广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区自然资源宣传中心（以下简称“宣传中心”）贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和自然资源厅党组关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对事业单位工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在厅党组的领导下，负责宣传自然资源基本国策、法律、法规和政策以及全区自然资源工作进展、亮点、经验、成效，普及自然资源科技知识，协助开展自然资源意识形态和文化建设。

（二）负责具体实施自治区自然资源厅涉及利用公众传播媒介面向社会进行的自然资源宣传工作；策划、协调和具体实施新闻单位来厅采访以及其它宣传形式的工作；负责对外新闻单位的联系工作。

（三）负责自治区自然资源厅网站新闻板块更新、官方微博和微信公众号运营、管理、信息发布工作，广西行政范围内涉及自然资源方面的舆情信息的监测采集、筛选精编、分析预判、网络评论等工作。

（四）协助厅办公室做好向自然资源部、自治区党委、自治区人民政府报送全区各类自然资源政务信息工作。

（五）协助厅办公室管理全区各市自然资源机构并负责全区自然资源系统通讯联络员的业务指导和考核培训工作。

（六）负责全区自然资源系统重要活动、重大事件的文字图片及音像资料的收集、编辑、留存、整理归档和使用管理工作。

（七）代厅管理史志年鉴办工作，组织出版《广西自然资源年鉴》《广西通志·土地志》。

（八）代厅管理广西南方自然资源杂志社有限公司。

（九）承办厅党组和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

宣传中心是自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位。2002年经自治区编办批准由原自治区地矿新闻影视中心更名为自治区国土资源宣传中心。2020年经自治区编办批准由原自治区国土资源宣传中心更名为自治区自然资源宣传中心。

宣传中心设下列6个内设机构：办公室、党务办（监察室）、财务科、宣传策划科、影视科、新闻舆情科。

第二部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入895.58万元，同比增加27.27万元，较上年增长3.14%。主要原因：新购置公务车辆1辆以及新增调入人员的预算经费。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算895.58万元，同比增加27.27万元，增长3.14%。其中：

一般公共预算收入868.34万元，同比增加52.63万元，增长6.45%。收入增加的主要原因是：2024年新增公务用车购置费25万元以及新增调入人员的预算经费。

（二）单位资金收入27.25万元，同比减少25.35万元，下降48.19%。减少的原因是：2024年不再编干部境外培训项目以及需要用其他项目弥补长聘人员经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算895.58万元，同比增加27.27万元，增长3.14%。

（一）按支出功能分类科目划分为以下4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目93.82万元，占支出总预算10.48%，同比增加13.59万元，增长16.94%。

2.卫生健康支类科目21.61万元，占支出总预算2.41%，同比增加2.46万元，增长12.84%。

3.自然资源海洋气象等支出类科目745.10万元，占支出总预算的83.20%，同比增加7.22万元，增长0.98%。

4.住房保障支出类科目35.05万元，占支出总预算3.91%，同比增加4万元，增长12.88%。

（二）按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算603.26万元，占本年支出预算的67.35%，同比增加157.65万元，增长35.38%。其中：工资福利支出预算526.97万元，占基本支出预算的87.35%；商品和服务支出预算39.70万元，占基本支出预算的6.58%；对个人和家庭的补助支出预算36.59万元，占基本支出预算的6.07%。

基本支出增加的主要原因：编外长聘人员经费列入基本支出；新增调入人员的预算经费。

2.项目支出预算。

项目支出预算292.32万元，占支出总预算的32.64%，同比减少130.38万元，下降30.84%。其中：商品和服务支出预算260.80万元，占项目支出预算的89.22%；资本性支出预算31.52万元，占项目支出预算的10.78%。

项目支出减少的主要原因：2024年编外长聘人员经费列入基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算868.34万元，同比增加52.63万元，增长6.45%。全部为一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出93.82万元、卫生健康支出21.61万元、自然资源海洋气象等支出717.85万元、住房保障支出35.05万元。主要原因是：新增公务车辆购置；新增调入人员的预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出868.34万元，同比增加52.63万元，增长6.45%。其中：基本支出预算579.82万元，项目支出预算288.52万元。具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休支出23.72万元，全部为基本支出预算，主要用于单位离退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.73万元，全部为基本支出预算，主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出23.37万元，全部为基本支出预算，主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

（四）事业单位医疗支出21.61万元，全部为基本支出预算，主要用于支付在职职工基本医疗保险缴费。

（五）自然资源行业业务管理支出288.52万元，全部为项目支出预算，主要用于为完成各项宣传工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出，如自然资源宣传经费项目。

（六）事业运行支出429.33万元，全部为基本支出预算，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区定额支出标准核定安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）住房公积金支出35.05万元，全部为基本支出预算，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出579.82万元，同比增加134.2万元，增长30.12%。其中：

（一）人员经费预算540.11万元，同比增加133.14万元，增长32.71%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算39.70万元，同比增加1.06万元，增长2.74%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出增加原因：编外长聘人员经费列入基本支出；新增调入人员的预算经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算“三公”经费支出预算28.73万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.24万元，与上年持平。

（三）公务用车购置25万元，运行维护费2024年预算安排3.49万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排25万元，同比增加25万元，增长的原因是原有车辆已年久失修，继续使用存在安全隐患，需新购置一辆公务车辆。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

宣传中心为全额拨款事业单位，2024年事业单位相关运行经费22.98万元，同比减少1.14万元，下降4.73%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额30.25万元，同比减少0.39万元，下降1.27%。下降的原因是2024年减少印刷服务采购。政府集中采购30.25万元，占政府采购预算100%，同比减少0.39万元，下降1.27%。原因是减少印刷服务的采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款30.25万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购27.25万元，占政府采购预算90.08%，工程采购0万元；服务类采购3万元，占政府采购预算9.92%。

（三）国有资产占用情况说明

宣传中心机动车辆核定编制2辆，实有2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级特定目标类项目7个，预算资金292.32万元；无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：广西自然资源宣传经费234万元。

2024年度绩效目标为：与传统主流媒体开展专版宣传合作，最大限度争取省部级以上主流媒体对自然资源宣传工作的支持，提高广西自然资源系统对外发稿量；在厅网站发布消息，提升网站影响力和权威性。设1条数量指标：媒体刊登专版文章=14篇；设1条质量指标：稿件采用率≥92%；设1条时效指标：宣传报道计划完成率≥92%；设1条成本指标：媒体宣传费用≤134万元；设1条社会效益指标:主流媒体报道次数≥14次；设1条满意度指标：抽取问卷调查满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置行及反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区自然资源宣传中心2024年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。