广西壮族自治区地理信息测绘院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：广西壮族自治区地理信息测绘院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区地理信息测绘院概况

一、主要职能

我院于1974年成立，地处广西柳州市东环大道10号，是广西壮族自治区自然资源厅直属公益一类事业单位，单位成立之初的名字为广西测绘局第二测绘大队，1995年经广西壮族自治区机构编制委员会以桂编〔1995〕176号文批准，更名为广西第二测绘院，2013年2月更名为广西壮族自治区地理信息测绘院（桂编〔2013〕73号），主要工作职能是负责自治区级国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的外业数据采集、调绘和更新等方面的技术性工作；负责自治区各级行政区域界线测绘、地籍测绘的技术性工作；承办重要地理信息数据的采集、测定的有关工作；土地登记代理；土地规划。

二、机构设置情况

我院是国家首批获得甲级测绘资质单位，通过ISO9001质量管理体系认证，内设机构13个，即基础测绘分院、国土测绘分院、资源调查分院、地理信息分院、遥感应用分院（信息中心）、空间利用与监测分院、办公室、财务科、人事科（党委办公室）、业务管理科、技术管理科、质量管理科、数据中心（科创中心）。

第二部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算9,068.44万元，支出总预算9,068.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加1,065.87万元，增长13.32%，原因一是在编人员绩效工资总量增长，同时相应计提的社保增加；二是根据2023年单位财政专户管理资金收入测算，2024年收入预计有所增长。总支出同比增加1,065.87万元，增长13.32%，原因一是在编人员绩效工资总量增长，同时相应计提的社保增加；二是根据单位人员管理需求，2024年预算增加解除编外长聘人员劳动合同经济补偿金支出。

收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算9,068.44万元，同比增加1,065.87万元，增长13.32%。其中：

（一）一般公共预算收入6,428.41万元，同比增加833.31万元，增长14.89%。

（二）财政专户管理资金收入2,640.03万元，同比增加232.56万元，增长9.66%。

收入增长的原因：一是在编人员绩效工资总量增长，同时相应计提的社保增加；二是根据2023年单位财政专户管理资金收入测算，2024年收入预计有所增长。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算9,068.44万元，同比增加1,065.87万元，增长13.32%，支出增长的原因：一是在编人员绩效工资总量增长，同时相应计提的社保增加；二是根据单位人员管理需求，2024年预算增加解除编外长聘人员劳动合同经济补偿金支出。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出692.53万元，占本年支出预算7.64%，同比增加108.72万元，增长18.62%。

2.卫生健康支出170.15万元，占本年支出预算1.88%，同比增加22.51万元，增长15.25%。

3.自然资源海洋气象等支出7,944.00万元，占本年支出预算87.60%，同比增加900.03万元，增长12.78%。

4.住房保障支出261.76万元，占本年支出预算2.89%，同比增加34.61万元，增长15.24%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5,777.11万元，占支出总预算63.71%，同比增加2,482.21万元，增长75.33%。其中：

人员经费预算5,466.13万元，占基本支出预算94.62%，同比增加2,480.28万元，增长83.07%。其中：工资福利支出5,197.44万元，占基本支出预算89.97%，同比增加2,426.03万元，增长87.54%；对个人和家庭的补助预算268.69万元，占基本支出预算4.65%，同比增加54.25万元，增长25.30%。

公用经费（商品和服务支出）预算310.98万元，占基本支出预算5.38%，同比增加1.93万元，增长0.62%。

基本支出增长的原因：一是在编人员绩效工资总量增长，同时相应计提的社保增加；二是根据自治区财政要求，从2024年预算起，原在项目支出预算编制的编外长聘人员（不含劳务派遣）经费（包含所有资金性质）统一纳入基本支出预算编制。

2.项目支出预算3,291.33万元，占支出总预算36.29%，同比减少1,416.34万元，下降30.09%。

项目支出减少的原因：一是2024年主管部门分配安排的财政项目数量和金额均有减少；二是根据自治区财政要求，从2024年预算起，原在项目支出预算编制的编外长聘人员（不含劳务派遣）经费（包含所有资金性质）统一纳入基本支出预算编制。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算6,428.41万元，同比增加833.31万元，增长14.89%，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出692.53万元、卫生健康支出170.15万元、自然资源海洋气象等支出5,303.97万元、住房保障支出261.76万元。

2024年财政拨款收支总预算增长原因是在编人员绩效工资总量增长，同时相应计提的社保增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出6,428.41万元，同比增加833.31万元，增长14.89%，增加原因是在编人员绩效工资总量增长，同时相应计提的社保增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.事业单位离退休支出169.00万元，占本年支出预算2.63%，同比增加39.49万元，增长30.49%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出349.02万元，占本年支出预算5.43%，同比增加46.15万元，增长15.24%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出174.51万元，占本年支出预算2.71%，同比增加23.08万元，增长15.24%。

