广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11 表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（桂自然资办〔2020〕71号）规定，广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心的主要职责是：

（一）承担自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、争议调处、成果应用等制度、标准、规范的研究及草拟工作。

（二）承担自治区本级的自然资源确权登记，协助开展集体建设用地、宅基地、农房以及农垦、供销社用地等不动产确权登记工作；负责全区自然资源和不动产登记的技术指导、技术咨询服务和检查、验收等工作，并对登记业务规范和工作流程进行指导；承担全区性自然资源和不动产权籍普查。

（三）制定自然资源和不动产登记数据库标准及数据交换规则等技术规程；承担全区自然资源和不动产登记信息的日常统计、报送与监测等工作，开展各类登记资料的收集、整理、汇交、共享、更新和成果应用。

（四）协助开展自然资源和不动产登记规范化建设，并承担业务培训、宣传等工作；协助建立自然资源和不动产登记从业人员资格的备案制度和组织从业人员培训等工作。

（五）承担全区自然资源和不动产登记权属证书、登记证明的印制和监管等工作。

（六）协助开展自然资源和不动产权属纠纷调查、调处等事务性工作。

（七）承担自然资源政策法规的咨询、服务和支撑；开展自然资源法规、规章、重大行政决策、重大执法决定、规范性文件的调研、论证、评估、合法性审查等工作。

（八）承担自然资源厅行政复议、行政应诉等相关工作。

（九）承办厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位，内设7个职能科（室），分别是：综合办公室、自然资源登记科、不动产登记科、权籍调查科、信息技术科、调处事务科、法律事务科。

第二部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入820.90万元，总支出820.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少68.69万元，下降7.72%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入820.90万元，较上年减少68.69万元，下降7.72%，主要原因是2024年较上年减少编列了业务用车购置费预算、编外人员经费预算较上年同比减少。

一般公共预算收入750.73万元，同比增加21.14万元，增长2.90%，主要原因是人员经费预算增加；

财政专户管理资金收入70.17万元，同比减少89.83万元，下降56.14%，主要原因是2024年较上年减少编列了业务用车购置费预算、编外人员经费预算较上年同比减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出820.90万元，较上年减少68.69万元，下降7.72%，主要原因是2024年较上年减少编列了业务用车购置费支出预算、编外人员经费支出预算较上年同比减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

事业单位离退休1.95万元，增加1.95万元，主要原因是新增退休人员1名。

机关事业单位基本养老保险缴费支出65.31万元，同比增加4.97万元，增长8.23％，增长原因是人员经费支出预算增加、计提社保费用提高；

机关事业单位职业年金缴费支出32.65万元，同比增加2.48万元，增长8.23％，增长原因是人员经费支出预算增加、计提职业年金费用提高；

事业单位医疗30.20万元，同比增加2.30万元，增长8.26％，增长原因是人员经费支出预算增加、计提社保费用提高；

自然资源调查与确权登记141.93万元，同比减少122.18万元，减少46.26％，减少主要原因是我单位承担的一般公共预算拨款项目规模减小、2024年较上年减少编列了业务用车购置费预算。

事业运行499.88万元，同比增加38.06万元，增长8.24％，增长主要原因是人员经费支出预算增加、编外人员经费预算归入基本支出编列；

住房公积金48.98万元，同比增加3.73万元，增长8.24％，增长原因是人员经费支出预算增加、计提住房公积金相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算678.97万元，占支出总预算82.71％，同比增加53.49万元，增长8.55％。增长原因是人员经费支出预算增长、编外人员工资预算归入基本支出编列。

项目支出预算141.93万元，占支出总预算17.29％，同比减少122.18万元，减少46.26％。减少原因是我单位承担的一般公共预算拨款项目规模减小、2024年较上年减少编列了业务用车购置费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入750.73万元，总支出750.73万元。同比增加21.14万元，增长2.90%，财政拨款收支总预算增加主要原因是：基本支出人员经费预算较上年增加47.97万元，增幅8.41%，基本支出占财政拨款比重为89.75%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共750.73万元，较上年增加21.14万元，增长2.90%，主要原因是人员经费支出预算增加。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

