广西壮族自治区地理信息测绘院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我院于1974年成立，地处广西柳州市东环大道10号，是广西壮族自治区自然资源厅直属公益一类事业单位，单位成立之初的名字为广西测绘局第二测绘大队，1995年经广西壮族自治区机构编制委员会以桂编〔1995〕176号文批准，更名为广西第二测绘院，2013年2月更名为广西壮族自治区地理信息测绘院（桂编〔2013〕73号），主要工作职能是负责自治区级国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的外业数据采集、调绘和更新等方面的技术性工作；负责自治区各级行政区域界线测绘、地籍测绘的技术性工作；承办重要地理信息数据的采集、测定的有关工作；土地登记代理；土地规划。

二、机构设置情况

我院是国家首批获得甲级测绘资质单位，通过ISO9001质量管理体系认证，内设机构13个，即办公室、财务科、人事科（党委办公室）、业务管理科、技术管理科、质量管理科、地理信息分院、国土测绘分院、资源调查分院、空间利用与监测分院、基础测绘分院、遥感应用分院、数据中心。

第二部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算8,224.91万元，支出总预算8,224.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少843.53万元，下降9.3%，原因是根据2024年单位财政专户管理资金收入测算，2025年收入预计有所减少。总支出同比减少843.53万元，下降9.3%，原因一是在编人员绩效工资下降，同时相应计提的社保减少；二是编外长聘人员减少，人员经费相应减少。

收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算8,224.91万元，同比减少843.53万元，下降9.3%。其中：

（一）一般公共预算收入6,605.94万元，同比增加177.53万元，增长2.76%。

（二）财政专户管理资金收入1,618.97万元，同比减少1,021.06万元，下降38.68%。

收入减少的原因：根据2024年单位财政专户管理资金收入测算，2025年收入预计有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算8,224.91万元，同比减少843.53万元，下降9.3%，支出减少的原因：一是在编人员绩效工资下降，同时相应计提的社保减少；二是编外长聘人员减少，人员经费相应减少。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出666.76万元，占本年支出预算8.11%，同比减少25.77万元，下降3.72%。

2.卫生健康支出162.25万元，占本年支出预算1.97%，同比减少7.90万元，下降4.64%。

3.自然资源海洋气象等支出7,146.29万元，占本年支出预算86.89%，同比减少797.71万元，下降10.04%。

4.住房保障支出249.61万元，占本年支出预算3.03%，同比减少12.15万元，下降4.64%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4,597.03万元，占支出总预算55.89%，同比减少1,180.08万元，下降20.43%。其中：

人员经费预算4,288.16万元，占基本支出预算93.28%，同比减少1,177.97万元，下降21.55%。其中：工资福利支出4,025.92万元，占基本支出预算87.58%，同比减少1,171.52万元，下降22.54%；对个人和家庭的补助预算262.24万元，占基本支出预算5.7%，同比减少6.45万元，下降2.4%。

公用经费（商品和服务支出）预算308.87万元，占基本支出预算6.72%，同比减少2.11万元，下降0.68%。

基本支出减少的原因：一是在编人员绩效工资下降，同时相应计提的社保减少；二是编外长聘人员减少，人员经费相应减少。

2.项目支出预算3,627.88万元，占支出总预算44.11%，同比增加336.55万元，增长10.23%。

项目支出增加的原因：2025年新增加自治区审计厅划转的自然资源和生态环境审计技术服务项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我院2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我院2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算77.61万元，同比减少12.67万元，下降14.03%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排71.84万元，比上年减少12.67万元，下降14.99%，其中：

1.公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算安排71.84万元，比上年减少12.67万元，下降14.99%，下降的主要原因是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排5.77万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我院隶属于广西壮族自治区自然资源厅下属二级单位，2025年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款308.87万元，比2024年预算减少2.11万元，下降0.68%。主要是为保障事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1,330.32万元，同比增加372.33万元，增长38.87%。增加原因：根据2025年人员增加和工作需要，设备和劳务派遣服务采购预算有所增加。政府集中采购预算94.71万元，占政府采购预算7.12%；分散采购预算1,235.61万元，占政府采购预算92.88%。

货物类采购42.52万元，占政府采购预算3.2%；工程类采购0万元；服务类采购1,287.80万元，占政府采购预算96.8%。采购限额标准以上，200.00万元以下的货物和服务采购项目、400.00万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算1,317.28万元，面向中小企业预留金额1,317.28万元，其中：预留73.17万元面向小微企业采购。

九、国有资产占用情况说明

我院机动车辆核定编制17辆，实有15辆，其中：特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、必要业务用车（生产用车）12辆，车型主要是越野车、轿车、商务车；单位价值50.00万元以上通用设备9台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备4台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金3,627.88万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见预算公开10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“1:1万基础地理信息数据生产与更新”，预算资金242.78万元，2025年度绩效目标为通过利用数字摄影测量等技术，完成不少于96000平方公里面积范围的1:1万基础地理信息数据生产与更新工作，解决基础地理信息数据滞后的问题，成果符合国家或行业规范规程要求，成果合格率100%并通过验收。设1条数量指标：数据生产与更新面积（≥96000平方公里）；设1条质量指标：1:1万基础地理信息数据生产与更新成果质量检验合格率（＝100%）；设1条时效指标：1:1万基础地理信息数据生产与更新完成时限（2025年12月底前）；设3条成本指标：项目中差旅费支出（≤199.32万元）、项目中其他交通费支出（≤14.85万元）、项目中野外津贴支出（≤14.84万元）；设1条社会效益指标：成果能为相关部门和单位提供基础数据（≥3个）；设1条可持续效益指标：项目成果可持续使用年限（≥3年）；设1条满意度指标：1:1万基础地理信息数据使用单位的满意度（≥90%）。

重点项目二：项目名称“实景三维广西建设”，预算资金169.60万元，2025年度绩效目标为通过完成卫星影像控制点测量、空三加密、建立卫星立体模型、利用卫星立体模型对地形变化区域实施DEM更新、开展任务区的DSM数据生产，完成不少于35000平方公里面积范围的DEM数据更新和DSM数据生产，解决项目区已有DEM、DSM滞后的问题，成果符合国家或行业规范规程要求，成果合格率100%并通过验收。设1条数量指标：数据生产与更新面积（≥35000平方公里）；设1条质量指标：成果合格率（＝100%）；设1条时效指标：工作完成时限（2025年12月30日前）；设3条成本指标：项目中差旅费支出（≤94.26万元）、项目中维修（护）费支出（≤19.50万元）、项目中委托业务费支出（≤16万元）；设1条社会效益指标：成果能为相关部门和单位提供基础数据（≥3个）；设1条可持续效益指标：实景三维广西建设成果可持续使用年限（≥3年）；设1条满意度指标：成果数据管理或使用部门满意率（≥90%）。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：指政府财政纳入财政专户管理的资金收入。财政专户是财政部门在银行设立的政府非税收入资金专门账户，用于对政府非税收入资金收支进行统一核算和集中管理，办理资金的收缴和拨付。

（三）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（四）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（十四）住房保障支出：反映政府在住房方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见预算公开报表。