广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心具有广西壮族自治区市场监督管理局资质认定资格，承担全区自然资源产品质量检验和质量控制等技术性工作；承担全区测绘仪器检定、校准工作；承担全区地图技术审查工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕110号），为公益二类事业单位，隶属于自治区自然资源厅。

我单位目前内设有综合办公室、国土空间产品检验科、自然资源产品检验科、计量检定科、业务科、地图技术审查科等六个科室。

第二部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2,917.51万元，总支出2,917.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2,256.47万元，下降43.61％,主要原因是由于市场需求的减少、政策及法规的变化，预估市场经营收入减少。总支出较上年减少2,256.47万元，下降43.61％，主要原因是预估市场业务需求的减少，相应的经营支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入2,917.51万元，较上年减少2,256.47万元，下降43.61％,具体原因如下：

（一）一般公共预算拨款收入312.24万元，同比增加146.94万元，增长88.89％。增长原因主要是新增广西国土调查日常变更过程质量监理及广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目的一般公共预算拨款收入。

（二）单位资金收入1,941.59万元，同比减少1,964.56万元，下降50.29％。下降原因主要是由于市场需求的减少、政策及法规的变化，预估市场经营收入减少。

（三）上年单位资金结余结转663.68万元，同比减少438.85万元，下降39.80％。下降原因为减少编外人员经费项目使用经营结余资金预算。    

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出2,917.51万元，同比减少2,256.47万元，下降43.61％，主要原因是预估市场业务需求的减少，相应的经营支出减少。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.2080502-事业单位离退休类科目支出8.84万元，占本年支出预算0.30%,同比增加2万元，增长29.24%，增长原因为政策提高退休人员补贴，由人均0.6万元/年提高至1万元/年。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出9.63万元，占本年支出预算0.33％，同比增加1.6万元，增长19.93％，增加原因为在编职工基本工资增加，养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

3.2080506-机关事业单位职业年金缴费类科目支出4.82万元，占本年支出预算0.17％，同比增加0.81万元，增长20.20％，增加原因为在编职工基本工资增长，职业年金基数调增，职业年金缴费相应增加。

4.2101102-事业单位医疗类支出4.46万元，占本年支出预算0.15％，同比增加0.75万元，增长20.22％，增加原因为在编职工基本工资增加，事业单位医疗缴费基数调增，事业单位医疗缴费相应增加。

5.2200109-自然资源调查与确权登记类支出762.40万元，占本年支出预算26.13％，同比减少1,785.60万元，下降70.08％，下降原因为预计市场需求减少，相应的任务支出减少。

6.2200129-基础测绘与地理信息监管类支出942.86万元，占本年支出预算32.32％，同比减少1,275.98万元，下降57.51％，下降原因为预算编制要求编外人员经费纳入基本支出预算，调整功能分类科目，基础测绘与地理信息监管类支出减少。

7.2200150-事业运行类支出1,177.28万元，占本年支出预算40.35％，同比增加1098.75万元，增长1399.15％，增长原因为预算编制要求编外人员经费纳入基本支出预算，基本支出事业运行人员经费大幅增长。

8.2210201-住房公积金类支出7.22万元，占本年支出预算0.25％，同比增加1.20万元，增长19.23％，增加原因为在编职工基本工资增长，住房公积金基数调增，住房公积金缴费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1,212.25万元，占本年支出预算41.55％，同比增加1,105.11万元，增长1031.46％。基本支出大幅增长原因主要为新增一名入编职工人员经费，以及预算编制要求编外人员经费纳入基本支出预算，基本支出人员经费增幅大。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,705.26万元，占本年支出预算58.45％，同比减少3,361.58万元，下降66.34％。下降原因为预算编制要求编外人员经费不再在项目支出核算，以及预估市场业务需求的减少，相应的经营支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入312.24万元，总支出312.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加146.94万元，增长88.89%，主要原因是新增广西国土调查日常变更过程质量监理及广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目的财政拨款收入。财政拨款总支出较上年增加146.94万元，增长88.89%，主要原因是新增广西国土调查日常变更过程质量监理及广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目的财政拨款支出。财政拨款支出包括社会保障和就业支出5.78万元、自然资源海洋气象等支出302.12万元、住房保障支出4.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共312.24万元，较上年增长88.89%，主要原因是新增广西国土调查日常变更过程质量监理及广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目的财政拨款支出。按支出功能分类科目划分，共分为五类，如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出5.78万元，同比增加0.96元，增长19.92％，增长原因为在编职工基本工资增加，增加1名入编职工，相应的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）2200109-自然资源调查与确权登记类科目支出152.20万元，同比增加152.20万元，增长100％，增长原因为新增广西国土调查日常变更过程质量监理及广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目的一般公共预算拨款支出。

