广西壮族自治区土地储备中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、 单位主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区土地储备中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区土地储备中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区土地储备中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(桂自然资办〔2020〕55号)规定，广西壮族自治区土地储备中心的主要职责是：

（一）负责拟定自治区本级土地储备规划、土地储备三年滚动计划、年度土地储备计划草案；配合拟定全区土地储备有关政策法规、技术规程和管理办法，协助办理自治区本级土地处置工作。

（二）负责自治区本级土地储备项目的组织和管理工作。按计划对土地实施收购、储备和开发；协调拟储备土地所在市（县）完成土地征收、转用报批及批后实施工作；参与储备土地供地方案编制，协助审查储备土地供地方案及备案工作；负责自治区本级储备土地管护和临时利用工作。

（三）负责编制自治区本级储备土地前期开发方案并组织实施。

（四）开展自治区本级储备土地的信息发布、招商洽谈和投放市场的前期准备工作。

（五）协助做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。

（六）负责自治区本级土地储备信息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，开展对外合作及交流活动。联系和指导市（县）土地储备机构开展土地储备业务工作，协助自治区加强对土地储备动态监测监管系统的工作。

（七）承办厅党组和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区土地储备中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位，共设办公室、财务科、计划信息科、储备管理一科、储备管理二科、开发管理科6个内设机构。

第二部分： 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入38590.98万元，总支出38590.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少24236.31万元，下降38.58%，主要原因是由于土地成交量减少，导致土地出让价款收入减少，相应可安排的收入减少。总支出较上年下降38.58%，主要原因是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，支出相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入38590.98万元，较上年减少24236.31万元，下降38.58%，主要原因是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，相应可安排的收入减少。单位收入主要包括：

一般公共财政预算拨款807.98万元，同比减少19.31万元，下降2.33%。收入预算减少的原因：一是2024年中心已完成档案整理工作，不需再安排预算；二是减少办公费、印刷费等公用经费。

政府性基金预算拨款37783万元，同比减少24217万元，下降39.06%。收入预算减少的原因：由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，相应可安排的政府性基金预算收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出38590.98万元，较上年减少24236.31万元，下降38.58%，主要原因是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，相应可安排的支出减少；同时，自治区本级拟收储土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿工作，2025年支出重点是市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共划分为八类，其中：

2080502科目社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3.68万元，占支出总预算的0.01%，同比增加1.97万元，增长115.20%。支出预算增加的原因：2025年增加1名退休人员，退休费用相应增加。

2080505 科目社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出42.19万元，占支出总预算的0.11%，同比减少2.32万元，下降5.21%。支出预算减少的原因：2024年绩效工资总量减少，相应减少社保费用。

2080506 科目社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出21.10万元，占支出总预算的0.05%，同比减少1.16万元，下降5.21%。支出预算减少的原因：2024年绩效工资总量减少，相应减少社保费用。   

2101102 科目卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗19.51万元，占支出总预算的0.05%，同比减少1.08万元，下降5.25%。支出预算减少的原因：2024年绩效工资总量减少，相应减少事业单位医疗费用。  

2200150科目自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行361.45万元，占支出总预算的0.94%，同比减少15.61万元，下降4.14%。支出预算减少的原因：2024年绩效工资总量减少，相应减少人员经费。  

2200112 科目自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－土地资源储备支出328.41万元，占支出总预算的0.85%，同比增加0.63万元，增长0.19%。支出预算增加的原因：2025年将自治区本级产权移交房接收处置经费列入一般公共预算。

2210201 科目住房保障支出－住房改革支出－住房公积金31.64万元，占支出总预算的0.08%，同比减少1.74万元，下降5.21%。支出预算减少的原因：2024年绩效工资总量减少，相应减少住房公积金费用。  

2120802 科目城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－土地开发支出37783万元，占支出总预算的97.91%，同比减少24217万元，下降39.06%。支出预算减少的原因：一是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，相应可安排的支出减少；二是自治区本级拟储备土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿工作，2025年重点开展收储范围内市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等工作。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算479.57万元，占支出总预算的1.24%，同比减少19.94万元，下降3.99%，其中：

工资福利支出预算423.92万元，占基本支出预算88.40%，同比减少20.89万元，下降4.70%。

商品和服务支出预算39.04万元，占基本支出预算8.14%，同比减少0.16万元，下降0.41%。

对个人和家庭补助支出预算16.62万元，占基本支出预算3.47%，同比增加1.12万元，增长7.23%。

2.项目支出预算。

项目支出预算38111.41万元，占支出总预算的98.76%，同比减少24216.37万元，下降38.85%。支出预算减少的原因：一是2024年中心已完成档案整理工作，不需再安排预算；二是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，相应可安排的支出减少；三是自治区本级拟收储土地基本完成土地签约收储补偿及地上物拆迁补偿工作，2025年支出重点是市政道路建设、杆线迁移、零星地上物拆迁补偿及管护等。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共37783万元，较上年减少24217万元，下降39.06%，主要原因是由于土地成交量减少，自治区本级储备土地出让收入减少，相应可安排的政府性基金预算收入减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.66万元，同口径比2024年减少1.37万元，下降15.17%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.62万元，与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算安排6.62万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.03万元，同比减少1.37万元，下降57.08%，减少的主要原因：按照过紧日子要求，相应减少公务接待费用。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算39.04万元，较上年减少0.17万元，下降0.43%，减少的主要原因是2024年绩效工资总量减少，相应减少工会经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3317.20万元。其中：货物类采购0.60万元、工程类采购3315.20万元、服务类采购1.40万元。

九、国有资产占用情况说明

    我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金38111.41万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（三）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业单位运行经费：指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

第四部分：2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。