广西壮族自治区自然资源信息中心2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：广西壮族自治区自然资源信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区自然资源信息中心概况

一、主要职能

《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复[2019]110号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<自治区自然资源厅直属事业单位机构改革实施方案>的通知》(桂自然资发[2019]58号),明确广西壮族自治区自然资源信息中心主要职责是：

（一）承担自然资源信息系统建设、运行和维护；

（二）开展自然资源信息化技术研究；

（三）承担自治区自然资源及基础地理信息的数据管理；

（四）承担数字广西地理空间框架、广西地理信息公共服务平台、卫星定位连续运行参考站和卫星遥感影像统筹管理及相关技术服务；

（五）完成厅党组和厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源信息中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益二类事业单位，属财政全额拨款性质。中心内设12个科室，分别是：办公室、财务科、软件开发科、数据管理科、技术支持科、设备运维科、政务信息服务科、项目规划科、北斗导航科、卫星应用科、地理信息服务科、工程服务科。

第二部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算8,935.63万元,同比减少355.80万元，同比下降3.83%，减少的主要原因是2024年自然资源信息化日常维护项目、数据中心运行维护项目等财政拨款项目拨款金额减少。

收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、单位资金收入（包含事业收入及其他收入）、上年结转结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算8,935.63万元,同比减少355.80万元，同比下降3.83%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,809.20万元，同比减少541.66万元，下降23.04%，减少的主要原因是2024年自然资源信息化日常维护项目、数据中心运行维护项目等财政拨款项目拨款金额减少。

（二）财政专户管理资金收入996.15万元，同比增加150.15万元，增长17.75%，增加的主要原因是根据业务工作需要增加财政专户管理资金收入安排的支出。

（三）单位资金收入5,995.49万元，同比减少60.07万元，下降0.99%。其中：事业收入5,993.49万元，同比减少27.07万元，下降0.45%，与上年基本持平；其他收入2.00万元，同比减少33.00万元，减少的主要原因是无新科技项目承接，预测非同级财政拨款收入比上年减少。

（四）上年结转结余收入134.79万元,同比增加95.78万元，增长245.53%，均为其他收入结转，增加的主要原因是承接的科技项目2023年有结转结余资金，2024年预计使用结转结余资金安排支出。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算8,935.63万元, 同比减少355.80万元，同比下降3.83%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目45.79万元，占支出总预算0.51%，同比增加6.25万元，增长15.81%，增加的主要原因是工资标准调整，人员工资增加，相应机关事业单位基本养老保险经费增加。

2.卫生健康支出类科目14.12万元，占支出总预算0.16%，同比增加1.93万元，增长15.83%，增加的主要原因是工资标准调整，人员工资增加，相应事业单位医疗经费增加。

3.自然资源海洋气象等支出类科目8,852.82万元，占支出总预算99.07%，同比减少367.11万元，减少3.98%，减少的主要原因是2024年自然资源信息化日常维护项目、数据中心运行维护项目等财政拨款项目拨款金额减少。

4.住房保障支出类科目22.90万元，占支出总预算0.26%，同比增加3.13万元，增长15.83%，增加的主要原因是工资标准调整，人员工资增加，相应住房公积金经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,475.29万元，占支出总预算27.70%，同比增加2,166.23万元，增长700.91%。增加的主要原因是“编外长聘人员经费”从项目支出预算调整编入基本支出预算。其中：

（1）工资福利支出预算2,410.14万元，占基本支出预算97.36%，同比增加2,164.41万元，增长880.81%。

（2）商品和服务支出预算55.61万元，占基本支出预算2.25%，同比增加0.52万元，增长0.94%。

（3）对个人和家庭的补助预算9.54万元，占基本支出预算0.39%，同比增加1.30万元，增长15.78%。

2.项目支出预算6,460.34万元，占支出总预算72.30%，同比减少2,522.03万元，下降28.08%。减少的主要原因是“编外长聘人员经费”从项目支出预算调整编入基本支出预算、预估市场业务需求下降及五象办公区家具需求减少，相应支出减少。其中：

（1）工资福利支出预算1,306.71万元，占项目支出预算的20.23%，同比减少2,362.74万元，下降64.39%。

（2）商品和服务支出预算4,703.34万元，占项目支出预算的72.80%，同比增加600.84万元，增长14.65%。

（3）对个人和家庭补助支出预算39.97万元，占项目支出预算的0.62%，同比减少85.02万元，下降68.02%。

（4）资本性支出预算410.32万元，占项目支出预算的6.35%，同比减少675.11万元，下降62.20%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1,809.20万元，同比减少541.66万元，下降23.04%。收入均为一般公共预算拨款1,809.20万元。支出包括社会保障和就业支出30.53万元、卫生健康支出14.12万元、自然资源海洋气象等支出1,741.65万元、住房保障支出22.90万元。