4.事业单位医疗170.15万元，占本年支出预算2.65% ，同比增加22.51万元，增长15.25%。

5.自然资源调查与确权登记649.00万元，占本年支出预算10.10%，同比增加493.04万元，增长316.13%。

6.基础测绘与地理信息监管1,257.83万元，占本年支出预算19.57%，同比减少886.41万元，下降41.34%。

7.事业运行3,397.14万元，占本年支出预算52.85%，同比增加1,060.84万元，增长45.41%。

8.住房公积金261.76万元，占本年支出预算4.07%，同比增加34.61万元，增长15.24%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4,220.28万元，占本年支出的65.65%，同比增加925.38万元，增长28.09%。其中：

人员经费预算3,909.30万元，占基本支出预算92.63%，同比增加923.45万元，增长30.93%。其中：工资福利支出3,640.61万元，占基本支出预算86.26%，同比增加869.20万元，增长31.36%；对个人和家庭的补助预算268.69万元，占基本支出预算6.37%，同比增加54.25万元，增长25.30%。

公用经费（商品和服务支出）预算310.98万元，占基本支出预算7.37%，同比增加1.93万元，增长0.62%。

2.项目支出预算2,208.13万元，占本年支出预算34.35%，同比减少92.07万元，下降4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算4,220.28万元，占支出总预算65.65%，同比增加925.38万元，增长28.09%，增加原因是在编人员绩效工资总量增长，同时相应计提的社保增加，其中：

（一）工资福利支出3,640.61万元，占基本支出预算86.26%，同比增加869.20万元，增长31.36%。

（二）商品和服务支出预算310.98万元，占基本支出预算7.37%，同比增加1.93万元，增长0.62%。

（三）对个人和家庭的补助预算268.69万元，占基本支出预算6.37%，同比增加54.25万元，增长25.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算90.28万元，同比减少3.63万元，下降3.87%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费5.77万元，比上年增加4.00万元，同比增长225.99%，增长原因是根据我院历年公务接待费不足和2024年与相关部门业务交流有所增加等情况测算，向主管部门申请内部统筹增加我院公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排84.51万元，比上年减少7.63万元，下降8.28%，其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排84.51万元，比上年减少7.63万元，下降8.28%，下降的主要原因是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我院2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我院隶属于广西壮族自治区自然资源厅下属二级单位，2024年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款310.98万元，比2023年预算增加2.98万元，增长0.97%。主要是为保障事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算957.99万元，同比减少216.77万元，下降18.45％，减少原因是我院项目支出预算减少，政府采购相对应减少。政府集中采购预算57.99万元，占政府采购预算6.05%；分散采购预算900.00万元，占政府采购预算93.95%。

货物采购1.52万元，占政府采购预算0.16%；服务采购956.47万元，占政府采购预算99.84%。采购限额标准以上，200.00万元以下的货物和服务采购项目、400.00万元以下的工程采购项目预算共计924.54万元，全部面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明。

我院机动车辆核定编制17辆，实有15辆，其中：特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是越野车、轿车、商务车；单位价值50.00万元以上通用设备6台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备2台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我院2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算资金3,291.33万元。绩效目标情况详见预算公开10表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“广西自然资源综合监测监管”，预算资金328.39万元，2024年度绩效目标为按时完成66000平方公里面积范围的自然资源综合监测监管工作，项目支出控制在当年下达预算指标以内。成果符合国家或行业规范规程要求，成果合格率100％，通过验收。设1条数量指标：完成自然资源综合监测监管生产的面积（≥66000平方公里）；设1条质量指标：自然资源综合监测监管数据成果质量检验合格率（=100%）；设1条时效指标：自然资源综合监测监管数据生产完成时限（2024年12月底前）；设1条成本指标：项目支出不突破经批准的项目预算（≤328.39万元）；设1条社会效益指标：成果能为相关部门和单位提供基础数据（≥3个）；设1条满意度指标：自然资源综合监测监管数据使用单位的满意度（≥90%）。

重点项目二：项目名称“广西国土变更调查日常变更”，预算资金320.61万元，2024年度绩效目标为通过项目实施，按时完成66000平方公里面积范围的国土变更调查日常变更工作，项目支出控制在当年下达预算指标以内。成果符合国家或行业规范规程要求，成果合格率100％，通过核查。设1条数量指标：变更调查面积（≥66000平方公里）；设1条质量指标：验收合格率（=100%）；设1条时效指标：完成时限（每年12月底前）；设1条成本指标：2024年度项目总成本（≤320.61万元）；设1条社会效益指标：及时变更各类专项监测和业务管理工作中涉及国土利用变化的图斑，提高国土调查成果的现势性和准确性、推动年底高效完成年度变更调查工作（有效提高）；设1条满意度指标：成果数据管理或使用部门满意率（≥90%）。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：指政府财政纳入财政专户管理的资金收入。财政专户是财政部门在银行设立的政府非税收入资金专门账户，用于对政府非税收入资金收支进行统一核算和集中管理，办理资金的收缴和拨付。

（三）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（四）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（十四）住房保障支出：反映政府在住房方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。