广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2024年单位预算公开

目   录

第一部分：自治区自然资源厅机关服务中心概况

单位主要职能

机构设置情况

第二部分：自治区自然资源厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

单位收支总体情况说明

单位收入总体情况说明

单位支出总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区自然资源厅机关服务中心2024年单位预算公开报表

部门收支总体情况表（预算公开表1）

部门收入总体情况表（预算公开表2）

部门支出总体情况表（预算公开表3）

财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表7）

政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表11）

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心概况

单位主要职能

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心为广西壮族自治区自然资源厅直属事业单位，是正处级公益一类事业单位，工作职责为机关提供后勤保障服务。主要职能如下：

（一）负责机关的后勤保障工作、承担机关委托管理的部分行政事务性工作，维护好正常的办公、生活、环境秩序，协助有关部门做好处置突发性事件的相关保障工作，做好会议接待的服务工作。

（二）负责机关车辆管理，确保机关行车安全,做好机关车辆使用编制计划，办理定编和政府采购等事项，办理机关车辆入户、年审、保险、维修、报废等事宜，负责驾驶人员的招聘和管理教育。　

（三）负责厅内固定资产管理，做好固定资产采购、管理、调拨、报废的日常管理工作，定期清查固定资产，防止国有资产流失。

（四）负责物业管理，主要负责房屋管理、公用设备管理、公用设施管理、保安及环境卫生管理、绿化管理, 机关公共安全管理；负责机关办公区、生活区的公共和环境秩序管理，保障供水、供电、消防系统的正常运转，及时排除设备故障，消除安全隐患；负责办公区、生活区的公共安全，防止火灾、盗窃、等事故和案件的发生；负责公共房屋及其附属设施的一般性维修。

（五）协助开展厅政府采购工作，落实政府采购报送流程，监控政府采购工作重点环节。

（六）负责节能管理工作，落实自治区公共机构节能部署和工作要求，强化节能管理工作，创建节约型示范单位。

（七）负责厅所有办公区的后勤保障服务工作，包括治安综合治理、计划生育、后勤管理、环境卫生、绿化、房屋维缮、资产管理、报刊收发等。

 （八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、机构设置情况

我单位未设置内设机构，也未开展定员定岗工作。

第二部分：自治区自然资源厅机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入 1,999.95万元，总支出 1,999.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加103.61万元，增长5.46%，主要原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。总支出较上年增加103.61万元，增长5.46%，主要原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入 1,999.95万元，较上年增加103.61万元，增长5.46%，其中：一般公共财政预算拨款1,999.95万元，较上年增加103.61万元，增长5.46%；主要原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出 1,999.95万元，较上年增加103.61万元，增长5.46%，主要原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1,999.95万元，总支出1,999.95万元。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加103.61万元，增长5.46%，主要原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。财政拨款总支出较上年增加103.61万元，增长5.46%，主要原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1,999.95万元，较上年增加103.61万元，增长5.46%。主要原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类,其中：

1、2080502事业单位离退休费支出105.75万元，占支出总预算5.29%，较上年增加29.32万元，增长38.36%，主要原因是2023年新增三名退休人员的人员经费；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.17万元，占支出总预算的2.71%，较上年减少1.73万元，下降3.09%；

3、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出27.09万元，占支出总预算的1.35%，较上年减少0.86万元，下降3.08%；

4、2101102事业单位医疗25.05万元，占支出总预算的1.25%，较上年减少0.80万元，下降3.09%；

5、2200103机关服务1,747.26万元,占支出总预算的87.37%，较上年增加78.98万元，增长4.73%。增长的原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。

6、2210201住房公积金40.63万元,占支出总预算的2.03%，较上年减少1.30万元，下降3.10%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算769.81万元，较上年增加5.55万元，增长0.72%。