事业单位离退休支出1.95万元，同比增加1.95万元，主要原因是新增编列1名退休人员预算；

机关事业单位基本养老保险缴费支出65.31万元，同比增加4.97万元，增长8.23%；

机关事业单位职业年金缴费支出32.65万元，同比增加2.30万元，增长8.26%；

事业单位医疗30.20万元，同比增加2.48万元，增长8.23%；

自然资源调查与确权登记76.93万元，同比减少27.20万元，下降26.11%；

事业运行494.71万元，同比增加32.89万元，增长7.12%；

住房公积金48.98万元，同比增加3.73万元，增长8.24%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算673.80万元，同比增加48.32万元，增长7.73％。增长原因是人员经费支出预算增加。

项目支出预算76.93万元，同比减少27.18万元，下降26.11％。下降原因是我单位承担的一般公共预算拨款项目规模减小。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共673.80万元，较上年增加48.32万元，增长7.73%，主要原因是人员经费支出预算增加。按支出经济分类科目分，具体情况为：

工资福利支出595.85万元，其中：基本工资130.24万元，津贴补贴5.66万元，奖金1.2万元，绩效工资277.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.31万元，职业年金缴费32.65万元，职工基本医疗保险缴费30.20万元，其他社会保障缴费3.67万元，住房公积金48.98万元。

商品和服务支出55.72万元，其中：办公费4.00万元，印刷费0.80万元，水费0.80万元，电费6.50万元，邮电费1.50万元，差旅费7.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费2.69万元，培训费0.92万元，公务接待费0.35万元，劳务费0.58万元，工会经费8.16万元，福利费2.37万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他商品和服务支出12.42万元。

对个人和家庭的补助支出22.23万元，其中：退休费1.83万元，其他对个人和家庭的补助支出20.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.98万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.35万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.62万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排6.62万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款55.52万元，同比增加0.35万元，增长0.63％，主要原因是人员经费支出预算增加，根据定额标准，相关的按人员经费计提的运行经费增加。事业单位相关运行经费主要用于本单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额10.90万元。其中：货物类采购6.6万元、工程类采购0万元、服务类采购4.30万元。

1.2024年由一般公共预算拨款收入安排的政府采购预算4.30万元，同比减少6.50万元，下降60.19%。其中：货物类预算安排0万元，同比减少6.90万元；服务类预算安排4.30万元，同比增加0.40万元，增长10.26%，增长的主要原因是为履行单位职责，我单位在重要项目“全区自然资源和不动产确权登记技术指导及相关和标准服务”中编列登记技术标准规范资料印刷的采购支出，服务类预算较上年增加。

2.2024年由财政专户管理资金收入安排的政府采购预算6.6万元，全部为货物类采购，同比减少28.4万元，下降81.14%，主要原因是2024年较上年减少编列了业务用车购置费预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位核定公务用车编制2辆，实有2辆，均为业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有预算项目均编制了预算绩效目标。根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）要求，我单位无对下转移支付项目，现将全部特定目标类项目预算绩效目标进行公开，我单位共9个特定目标类项目，金额共计141.93万元，其中：一般公共预算拨款76.93 万元，财政专户管理资金65万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开10表。

重点项目：项目名称：全区自然资源和不动产确权登记技术指导及相关和标准服务，预算资金37.25万元，2024年度绩效目标为对全区自然资源确权和不动产确权登记和成果应用的标准规范开展研究并草拟地方标准，用于指导全区自然资源和不动产确权登记和成果应用；对广西部分县市进行自然资源确权登记工作进行业务调研、技术指导，建立本级自然资源确权登记数据库；研究制定海域使用权登记政策文件；完成以农村集体土地使用权入股、联营形式兴办企业的不动产登记研究。设4条数量指标：数量指标一是完成调研工作报告≥3篇,数量指标二是业务调研与技术指导≥8次，数量指标三是开展过程质量检查、验收指导、成果审核指导≥2次，数量指标四是编制自然资源和不动产登记有关工作的技术指导意见≥3篇；设1条质量指标：质量指标为研究成果评审合格率≥98%；设1条时效指标：时效指标为2024年12月30日前完成；设1条成本指标：成本指标为项目2024年投入成本≤37.25万元；设1条社会效益指标：社会效益指标为解决确权登记难题≥2个；设1条满意度指标：满意度指标为服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金收入：是指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11 表）

上述报表详见附件。