出预算62,327.78万元，占支出总预算的99.20%，同比减少18,080.79万元，下降22.5%，减少的主要原因：一是2024年中心压减了办公设备购置和部分公用经费支出预算；二是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，可安排的支出相应压减；三是自治区本级拟收储土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿工作，2024年支出重点是市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入情况说明

2024年财政拨款总收入62,827.29万元，同比减少18,022.65万元，下降22.29%，其中:

1.一般公共财政预算拨款827.29万元，同比减少22.65万元，下降2.66%，减少的主要原因是2024年压减了办公设备购置和部分公用经费支出预算。

2.政府性基金预算拨款62,000万元，同比减少18,000万元，下降22.50%，减少的主要原因：一是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少；二是自治区本级拟收储土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿工作，2024年支出重点是市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等。

（二）财政拨款支出情况说明

2024年财政拨款总支出62,827.29万元，同比减少18,022.65万元，下降22.29%，其中：

1.社会保障和就业支出68.48万元，占支出总预算0.11%，同比增加6.68万元，增长10.81%。

2.卫生健康支出20.59万元，占支出总预算0.03%，同比增加0.90万元，增长4.57%。

3.城乡社区支出62,000万元,占支出总预算的98.68%，同比减少18,000万元，下降22.50%。支出减少的主要原因是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，可安排的支出相应压减；自治区本级拟储备土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿，2024年重点开展收储范围内市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等工作。

4.自然资源海洋气象等支出704.84万元，占支出总预算1.12%，同比减少28.35万元，下降3.87%，支出减少的主要原因是2024年压减了办公设备购置和部分公用经费支出预算。

5.住房保障支出33.38万元，占支出总预算0.05%，同比增加1.46万元，增长4.57%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出827.29万元，同比减少22.65万元，下降2.66%，主要原因是2024年压减了办公设备购置和部分公用经费支出预算。按支出的功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（一）事业单位离退休1.71万元，占总支出的0.003%，同比增加0.41万元，增长31.54%。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出44.51万元，占总支出的0.071%，同比增加1.95万元，增长4.58%。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出22.26万元，占总支出的0.035%，同比增加0.98万元，增长4.61%。

（四）事业单位医疗20.59万元，占总支出的0.03%，同比增加0.90万元，增长4.57%。

（五）事业运行377.06万元，占总支出的0.60%，同比增加52.44万元，增长16.15%。

（六）土地资源储备支出327.78万元，占总支出的0.52%，同比减少80.79万元，下降19.77%。

（七）住房公积金33.38万元，占总支出的0.05%，同比增加1.46万元，增长4.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出499.51万元，同比增加58.14万元，增长13.17%，主要原因：一是在编人员岗位、工资结构变动相应工资、社保等人员经费增加；二是2024年将4名聘用人员工资、社保等列入基本支出。其中：

（一）人员经费预算460.30万元，占基本支出预算92.15％，同比增加57.87万元，增长14.38％。按支出经济分类科目分：

1.工资福利支出预算444.81万元，占基本支出预算89.05%，同比增加56.85万元，增长14.65%，包括：基本工资:89.67万元，津贴补贴5.23万元，奖金0.90万元，绩效工资187.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.51万元，职业年金缴费22.26万元，职工基本医疗保险缴费20.59万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金33.38万元，其他工资福利支出39.19万元。

2.对个人和家庭补助支出预算15.50万元，占基本支出预算3.10%，同比增加1.02万元，增长7.04%，包括：退休费1.59万元，其他对个人和家庭的补助支出13.91万元。

（二）公用经费预算39.21万元，占基本支出预算7.85％，同比增加0.27万元，增长0.69％，按支出经济分类科目分：办公费3.22万元，印刷费1万元，水费0.44万元，电费1.60万元，邮电费0.60万元，差旅费6.50万元，维修(护)费0.70万元，会议费1.76万元，培训费0.60万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.48万元，工会经费5.56万元，福利费1.55万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他商品和服务支出8.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.03万元，同口径比2023年增加1万元，增长12.47%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.40万元，同比增加1万元，增长71.43%，增加的主要原因：一是自治区本级土地储备分布在各地，需协调接待自治区、市、县各有关部门相对较多；二是每年外省市同行到储备中心交流学习较多，相应增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.62万元，与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排6.62万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出62,000万元，占支出总预算的98.68%，同比减少18,000万元，下降22.50%，减少的主要原因：一是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，可安排的支出相应压减；二是自治区本级拟储备土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿，2024年重点开展收储范围内市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等工作，支出相应减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年单位运行经费一般公共预算拨款39.21万元，比2023年预算增加0.27万元，增长0.69%。主要是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算436.12万元，同比减少7,147.58万元，下降94.25%，全部为服务类采购，主要有：

1.公务车辆财产保险、加油、添加燃料、维修和保养服务6.62万元。  

2.印刷服务3.50万元。

3.采购储备土地涉及工地平整和清理服务416万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区土地储备中心是公益一类事业单位，机动车辆编制2辆，实有2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称南宁市经开区范围自治区本级土地储备项目，预算资金27,278.13万元，2024年度绩效目标为：完成吉利人才教育项目配套商住用地400亩、七坡林场项目400亩和南宁树木园项目200亩的不动产权登记工作，完成南宁吴圩机场项目一期170.91亩和二期41.40亩用地的土地补偿工作，完成南宁吴圩机场项目二期41.40亩、吉利人才教育项目209亩教育用地和配套商住用地98亩的供地工作。设4条数量指标：数量指标1开展不动产权登记面积≥1000亩，数量指标2开展土地补偿面积≥100亩，数量指标3开展土地临时利用招租评估面积≥500亩，数量指标4开展供地面积≥100亩；设4条质量指标：质量指标1完成不动产权登记面积≥1000亩，质量指标2完成土地补偿面积≥100亩，质量指标3完成土地临时利用招租评估面积≥500亩，质量指标4完成供地面积≥100亩；设4条时效指标：时效指标1在10月底前完成不动产权登记，时效指标2在6月底前完成土地补偿，时效指标3在10月底前完成土地临时利用招租评估，时效指标4在6月底前完成土地出让；设1条成本指标：2024年度项目总支出≤27,278.13万元；设1条社会效益指标：年内移交土地供应面积≥200亩；设1条满意度指标：被征收单位满意度≥90%。

重点项目二：项目名称南宁市青秀区范围自治区本级土地储备项目，预算资金2,011.05万元，2024年度绩效目标为：开展土地临时利用招租100亩，开展清表围挡357亩，开展土壤污染调查51亩，开展林转用报告编制2份，开展零星工程2项，开展拆迁补偿面积4,000平方米。设3条数量指标：数量指标1开展清表围挡面积≥357亩，数量指标2开展拆迁补偿面积≥34,000平方米，数量指标3开展土地临时利用招租面积≥100亩；设3条质量指标：质量指标1完成清表围挡工作，年内竣工验收面积≥357亩，质量指标2完成拆迁补偿面积≥34,000平方米，质量指标3完成土地临时利用招租面积≥100亩；设3条时效指标：时效指标1在10月底前完成清表围挡工作，时效指标2在11月底前完成拆迁补偿工作，时效指标3在11月底前完成土地临时利用招租工作；设1条成本指标：2024年度项目总支出≤2,011.05万元；设1条经济效益指标：增加可供出让的商住经营性用地≥50亩；设1条生态效益指标：年内移交土地供应面积≥30亩；设1条满意度指标：业务往来单位满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（三）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业单位运行经费：指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区土地储备中心2024年预算公开 报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。