2024年财政拨款收支总预算减少均为一般公共预算减少，减少的主要原因是2024年自然资源信息化日常维护项目拨款减少125.49万元、数据中心运行维护项目拨款减少78.40万元、广西国土空间用途管制监管系统建设项目拨款减少319.57万元及2024年未安排测绘基准体系建设与动态运维项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算1,809.20万元，其中：基本支出预算539.22万元，占一般公共预算支出总预算29.80%，同比增加265.30万元，增长96.85%；项目支出预算1,269.98万元，占一般公共预算支出总预算70.20%，同比减少806.96万元，下降38.85%。具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.53万元，全部是基本支出预算。

（二）事业单位医疗14.12万元，全部是基本支出预算。

（三）自然资源社会公益服务1,069.98万元，全部是项目支出预算。

（四）基础测绘与地理信息监管200.00万元，全部是项目支出预算。

（五）事业运行471.68万元，全部是基本支出预算。

（六）住房公积金22.90万元，全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算539.22万元，占支出总预算29.80%，同比增加265.30万元，增长96.85%，增加的主要原因是“编外长聘人员经费”从项目支出预算调整编入基本支出预算。其中：

（一）工资福利支出487.68万元，占基本支出预算90.44％，同比增加263.49万元，增长117.53%。

（二）商品和服务支出42.01万元，占基本支出预算7.79％，同比增加0.52万元，增长1.25％。

（三）对个人和家庭的补助支出9.54万元，占基本支出预算1.77％，同比增加1.30万元，增长15.78％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.90万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.41万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.49万元，与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2024年预算安排3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业运行经费55.61万元，其中：一般公共预算拨款42.01万元，比2023年预算增加0.52万元，增长1.25%，与上年基本持平；事业收入安排13.60万元，与上年持平。运行经费主要是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额3,181.33万元，同比减少125.64万元，下降3.80%。减少的主要原因：财政拨款项目减少，相应政府采购服务减少。其中：集中采购预算169.03万元，占政府采购预算5.31%，同比减少117.73万元，下降41.06%；分散采购预算3,012.30万元，占政府采购预算94.69%，同比减少7.91万元，下降0.26%。

货物类采购254.03万元，占政府采购预算7.99%；工程类采购299.80万元，占政府采购预算9.42%；服务类采购2,627.50万元，占政府采购预算82.59%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,107.70万元，单位资金2,073.63万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区自然资源信息中心机动车辆核定编制3辆，实有3辆，均为其他用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区自然资源信息中心2024年单位预算所有项目支出项目均编制了项目绩效目标及绩效指标。

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2024年度自治区本级部门及所属单位预算公开有关工作的通知》（桂财预〔2024〕8号）要求，共有15个项目绩效目标（详见预算公开10表）。

重点项目一：自然资源信息化日常维护项目，预算资金900万元，2024年绩效目标为做好厅本级硬件基础环境及信息化系统运行的保障工作，确保数据中心机房、网络系统、硬件设备、信息化办公设备的正常稳定运行。设3条数量指标：数量指标1.完成广西地质灾害综合管理信息系统网络线路租用的建设,数量指标2.完成区自然资源广域网络备份线路租用的建设；数量指标3.完成厅机关互联网线路租用的建设；设1条质量指标：验收通过率100%；设1条时效指标：在2024年12月20日前完成验收；设1条成本指标：项目实际支出成本≤预算金额900万元；设1条可持续影响指标：系统运行时间每日保障工作开展的时间≥10个小时；设1条满意度指标：厅机关各处室的满意度≥90%。

重点项目二：数据中心运行维护项目，预算资金200万元，2024年度绩效目标为做好厅本级硬件基础环境及信息化系统运行的保障工作，确保数据中心机房、网络系统、硬件设备信息化办公设备的正常稳定运行，设2条数量指标：数量指标1.完成交换机及其配套设备保修服务,数量指标2.完成服务器设备保修服务；设1条质量指标：验收通过率100%；设1条时效指标：在2024年12月20日前完成验收；设1条成本指标：项目实际支出成本≤预算金额200万元；设1条可持续影响指标：系统运行时间每日保障工作开展的时间≥10个小时；设1条满意度指标：厅机关各处室的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区自然资源信息中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。