2、项目支出预算1,230.14万元，较上年增加98.06万元，增长8.66%。增长的原因：一是建政路5号办公大院物业管理费纳入我单位2024年部门预算，增加建政路5号办公大院物业管理费；二是五象数据基地办公区已过工程质保期，需增加五象数据基地办公区的维修经费及我单位应分摊的水电费和其他公摊费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算769.81万元，较上年增加5.55万元，增长0.72%。具体情况为：

（一）工资福利支出预算578.00万元，占基本支出预算75.08%，较上年减少18.59万元，下降3.12%。

按经济分类款级科目划分：30101基本工资114.94万元、30102津贴补贴97.26万元、30103奖金83.39万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费54.17万元、30109职业年金缴费27.09万元、30110职工基本医疗保险缴费25.05万元、30112其他社会保障缴费2.37万元、30113住房公积金40.63万元、30199其他工资福利支出133.11万元。

（二）商品和服务支出预算77.30万元，占基本支出预算10.04%，较上年减少4.41万元，下降5.40%。

按经济分类款级科目划分：30201办公费2.90万元、30202印刷费0.74万元、30205水费0.44万元、30206电费1.60万元、30207邮电费4.80万元、30211差旅费7.12万元、30213维修（护）费0.69万元、30215会议费0.27万元、30216培训费0.60万元、30217公务接待费0.23万元、30226劳务费0.48万元、30228工会经费6.77万元、30229福利费1.55万元、30231公务用车运行维护费10.48万元、30239其他交通费用21.24万元、30299其他商品和服务支出17.38万元。

（三）对个人和家庭的补助预算114.50万元，占基本支出预算14.87%，较上年增加28.54万元，增长33.20%，主要原因是2023年新增三名退休人员的人员经费。

按经济分类款级科目划分：30302退休费97.57万元、30399其他对个人和家庭的补助16.93万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.71万元，同口径比2023年无增减变化，具体如下：

因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务接待费2024年预算安排0.23万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费2024年预算安排10.48万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.48万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心是事业单位，2024年事业单位运行经费一般公共预算拨款1189.90万元，比2023年预算增加228.99万元，增长23.83%。增长的原因：一是新增办公区物业管理费，建政路5号办公大院物业管理费从2024年起由我单位归口编制；二是新增办公区维修维护费用，五象数据基地办公区已过工程质保期，增加该办公区的维修经费；三是新增数据机房电费，2024年五象办公区数据机房电费由我单位统一编制。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算174.66万元，较上年减少553.60万元，下降76.02%。其中：货物类采购6.45万元，占政府采购预算3.69%，主要用于采购办公用纸及公务车加油费；服务类采购168.21万元，占政府采购预算96.31%，主要用于办公用印刷费，公务车运行维修、保险、加油费用支出，以及建政路5号办公区物业管理费。

（三）国有资产占用情况说明

自治区自然资源厅机关服务中心核定车辆编制数3辆，实有3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年机关服务中心部门预算中共有6个项目编制了年度绩效目标，金额共计1,230.14万元，全部为其他运转类项目（详见预算公开10表）。重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金697.23万元，2024年度绩效目标为加强办公区域的使用效能管理、不断推进节能减排工作，以保障办公区域的持续高效运转，为干部职工提供舒适安全的办公环境和优质的物业服务保障，设3条数量指标：数量指标1.办公区环境保洁面积，数量指标2.电梯空调等大型设备维修保养次数,数量指标3.办公区域及周边的综合治安管理面积;设1条质量指标：质量指标1. 做好办公区域的综治管理、清洁保洁、美化环境、设施设备维护及建筑物修缮保养；设1条时效指标：时效指标1. 年度内维持办公大楼正常运转；设1条成本指标：成本指标1. 年度成本支出不突破项目预算金额；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 办公区域持续正常运转；设1条满意度指标：满意度指标1. 干部职工的满意度。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区自然资源厅机关服务中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开表1）

二、部门收入总体情况表（预算公开表2）

三、部门支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表11）