（三）2200129-基础测绘与地理信息监管类科目支出81.50万元，同比减少45.27万元，下降35.71%，下降原因为一是南宁GPS检定场、南宁标准基线场维护项目预算减少；二是预算编制要求编外人员经费列入基本支出核算，功能分类科目调整到事业运行类。

（四）2200150-事业运行类科目支出68.42万元，同比增加38.32万元，增长127.31%。增幅较大原因为预算编制要求编外人员经费列入基本支出核算后，功能科目调整到事业运行类。

（五）2210201-住房公积金科目类支出4.33万元，同比增加0.72万元，增长19.94%。增长原因为新增入编职工1名，在编职工基本工资相应增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共78.54万元，较上年增加40.01万元，增长103.84％，主要原因是新增1名入编职工基本工资支出及编外人员经费列入基本支出中其他工资福利支出核算。按照经济分类款级科目划分，共有五项，如下：

（一）基本工资支出35.46万元，同比增加5.36万元，增长17.81%，主要原因为新增1名入编职工，基本工资增加。

（二）津贴补贴支出0.67万元，增加0.67万元，主要原因为我单位新增1名乡村振兴工作队员，需新增乡镇工作补贴及艰边补贴等津贴补贴。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元，同比增加0.96万元，增长19.92%，增长原因为新增1名入编职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（四）住房公积金支出4.33万元，同比增加0.72万元，增长19.94%。增长原因为新增入编职工1名，在编职工基本工资相应增加，住房公积金缴费增加。

（五）其他工资福利支出32.30万元，同比增加32.30万元，增长原因为根据预算编制要求，编外人员经费列入基本支出核算，其他工资福利支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增减无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年相关运行经费一般公共预算拨款为0万元，与2023年同比无变化。贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，在2024年部门预算中事业单位相关运行经费未安排财政拨款支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额759.06万元，同比减少1,977.34万元，下降72.26％。其中：货物类采购391.92万元，占政府采购预算51.64％；服务采购367.14万元，占政府采购预算48.37％；无工程类采购。2024年政府采购同比下降的原因主要是2024年劳务派遣服务采购减少、办公区维护维修费服务采购减少以及办公设备采购预算减少。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位是公益二类事业单位，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称为测绘行业成果质量、资质、信用、安全生产抽检巡检，预算资金70.00万元，2024年度绩效目标为按照自然资源厅测绘行业监督管理工作的要求，完成委托的相应检查工作，提交完整的检查记录、检验报告、工作总结及质量分析报告，设1条数量指标：数量指标为测绘行业成果质量、资质、信用、安全生产抽检巡检单位数量≥70家；设1条质量指标：质量指标为检验报告及结论正确性＝100%；设1条时效指标：时效指标为2024年12月15日前完成该项目；设1条成本指标：成本指标为项目成本支出不超过预算金额≤70万元；设1条社会效益指标，社会效益指标为检查结果公开率＝100%；设1条满意度指标：满意度指标为客户满意度≥95%。

重点项目二：项目名称为广西国土调查日常变更过程质量监理，预算资金73.10万元，2024年度绩效目标为第一阶段：检查意见并提交工作报告，第二阶段：检查意见并提交工作报告，第三阶段：检查意见并提交工作报告，设1条数量指标：数量指标为工作报告数量≥3个；设1条质量指标：质量指标为每阶段抽查率≥5%；设1条时效指标：时效指标为2024年12月底前完成该项目；设1条成本指标：成本指标为项目不超过预算支出≤73.10万元；设1条社会效益指标，社会效益指标为监督国土变更调查日常变更工作进度、质量，提升效率和质量，确保工作顺利完成；设1条满意度指标：满意度指标为受检单位满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2024年单位预算公开报表。